| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000003 | 03/01/2022 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000008 | 03/01/2022 | 425.73 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000004 | 03/01/2022 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000005 | 03/01/2022 | 60000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292021 | 0000007 | 03/01/2022 | 12375.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000009 | 03/01/2022 | 1156.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 3800.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 06 SEIS EVENTOS E VEICULACAO DE 32 HORAS DE SPOTS INFORMATIVO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1500.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 30 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0912 A 29122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 705.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 240.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 5428.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050042021 | 0000055 | 03/01/2022 | 1138.15 | 00010321518462 | SERGIORLANDO SANTA CRUZ DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA DESEMBARGADOR FEITOSA VENTURA 12 CENTRO MONTEIRO-PB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0000056 | 03/01/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000015 | 04/01/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000019 | 04/01/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000026 | 04/01/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000030 | 04/01/2022 | 153.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000013 | 04/01/2022 | 2072.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A AMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000022 | 04/01/2022 | 4320.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000025 | 04/01/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000031 | 04/01/2022 | 305.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 110.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADS DA DO MATADOURO E ACOGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000037 | 04/01/2022 | 389.39 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000038 | 04/01/2022 | 2723.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO PARA DSITRIBUICAO DE AGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000039 | 04/01/2022 | 47845.16 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000012 | 04/01/2022 | 7317.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000017 | 04/01/2022 | 826.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000021 | 04/01/2022 | 9187.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000027 | 04/01/2022 | 930.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000028 | 04/01/2022 | 900.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000029 | 04/01/2022 | 819.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 12524.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000040 | 04/01/2022 | 3543.88 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000041 | 04/01/2022 | 46502.04 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000042 | 04/01/2022 | 7080.76 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000043 | 04/01/2022 | 1765.65 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000018 | 04/01/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 4184.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000024 | 04/01/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000032 | 04/01/2022 | 281.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 2589.04 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000016 | 04/01/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000023 | 04/01/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000033 | 04/01/2022 | 174.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000036 | 04/01/2022 | 4945.79 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 136.59 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 325.00 | 37277370000180 | MARIZA TOMAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAOD E NECESSAIRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000046 | 05/01/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072020 | 0000048 | 05/01/2022 | 100932.59 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O SEGUNDO BLOLETIM DE MEDICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO SETIMA MEDICAO DO 4 LOTE | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 800.00 | 00004388758426 | ISAAC COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE DOIS VIDEOS MENSAGEM DA PREFEITA E CHEGADA DE PAPAI NOEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 400.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0000050 | 05/01/2022 | 3504.50 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2022 | 5473.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000053 | 06/01/2022 | 605.93 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2022 | 1295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2022 | 996.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2022 | 395.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2022 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA PATROL CASE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000064 | 06/01/2022 | 8851.90 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE NAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000065 | 06/01/2022 | 6170.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MACANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS PATROL CAT 120K PATROL CASE TRATOR JOHNDEEER RETRO RANDON E NEWHOLLAND CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR DE ESTEIRA NEWHOLLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2022 | 25.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000052 | 06/01/2022 | 925.34 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2022 | 184.94 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000067 | 06/01/2022 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000054 | 06/01/2022 | 2008.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2022 | 379.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO SALDO REMANECENTE DA LEI ALDIR BLANC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2022 | 420.16 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000068 | 07/01/2022 | 4000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2022 | 250.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2022 | 633.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFFE BREAK SERVIDO DURANTE A REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021 COM OS SECRETARIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2022 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFFE BRAEK SERVIDO DURANTE A REUNIAO COM A PREFEITA E SECRETARIOS MUNICIPAIS E A EQUIPE PARA A COMCLUCAO DO PROJETO EFICIÊNCIA ENERGETICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 1080.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SOLA EM GUPON PARA A MANUTENCAO DE CATAVANTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2022 | 50.09 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000071 | 07/01/2022 | 2500.34 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2022 | 50.09 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2022 | 1538.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFFE BEAK SERVIDO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2022 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFF BREAK SERVIDO NA ABERTURA DOS JOGOS SOLIDARIOS COM A PRESENCA DO SECRETARIA E DIRETORES E VICE PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2022 | 1810.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOF BREAK SERVIDO NO ENCERRAMENTO DOS JOGS SOLIDARIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000072 | 07/01/2022 | 746.27 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2022 | 2172.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFFBREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO MONTEIRO PEDALA REALIZADO NO SITIO SANTA CATARINA COM A PARCERIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2022 | 50.09 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010692021 | 0000101 | 10/01/2022 | 19500.00 | 39760148000160 | FLAVIO GALDINO DA SILVA 05518306466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAOVEIS PLANEJADOS BESE EM MDFMDP E FERRO PARA MSNEQUINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA CONFORME CONTRATO 84.0.012021CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000091 | 10/01/2022 | 19266.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2022 | 1925.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000092 | 10/01/2022 | 15973.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCA PROMOCIONAL CRACAO DE FAIXA ROTEIRO PARA SPOTS E BANNER 90X120CM A GENTE AVANCA COM TRABALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000093 | 10/01/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEBRO DE 2021 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000094 | 10/01/2022 | 1500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES ROTATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000095 | 10/01/2022 | 900.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NO PORTAL DE INTERNET O PIPOCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000096 | 10/01/2022 | 1750.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NO PORTAL DE INTERNET CARIRILIGADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 45.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000089 | 10/01/2022 | 900.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PATROL CAMINHAO PIPA E GRADE ARADOURA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 360.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 460.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2022 | 550.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 1266.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 1245.55 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS QUADROS DE VIDRO COM ALUMINIO E FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RT DE MEDICINA VETERINARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RT DE MEDICINA VETERINARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 15453.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 2.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 79.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10012022 | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 51087.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 121472.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 616.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 4323.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OOB COR DO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2022 | 169.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2022 | 168.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTACA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNECIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2022 | 170.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART AVIMENTACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2022 | 720.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO TRATOR TL85 E DA PATROL CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000126 | 14/01/2022 | 4832.72 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NDA DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PRACA ALTIPLANO PRACA DA UPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2022 | 500.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2022 | 0.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2022 | 9779.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2022 | 3900.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 4380.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 282.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS JUNTO A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 415.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 738.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 2959.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2022 | 2929.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2022 | 4685.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2022 | 750.00 | 00002137105446 | AROLDO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA ARACAO DAS TERRAS NAS COMUNIDADES PAU DARCO GARAPA BARREIROS E TAPAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 62.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 2616.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 4334.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 823.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2022 | 7263.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 3451.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 1416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LIXAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 323.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2022 | 376.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 840.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 423.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 2707.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 578.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO FEITOSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 1204.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUTIRAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 1736.03 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DO PARQUE DE EXPOSICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE 104557-35 PARQUE DE EXPOSICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000169 | 26/01/2022 | 1914.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Construcao/Ampliacao de Reservatorios D'agua e Abastecimento em Comuni | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000174 | 26/01/2022 | 2100.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPOENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO BOMBAS PARA POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000172 | 26/01/2022 | 4615.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIRVEROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000175 | 26/01/2022 | 11922.18 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000178 | 27/01/2022 | 4172.35 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000179 | 27/01/2022 | 5650.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DE GIRO E EMBREAGEM COM COMANDOS COM REGULAGEM DE VALVULAS DE PRESSAO E SEGURACA DO TRATOR DE ESTEIRAS NEWHOLLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2022 | 134.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0000177 | 27/01/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2022 | 5304.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2022 | 159.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2022 | 0.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO LEI 1762020 DA PARCELA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000180 | 28/01/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000181 | 28/01/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 2188.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2022 | 10790.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2022 | 5728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.721-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000184 | 28/01/2022 | 2900.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 1392.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 1151.40 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00003892223483 | ROGÉRIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000213 | 31/01/2022 | 708.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 181561.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 57541.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2022 | 274959.21 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2022 | 46429.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000215 | 31/01/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 10119.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2022 | 21103.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000217 | 31/01/2022 | 16057.20 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCAS PROMO FAXAS ROTEIROS PARA SPOTS BANNER 90X120CM E WEBBANER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2022 | 13212.91 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 2774.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 15753.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 3308.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 3472 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 6331.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 7679.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2022 | 30148.84 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0000220 | 31/01/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 37804.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DEBITADO NO DIA 31012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2022 | 36569.41 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 18180.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000216 | 31/01/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000218 | 31/01/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000219 | 31/01/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 3102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2022 | 38504.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2022 | 7226.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000214 | 31/01/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 8085.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 1517.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2022 | 14007.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 2941.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2022 | 21291.07 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000210 | 31/01/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 4471.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000266 | 01/02/2022 | 719.83 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000264 | 01/02/2022 | 935.68 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000265 | 01/02/2022 | 1988.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2022 | 5534.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2022 | 1060.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000267 | 01/02/2022 | 605.93 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000270 | 01/02/2022 | 5332.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000242 | 01/02/2022 | 8202.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000243 | 01/02/2022 | 14307.92 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000244 | 01/02/2022 | 552.00 | 24616322000128 | MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000245 | 01/02/2022 | 869.70 | 37278673000118 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATARIAL ELETRICO REFLETOR LED PARA A AMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000246 | 01/02/2022 | 3114.00 | 21867049000116 | USIFER - TERMO CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000247 | 01/02/2022 | 12683.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2022 | 600.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2022 | 710.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000268 | 01/02/2022 | 2298.34 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000274 | 02/02/2022 | 174.60 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000275 | 02/02/2022 | 8397.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED E RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000278 | 02/02/2022 | 5990.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000279 | 02/02/2022 | 8062.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED E RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292021 | 0000286 | 02/02/2022 | 12375.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2022 | 777.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GARFO DESCARTAVEL E PRATO FUNDO CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000293 | 02/02/2022 | 10100.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110X12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000297 | 02/02/2022 | 820.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000300 | 02/02/2022 | 902.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA E GALINHA ABATIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000301 | 02/02/2022 | 1156.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000302 | 02/02/2022 | 9211.12 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000308 | 02/02/2022 | 4158.91 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000310 | 02/02/2022 | 45544.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2022 | 300.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E SERVICO DO SISTEMA DE FREIO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA NEWHOLLAND 95B. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000284 | 02/02/2022 | 364.03 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS DA AR PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEWHOLLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000285 | 02/02/2022 | 60000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000287 | 02/02/2022 | 305.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000294 | 02/02/2022 | 221.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000303 | 02/02/2022 | 1035.05 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000305 | 02/02/2022 | 1776.18 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000307 | 02/02/2022 | 570.87 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000309 | 02/02/2022 | 48222.21 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000288 | 02/02/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000289 | 02/02/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 JOSE GEORDIE E SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000290 | 02/02/2022 | 2000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2022 | 2778.82 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000282 | 02/02/2022 | 199.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0000283 | 02/02/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2022 | 53.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADOCANTE E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000304 | 02/02/2022 | 902.02 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000273 | 02/02/2022 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000277 | 02/02/2022 | 3176.89 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000292 | 02/02/2022 | 281.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2022 | 53.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADOCANTE E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000299 | 02/02/2022 | 372.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 10175.68 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000276 | 02/02/2022 | 87.30 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000295 | 02/02/2022 | 158.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000314 | 03/02/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000312 | 03/02/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000316 | 03/02/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000322 | 03/02/2022 | 2003.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000321 | 03/02/2022 | 3000.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000318 | 03/02/2022 | 7500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCAS FAIXAS PAINEL E PLANFETOS FRENTE E VERSO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2022 | 1650.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 33 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0401 A 03022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000315 | 03/02/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00012309380440 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192021 | 0000317 | 03/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 500.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000306 | 03/02/2022 | 930.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000332 | 04/02/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PARQUE DE EXPOCAO AGROPECUARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PARQUE DE EVENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 1850.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 1750.00 | 07242516000191 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PISTOLA PNEUMATICA DE ABATE DE BOVINOS DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 5628.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 26.02 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 13.74 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2022 | 4791.69 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 330.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000334 | 07/02/2022 | 10297.76 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000335 | 07/02/2022 | 4430.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 246.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUITENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 10.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA PRACA DA UPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 599.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UMA MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE TREATO REALIZADO PELO MESMO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 2140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2022 | 880.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 250.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 050012022 | 0000347 | 09/02/2022 | 32900.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO CADASTRAL PARA CONTRUCOES DE 12 DOZE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO E 1 UMA PONTE SOBRE O RIO PARAIBA EM DETERMINA COMUNIDADES RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010962021 | 0000349 | 09/02/2022 | 19000.00 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES CAMISA MANGA LONGA CONFECCIONADAS EM MALHAS PV 50 POLIESTER PARA OS FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000350 | 10/02/2022 | 1800.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINAS TRATOR NEW HOLLAND E TRATOR DE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000363 | 10/02/2022 | 4500.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE REPARO E CROMAGEM DAS HASTES DA TRANSMISSAO DA PATROL CAT 120K COM ALINHAMENTO DO BLOCO DO CONVERSOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000364 | 10/02/2022 | 4100.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE COMPONENTES SOLENOIDES DO BLOCO DE COMANDO DO SISTEMA HIDROSTATICO DA TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2022 | 1210.00 | 00012875995405 | DARIO RAFAEL MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2022 ANO BASE 2021 JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2022 | 8100.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2022 | 642.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2022 | 31439.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2022 | 0.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2022 | 113611.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2022 | 996.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0000360 | 10/02/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010692021 | 0000362 | 10/02/2022 | 4352.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000366 | 11/02/2022 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2022 | 955.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA NEW HOLLAND B95B RETROESCAVADEIRA RANDON PATROL CATERPILLAR E PATROL CASE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2022 | 4510.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1000725-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0000370 | 14/02/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2022 | 35.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM DIFERENCA DE TARIFAS BANCARIAS REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO2022 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2022 | 110.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2022 | 5161.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000376 | 15/02/2022 | 420.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VOLANTE E TROCA DO ROLAMENTO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND E SERVICOS DE IMENDA E RETIFICA DO EIXO DA GRADE ARADORA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2022 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2022 | 1225.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2022 | 6450.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2022 | 3839.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2022 | 879.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2022 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTOS A PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2022 | 328.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO FEITOSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2022 | 152.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2022 | 360.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEIS FOTOGRAFIA 30X45 FOTOS OFICIAL DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2022 | 3000.00 | 35111437000187 | PREFEITOS DO FUTUROS E TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESEPESA COM INSCRICAO PARA EVENTO PREFEITOS DO FUTORO BRASILIA 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2022 | 11831.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2022 | 1501.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000388 | 17/02/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2022 | 2860.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2022 | 3126.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2022 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 18022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00012309380440 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENCAO DE CERCAS E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2022 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2022 | 3758.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2022 | 84.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000405 | 21/02/2022 | 15884.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCAS FAIXAS PAINEL E PLANFETOS FRENTE E VERSO DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2022 | 2293.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000417 | 22/02/2022 | 3926.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEWHOLLAND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LIXAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2022 | 340.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2022 | 5534.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2022 | 1970.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2022 | 3751.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2022 | 2710.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2022 | 477.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2022 | 2542.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2022 | 283.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2022 | 3185.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SETE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM VALIDADE DE TRÊS ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0000423 | 23/02/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2022 | 6576.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DA SEGUNDA ETAPA DO FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000421 | 23/02/2022 | 869.70 | 37278673000118 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR LED 200W 6500K PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072020 | 0000425 | 23/02/2022 | 101169.67 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO LOTE 1 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. CONTRATO DE REPASSE 1069484-29-SICONV N. 896134. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2022 | 58535.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000438 | 24/02/2022 | 820.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000443 | 24/02/2022 | 3014.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2022 | 278727.89 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2022 | 246.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000434 | 24/02/2022 | 305.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2022 | 10511.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000442 | 24/02/2022 | 605.93 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2022 | 48299.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2022 | 4516.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2022 | 21507.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192021 | 0000428 | 24/02/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE FAVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2022 | 3474.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2022 | 16546.18 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000426 | 24/02/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000427 | 24/02/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2022 | 6293.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2022 | 29967.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2022 | 3823.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2022 | 18207.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2022 | 16.28 | 40432544000147 | CLARO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000430 | 24/02/2022 | 199.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2022 | 8043.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000439 | 24/02/2022 | 920.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2022 | 38300.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000431 | 24/02/2022 | 281.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2022 | 7669.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000440 | 24/02/2022 | 1895.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2022 | 17897.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2022 | 36570.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000436 | 24/02/2022 | 158.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000441 | 24/02/2022 | 701.19 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2022 | 4809.71 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2022 | 23832.60 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2022 | 3396.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2022 | 16174.14 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2022 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM DE CATAVENTOS DOS POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2022 | 2872.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CONEXAO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITUIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2022 | 680.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CUBO DA RODA A TRACAO DO CACAMBAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2022 | 8091.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000480 | 28/02/2022 | 12232.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000481 | 28/02/2022 | 13113.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000484 | 28/02/2022 | 4760.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000486 | 28/02/2022 | 1443.33 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2022 | 930.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2022 | 902.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000493 | 28/02/2022 | 9696.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110X12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000485 | 28/02/2022 | 294.48 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000494 | 28/02/2022 | 69.60 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PILHAS PALITO AAA NAO RECARREGAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000483 | 28/02/2022 | 10708.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000487 | 28/02/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0000482 | 28/02/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE FEVERFEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2022 | 835.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2022 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2022 | 7515.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 25022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0000478 | 28/02/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000497 | 02/03/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000498 | 02/03/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000502 | 02/03/2022 | 2417.46 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000495 | 02/03/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0000509 | 02/03/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000513 | 02/03/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000514 | 02/03/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000499 | 02/03/2022 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000500 | 02/03/2022 | 9480.62 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0000501 | 02/03/2022 | 499.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000507 | 02/03/2022 | 3981.98 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010292021 | 0000511 | 02/03/2022 | 12375.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000518 | 02/03/2022 | 35341.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000496 | 02/03/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000503 | 02/03/2022 | 497.71 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000504 | 02/03/2022 | 18998.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000505 | 02/03/2022 | 20129.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000506 | 02/03/2022 | 1776.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000510 | 02/03/2022 | 60000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000550 | 02/03/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000551 | 03/03/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 JOSE GEORDIE E SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2022 | 50.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDADO VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2022 | 500.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2022 | 1090.80 | 00003892223483 | ROGÉRIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0000525 | 03/03/2022 | 92788.44 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 5 QUINTO BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1045718-21 - SICONV 854008. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2022 | 848.40 | 00006846438475 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000544 | 03/03/2022 | 1001.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000547 | 03/03/2022 | 999.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2022 | 2720.25 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000546 | 03/03/2022 | 3000.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/03/2022 | 38059.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DEBITADO NO DIA 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2022 | 2.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2022 | 468.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 22022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/03/2022 | 2928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/03/2022 | 4495.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIPEZA DO POCO JOSE AMERICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTDOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2022 | 800.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000555 | 04/03/2022 | 2333.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110X12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000561 | 04/03/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/03/2022 | 710.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2022 | 340.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/03/2022 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000554 | 04/03/2022 | 2000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2022 | 950.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 19 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0702 A 06032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/03/2022 | 2450.00 | 00003894483466 | KLEBER GUSTAVO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE 49 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 0102 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2022 | 50.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BAU DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2022 | 70.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BAU DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2022 | 4510.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2022 | 5628.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000575 | 07/03/2022 | 5857.94 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000576 | 07/03/2022 | 3280.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PARESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000577 | 07/03/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2022 | 440.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2022 | 134.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2022 | 25.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0000583 | 08/03/2022 | 816.68 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2022 | 2630.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO NQG2751 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000588 | 09/03/2022 | 3575.64 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2022 | 3000.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS E VERGALHAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2022 | 552037.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 0810629-11.2020.8.18.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2022 | 13921.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2022 | 2.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2022 | 14520.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2022 | 113844.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2022 | 2861.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO COMPLEMENTO DA RFB-PREV-OB COR DO DIA 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2022 | 254.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000589 | 10/03/2022 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2022 | 5304.99 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 25 MBPS PARA OS ORGAO DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2022 | 4601.78 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA - PISO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000601 | 14/03/2022 | 2530.36 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2022 | 610.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2022 | 1523.66 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNDIAL DE ARTESANATO EM VISITA PARA O PLEITO DE INSERCAO DA RENDA RENASCENCA NO CONSELHO MUNICIPAL DE ARTESANATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2022 | 989.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000607 | 16/03/2022 | 827.36 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2022 | 120.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CABACERAS PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2022 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2022 | 2816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/03/2022 | 4779.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/03/2022 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2022 | 2621.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2022 | 0.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 18032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/03/2022 | 361.41 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELA QUARESMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTO DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE EM NOME DE TERCEIROS PELO REQUERENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/03/2022 | 7214.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRECATORIO DE SENTENCAS JUDICIAIS sobre o processo 0002130-42.2011.8.15.0241 EM NOME DO SR. GILDOMAR CESSARIO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000613 | 18/03/2022 | 3167.76 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS PATROL CASE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2022 | 640.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/03/2022 | 1545.47 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÕES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E DESENVOVIMENTO DA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/03/2022 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE MARCO NA MANUTENCAO DE CERCAS E LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2022 | 1800.00 | 00012309380440 | ERIC RAMON FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2022 | 1143.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2022 | 292.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2022 | 392.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2022 | 800.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2022 | 1929.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2022 | 828.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2022 | 120.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2022 | 2303.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RUARL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2022 | 2436.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2022 | 271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2022 | 1570.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2022 | 4704.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2022 | 1262.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMITERIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2022 | 4970.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2022 | 2429.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2022 | 587.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2022 | 4472.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2022 | 594.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2022 | 238.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2022 | 956.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2022 | 1888.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2022 | 11046.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E A HABITESE - RFB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000652 | 24/03/2022 | 566.98 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA EM CAPACITACOES GERNCIAIS E TECNOLOGICAS PARA ACOES DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DA RENDA E RENASCENCA NO CARIRI PARAIBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/03/2022 | 330.00 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TRÊS DIARIAS EM HOSPEDAGEM DAS CONSELHEIRAS REPRESENTANDO O ARTESANATO MUNDIAL EM VISITA TECNICA AO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2022 | 900.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOMÉ LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO CULTURAL PARA A COMISSAO DE CONSELHEIROS DO ARTESANATO MUNDIAL NO DIA 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/03/2022 | 5166.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CONTRATO DE REPASSE 104558735 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2022 | 3634.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2022 | 181575.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/03/2022 | 167826.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2022 | 11974.24 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DO SALDO REMANCENTE DO CONVENIO PARA AREFORMA DO FEITOSAO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2022 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 3672 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 3772 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/03/2022 | 3234.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DA PRACAS DA UPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2022 | 3299.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0000671 | 28/03/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000675 | 28/03/2022 | 413.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000680 | 28/03/2022 | 1774.30 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000684 | 28/03/2022 | 334.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2022 | 16968.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000688 | 28/03/2022 | 1082.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000674 | 28/03/2022 | 429.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000679 | 28/03/2022 | 923.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000697 | 28/03/2022 | 1353.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2022 | 1262.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERAAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000673 | 28/03/2022 | 1194.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000678 | 28/03/2022 | 1388.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000683 | 28/03/2022 | 3953.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000686 | 28/03/2022 | 1535.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000689 | 28/03/2022 | 9239.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000690 | 28/03/2022 | 12429.43 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000692 | 28/03/2022 | 11866.05 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0000694 | 28/03/2022 | 3614.65 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0000695 | 28/03/2022 | 12120.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLATISCOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000676 | 28/03/2022 | 450.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000682 | 28/03/2022 | 576.93 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000691 | 28/03/2022 | 2097.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000693 | 28/03/2022 | 4760.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000672 | 28/03/2022 | 16100.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCAS FAIXAS PAINEL ROTEIRO SPOTS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000677 | 28/03/2022 | 231.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000681 | 28/03/2022 | 643.19 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0000705 | 29/03/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2022 | 23795.87 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000737 | 29/03/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2022 | 15393.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2022 | 21507.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2022 | 4510.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2022 | 2060.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2022 | 47187.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000735 | 29/03/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2022 | 750.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2022 | 700.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2022 | 185.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2022 | 278026.42 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2022 | 1811.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0000730 | 29/03/2022 | 1694.00 | 29307671000181 | CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAOI DE CORDAS DE SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000739 | 29/03/2022 | 1246.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2022 | 30371.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2022 | 14121.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2022 | 36484.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000731 | 29/03/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2022 | 18207.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0000747 | 29/03/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2022 | 37054.21 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000732 | 29/03/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2022 | 665.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA DA FISCALIZACAO DE 2 ETAPA DO FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000750 | 30/03/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0000751 | 30/03/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0000752 | 30/03/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2022 | 155.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2022 | 8967.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072020 | 0000748 | 30/03/2022 | 38124.60 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO LOTE 1 DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. CONTRATO DE REPASSE 1069484-29-SICONV N. 896134. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072020 | 0000749 | 30/03/2022 | 46407.60 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2022 | 520.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO CAMINHAO BAU NO LAVA RAPIDO CRISTO REI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2022 | 10278.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000771 | 31/03/2022 | 3894.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2022 | 4516.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2022 | 58638.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000769 | 31/03/2022 | 6429.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED BULBO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0000773 | 31/03/2022 | 669.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2022 | 300.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2022 | 6377.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2022 | 785.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS COM BASE DE MADEIRA E ENCADERNACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2022 | 5562.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2022 | 38325.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 31032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2022 | 1889.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2022 | 2965.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2022 | 7661.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2022 | 3823.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2022 | 7770.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000774 | 31/03/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0000775 | 31/03/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2022 | 3232.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2022 | 4997.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2022 | 750.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO CENICA DO TEATRO JANSEN FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0000791 | 01/04/2022 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2022 | 4219.05 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA DA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2022 | 2617.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DO TERMINAL RODOVIARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000794 | 01/04/2022 | 3540.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELE FOTOELETRICO PARA AMANUETNCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000795 | 01/04/2022 | 5182.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000796 | 01/04/2022 | 819.50 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR DE LED 150W PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000797 | 01/04/2022 | 460.00 | 21867049000116 | USIFER - TERMO CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000793 | 01/04/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2022 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A EXECUCAO DE QUATRO FUROS DE SODAGEM A PERCUSSAO S.P.T PARA ORIENTAR OS PROJETOS DE CONSTRUCAO DE UMA PONTE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2022 | 1000.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO DO MACANICO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000801 | 04/04/2022 | 1914.91 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PATROL DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000802 | 04/04/2022 | 4570.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PARESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS RETROS ESCAVADEIRAS E MOTO NIVELADORA CASE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0000803 | 04/04/2022 | 60000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2022 | 471.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETRESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 E DA PATROL CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2022 | 350.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA RODON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2022 | 85.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RONDON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2022 | 30.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2022 | 1180.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA DO CURRAL DAS CABRAS NA DESMONTAGEM E MOTAGEM DOS CURRAIS TEMPORARIOS PARA A FEIRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2022 | 950.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA DO CURRAL DAS CABRAS NA DESMONTAGEM E MOTAGEM DOS CURRAIS TEMPORARIOS PARA A FEIRA DO GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000816 | 04/04/2022 | 800.43 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000821 | 04/04/2022 | 2619.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PARA DISTRIBUICAO DAGUA NA ZONBA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000823 | 04/04/2022 | 569.12 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000824 | 04/04/2022 | 18953.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000825 | 04/04/2022 | 39774.31 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2022 | 9198.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MAQUINA MOTONIVELADOURA PATROL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000809 | 04/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000810 | 04/04/2022 | 2012.50 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000811 | 04/04/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 JOSE GEORDIE E SILVA FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0000804 | 04/04/2022 | 12375.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000818 | 04/04/2022 | 3936.66 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000819 | 04/04/2022 | 26350.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110X12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000820 | 04/04/2022 | 53191.19 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000822 | 04/04/2022 | 502.56 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINAO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2022 | 10398.04 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2022 | 360.00 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE DULUB PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2022 | 1200.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESAO DE FICHA DE CONTROLE PARA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2022 | 3005.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0000817 | 04/04/2022 | 2412.10 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2022 | 1999.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISDICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2022 | 2999.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0000838 | 05/04/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2022 | 1140.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO DE 20MM COM LETRAS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X30 PARA AINAUGURACAO DE RUAS PAVIMENTDAS NESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0000841 | 05/04/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000833 | 05/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000834 | 05/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000835 | 05/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MARCO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2022 | 1650.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 33 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0703 A 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2022 | 2100.00 | 00003894483466 | KLEBER GUSTAVO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE 42 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A ESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 0703 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/04/2022 | 5907.03 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000842 | 05/04/2022 | 659.34 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2022 | 1470.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEBNTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2022 | 330.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2022 | 110.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2022 | 350.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELOCACAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2022 | 7604.56 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/04/2022 | 5200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0000849 | 06/04/2022 | 1820.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS TRADICIONAL 80cm 90cm TROFEU EM ACRILICO E MEDALHAS EM ACRILICOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/04/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2022 | 875.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERTILIZANTE UREIA 25KG PARA AS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000858 | 07/04/2022 | 1882.36 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2022 | 220.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PATROL CARTEPILLA E PATROL CASE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2022 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA A ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2022 | 3896.31 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AERIAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS MINISTERIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2022 | 17146.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2022 | 0.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2022 | 94.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2022 | 111772.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 08042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2022 | 28385.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-DEV DO DIA 0802022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2022 | 1889.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/04/2022 | 600.00 | 00005654069497 | ANTONILDO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DO CAMPEAO DO 3 TORNEIO DE VOLEI DE AREIA EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 09 A 10042022 A EQUIPE SAO JOSE DO EGITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/04/2022 | 300.00 | 00012547802465 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DO VICE CAMPEAO DO 3 TORNEIO DE VOLEI DE AREIA EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 09 A 10042022 A EQUIPE GÊMEOS MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PREMIACAO DO TERCEIRO COLOCADO DO 3 TORNEIO DE VOLEI DE AREIA EDICAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 09 A 10042022 A EQUIPE ZABELÊ 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000872 | 12/04/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO TERMINAL RODOVIARIO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1045587-35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000868 | 12/04/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000870 | 12/04/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000869 | 12/04/2022 | 767.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0000871 | 12/04/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000874 | 12/04/2022 | 12898.50 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS HYUNDAI DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2022 | 500.00 | 00007071793433 | JORLANDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2022 | 5050.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E REFORMA E PINTURA DE DOZE ESTACOES DA VIA SACRA NA SUBIDA DO CRUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO DA SEMANA SANTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A QUARTA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A QUINTA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2022 | 14407.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVO A SEXTA PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO NQC 9592 DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DA MOTO NQC 9582 DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0000881 | 18/04/2022 | 920.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0000882 | 18/04/2022 | 4012.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2022 | 220.00 | 00036756105434 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DA JUVENTUDE E ESPORTES DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2022 | 180.00 | 00008275319404 | RENAURO ROSTAND PESSOA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DA JUVENTUDE E ESPORTES DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A PAIXAO DE CRISTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2022 | 1095.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 3872 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2022 | 1076.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2022 | 181857.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2022 | 50.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CBH-PB COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000902 | 20/04/2022 | 788.40 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND TL85 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2022 | 1059.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA RETRESCAVADEIRA NEW HOLLAND PATROL CARTEPILLAR E QUADRO MANGUEIRA HIDRAULICAS DO PIPA OGE 8615. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000904 | 20/04/2022 | 2920.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROL CAT 120 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2022 | 540.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO E ARACAO DE TERRAS NAS COMUNIDADES FAZENDA NOVAANGICO LAGOA GRANDE E EXTREMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2022 | 760.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO DE 20MM COM LETRAS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X30 PARA AINAUGURACAO DE RUAS PAVIMENTDAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2022 | 1322.10 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2022 | 1227.15 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2022 | 5657.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2022 | 3014.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2022 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/04/2022 | 4829.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/04/2022 | 488.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/04/2022 | 244.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA POSTO TELEFONICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000918 | 25/04/2022 | 413.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000924 | 25/04/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000929 | 25/04/2022 | 1894.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000917 | 25/04/2022 | 272.48 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000923 | 25/04/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000928 | 25/04/2022 | 1137.41 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS PREFEITOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/04/2022 | 3132.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA GEBINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000921 | 25/04/2022 | 1388.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000922 | 25/04/2022 | 1194.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000927 | 25/04/2022 | 1244.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000932 | 25/04/2022 | 3839.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/04/2022 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/04/2022 | 1465.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2022 | 2277.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2022 | 4149.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2022 | 4865.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2022 | 3000.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000919 | 25/04/2022 | 450.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000925 | 25/04/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000931 | 25/04/2022 | 570.53 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2022 | 2863.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/04/2022 | 865.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/04/2022 | 2057.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/04/2022 | 2865.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2022 | 121.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0000920 | 25/04/2022 | 231.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0000926 | 25/04/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000930 | 25/04/2022 | 727.89 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/04/2022 | 472.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/04/2022 | 2163.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/04/2022 | 524.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2022 | 341.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000985 | 26/04/2022 | 1036.41 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR NEWHOLLAND E RETRO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000990 | 26/04/2022 | 4570.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000988 | 26/04/2022 | 1709.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0000989 | 26/04/2022 | 9258.56 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000977 | 26/04/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000978 | 26/04/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000979 | 26/04/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000980 | 26/04/2022 | 16000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCAS FAIXAS PAINEL ROTEIRO SPOTS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000981 | 26/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000982 | 26/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000983 | 26/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0000984 | 26/04/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2022 | 510.00 | 00064347109504 | ADRIANO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRUZES EM GRANITO PARA INSTALACAO NAS ESTACOES DA VIA SACRA NA SUBINA PARA O CRUZEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2022 | 13411.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0000987 | 26/04/2022 | 338.69 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/04/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0000991 | 27/04/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/04/2022 | 122.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/04/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2022 | 16968.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2022 | 1172.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2022 | 1188.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/04/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/04/2022 | 4384.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0000972 | 27/04/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0000999 | 28/04/2022 | 682.48 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO RETRO RANDON DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2022 | 1045.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072020 | 0000986 | 28/04/2022 | 108703.18 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O SEGUNDO BLOLETIM DE MEDICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO 3 LOTE | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PARTE DO SERVICO DA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0000998 | 28/04/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001002 | 28/04/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001003 | 28/04/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2022 | 6038.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0001029 | 29/04/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2022 | 28755.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2022 | 10078.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2022 | 146.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO - LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2022 | 5597.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2022 | 38650.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2022 | 2965.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2022 | 14121.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2022 | 3823.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2022 | 18207.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2022 | 7661.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2022 | 1517.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2022 | 36484.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2022 | 420.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2022 | 7226.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2022 | 7645.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2022 | 36407.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001025 | 29/04/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001026 | 29/04/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2022 | 3152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2022 | 58898.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2022 | 279632.75 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2022 | 700.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2022 | 1511.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2022 | 3678.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2022 | 17515.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2022 | 4516.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2022 | 21507.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2022 | 9982.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2022 | 350.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO CAMINHAO BAU NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2022 | 45779.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2022 | 5367.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2022 | 110.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PRA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2022 | 25558.53 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2022 | 210.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2022 | 3221.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2022 | 15340.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2022 | 50.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTIDA VEICULO CAMINHAO FORD QFF 3796 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001048 | 02/05/2022 | 776.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO B95B DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001052 | 02/05/2022 | 3800.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001053 | 02/05/2022 | 8284.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001059 | 02/05/2022 | 14211.77 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001056 | 02/05/2022 | 3491.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001058 | 02/05/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001054 | 02/05/2022 | 5385.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2022 | 3070.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001057 | 02/05/2022 | 558.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2022 | 5037.84 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192021 | 0001069 | 03/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001064 | 03/05/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001078 | 03/05/2022 | 3038.37 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001060 | 03/05/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001094 | 03/05/2022 | 1467.17 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001065 | 03/05/2022 | 649.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0001077 | 03/05/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001083 | 03/05/2022 | 4429.88 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001084 | 03/05/2022 | 42006.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001085 | 03/05/2022 | 10319.37 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001088 | 03/05/2022 | 1682.97 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO LUBRIFICANTE DULUB PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001061 | 03/05/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2022 | 460.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2022 | 2190.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS TER. SAPAO TBR-002 PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2022 | 720.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001079 | 03/05/2022 | 2042.27 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001080 | 03/05/2022 | 32099.83 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001081 | 03/05/2022 | 18085.49 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001082 | 03/05/2022 | 358.04 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2022 | 180.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001063 | 03/05/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2022 | 2881.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA PLACA OGE 8615 LOTADO NESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2022 | 360.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010942021 | 0001102 | 04/05/2022 | 4350.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEZA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001097 | 04/05/2022 | 8297.30 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001101 | 04/05/2022 | 4570.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PARESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS GRADES ARADORAS PATROL CAT 120 K TRATOR DE ESTEIRA 7D DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A SONORIZACAO DURANTE A SEMANA SANTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2022 | 1700.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 34 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0804 A 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001096 | 04/05/2022 | 2035.25 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2022 | 4605.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001098 | 04/05/2022 | 8550.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2022 | 38000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0001105 | 05/05/2022 | 78.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO EM PORTA DE VIDRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0001106 | 05/05/2022 | 1136.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ESPELHO E PROLONGADOR EM INOX P JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DO LOCAL PRACAS UPA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/05/2022 | 2500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PARTE DO SERVICO DA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/05/2022 | 25.68 | 40432544000147 | CLARO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2022 | 650.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E RECUPERACAO DO SELENOIDE DO SISTEMA DE FREIO E LIMPEZA NOS COMPONENTES DE FREIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 95B DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001108 | 05/05/2022 | 1530.61 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO B95B DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2022 | 182.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/05/2022 | 511.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA RETRESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B E DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLAND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2022 | 60.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0001113 | 06/05/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2022 | 20.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001117 | 06/05/2022 | 13863.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DE LED E RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0001119 | 09/05/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001127 | 09/05/2022 | 6823.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001126 | 09/05/2022 | 3471.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001128 | 09/05/2022 | 2800.10 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0001118 | 09/05/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/05/2022 | 1300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM PARABRISA E UMA GUARNICAO BORRACHAS PARA AO VEICULO GAMINHAO CARGO DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/05/2022 | 512.35 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACA QFF 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/05/2022 | 350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM ESPELHO CONVEXO LDLE PARA O VEICULO GAMINHAO FORD CARGO 815E DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001120 | 09/05/2022 | 533.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMICAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001135 | 10/05/2022 | 6475.14 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE PA CARREGADEIRA HYUNDAY DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001143 | 10/05/2022 | 940.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PARESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS GRADES ARADORAS PATROL CAT 120 K PATROL CASE TRATOR DE ESTEIRA 7D DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2022 | 930.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFF3796 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Construcao , Implantacao , Modernizacao de Espacos para Cultura e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 010942021 | 0001125 | 10/05/2022 | 4350.00 | 20903036000192 | A N Q GONÇALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPEZA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001137 | 10/05/2022 | 898.20 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIROS COM PEDAL E TAMPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2022 | 77.23 | 00064948390453 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE IPTU SOBRE A INSCRICAO DO IMOVEL 0036708 PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE QUE ORA REGULARIZAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2022 | 33821.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DO DIA 10052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2022 | 112026.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2022 | 21127.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2022 | 0.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2022 | 306961.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-OB COR DO DIA 10052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001136 | 10/05/2022 | 1624.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001139 | 10/05/2022 | 2313.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESPONJA DE ACO LEXEIROS COM PEDAL E TAMPA PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2022 | 900.00 | 00006055635437 | REGIVALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 NO DIA 12 DE MAIO NA PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001147 | 12/05/2022 | 650.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2022 | 3000.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS 24749074837 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO TELHADO E CALHAS DO PREDIO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001144 | 12/05/2022 | 421.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001148 | 12/05/2022 | 195.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS FILTRO COMB. PRIMARIO PARA MANUTENCAO DE MAQUINA HYUNDAI DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2022 | 900.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA OGE 2297 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001145 | 12/05/2022 | 2357.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE LIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2022 | 485.00 | 00004826133430 | MARIA CLAUDIJANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NOS CANTEIROS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001146 | 12/05/2022 | 575.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENBTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2022 | 2500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2022 | 1800.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A PARTE DO SERVICO DA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2022 | 638.86 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/05/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2022 | 0.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2022 | 531.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 22042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2022 | 2.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2022 | 235.30 | 00002746945495 | EURIVALTON DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE VALOR DE IMPOSTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE REFERENTE AOS IMOVEIS 0125480105760 E 0121105 QUE ORA REGULARIZAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N. 810747 PROGRAMA DE ESTERILIZACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART N. 810767 ABATEDOURO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2022 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SON PARA O EVENTO DE REPENTE NA ESTRADA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 06052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2022 | 1200.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SON PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA REALIZADO NO DIA 12052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2022 | 15200.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIROLAS 35X45 DIVERSAS CORES RECICKLAVEL PARA A ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/05/2022 | 350.00 | 00007010859400 | AECIO HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/05/2022 | 1300.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 QUE ACONTECEU DIA 12 DE MAIO DE 2022 NA PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/05/2022 | 800.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO NO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 QUE ACONTECEU DIA 12 DE MAIO NA PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/05/2022 | 2117.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RUARL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/05/2022 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/05/2022 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/05/2022 | 890.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/05/2022 | 271.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/05/2022 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2022 | 90.00 | 00004864038406 | JOSE AUGUSTO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/05/2022 | 1216.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/05/2022 | 4839.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/05/2022 | 7069.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2022 | 7379.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001184 | 18/05/2022 | 624.44 | 31953767000169 | TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 19/05/2022 | 1541.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.496-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/05/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2022 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/05/2022 | 6567.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2022 | 2956.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2022 | 687.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2022 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2022 | 3807.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/05/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO E ARACAO DE TERRAS NAS COMUNIDADES RIACHO DA CRUZ BOA ESPERANCA GARAPA E GAMILEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2022 | 500.00 | 00091679320459 | CÍCERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL NO ORCAMENTO DEMOCRATICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2022 | 2009.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2022 | 623.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2022 | 531.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2022 | 1012.50 | 10330304000332 | ARTECA NORDESTE COMECIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TERCIDOS TRICOLINA FIO TINTO 100 POLIESTER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2022 | 2162.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001208 | 23/05/2022 | 6623.40 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2022 | 1053.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2022 | 3341.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2022 | 129.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2022 | 372.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2022 | 1050.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE TRÊS PLACAS EM ACO INOX MEDINDO 20X20CM POSICIONADA EM CAIXA DE VELUDO AZUL ROUAL DESTINADO A HOMENAGEAR AUTORIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2022 | 23.48 | 40432544000147 | CLARO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2022 | 2069.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA GEBINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2022 | 2674.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2022 | 2073.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2022 | 303.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001225 | 24/05/2022 | 1421.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001226 | 24/05/2022 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COOFFEBREAK SERVIDO NO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DO GARI REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001221 | 24/05/2022 | 332.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001228 | 24/05/2022 | 880.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALMOCO SERVIDO PARA AS AUTORIDADES NO EVENTO DE INAUGURACAO DA SALA REDE DELAS EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001233 | 24/05/2022 | 10634.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO JANTAR SERVIDO PARA O GOVERNADOR PREFEITOS SECRETARIOS E COMITIVAS DA REGIAO DO CARIRI DURANTE O EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001223 | 24/05/2022 | 560.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001222 | 24/05/2022 | 450.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001227 | 24/05/2022 | 4525.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COOFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE ANTREGA DA MAQUINA PATROL REALIZADO NO PATIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001231 | 24/05/2022 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COOFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REUNIAO DO PLANO DO SEGURO SAFRA DOS MUNICIPIOS REALIZADO COM OS AGRICULTORES SECRETARIOS E DIRETORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2022 | 330.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTOR CO2 6KG E PQS 4KG E UMA MANGEURA DE EXTINTOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001224 | 24/05/2022 | 231.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001232 | 24/05/2022 | 3620.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COOFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DA COPA DR. CHICO REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001241 | 25/05/2022 | 410.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001242 | 25/05/2022 | 2140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR 175X25 PARA A MAQUNA PA MACANICA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001243 | 25/05/2022 | 14094.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/05/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 3972 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/05/2022 | 5627.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/05/2022 | 220.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONCESAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DE PARAIBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO MDR 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/05/2022 | 161584.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/05/2022 | 124.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAPACETE DE MOTOS PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/05/2022 | 1217.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/05/2022 | 1197.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0001249 | 26/05/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2022 | 3577.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DFESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFF 3796 LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2022 | 3550.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AMNUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF 3796 LOTADO JUNTO A SECREATRIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2022 | 400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE CATAVETOS DOS POCOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2022 | 2791.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2022 | 11200.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS 24749074837 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO PISO E PAREDES DO PREDIO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2022 | 2700.00 | 00050466950497 | JOSE EFIGENIO ELOI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO TEXTUAL DO ESPETACULO TEATRL MONTEIRO TERRA E ESPERANCA QUE SERA ENCENADO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 150 ANOS DE AMANCIPACAO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/05/2022 | 4000.00 | 11661264000102 | SEMEÃO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001265 | 27/05/2022 | 110.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001264 | 27/05/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001262 | 27/05/2022 | 165.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0001259 | 27/05/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001263 | 27/05/2022 | 220.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/05/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/05/2022 | 16968.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/05/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192021 | 0001260 | 27/05/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/05/2022 | 189.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001261 | 27/05/2022 | 1194.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001266 | 27/05/2022 | 1048.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001285 | 30/05/2022 | 11557.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001286 | 30/05/2022 | 4045.10 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001291 | 30/05/2022 | 11713.42 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001292 | 30/05/2022 | 1264.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010052021 | 0001298 | 30/05/2022 | 10000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLATISCOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2022 | 279369.07 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2022 | 1541.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2022 | 21103.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2022 | 9553.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2022 | 0.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO-LC1762020 DA PARCELA DO DIA 30052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001294 | 30/05/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001295 | 30/05/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0001296 | 30/05/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2022 | 29159.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.721-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2022 | 0.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 1240 FAITO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2022 | 14121.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2022 | 36477.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001299 | 30/05/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001300 | 30/05/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001287 | 30/05/2022 | 4611.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2022 | 37088.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2022 | 855.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001289 | 30/05/2022 | 4750.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001293 | 30/05/2022 | 2049.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS PARA POCOS DA ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001297 | 30/05/2022 | 2855.08 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2022 | 750.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2022 | 46575.77 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao do Parque de Exposicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042021 | 0001327 | 30/05/2022 | 51887.34 | 09578438000126 | CONSTRUTORA COSTRUPLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1069205-33 - SICONV 893530 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0001304 | 30/05/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2022 | 150.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS CALHAS DO TELHADO DO TEATRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2022 | 22987.87 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2022 | 16108.28 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001338 | 31/05/2022 | 3299.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DO MUSEU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001339 | 31/05/2022 | 8080.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS COMPENSADOS PARA A MANUTENCAO DE MUSEU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2022 | 12000.00 | 00012157264493 | MATHEUS NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 MIL METROS DE BANDEIRAS COLORIDAS MONTAGEM COM CORDAO DE NYLON E COSTURA PARA A ORNAMENTACOES JUNINAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2022 | 2350.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0001334 | 31/05/2022 | 3000.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2022 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO MDR 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO MDR 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2022 | 38941.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2022 | 55.95 | 00003465613457 | JOSIMARIO DA PAZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE IPTU COMN A INSCRICAO DO IMOVEL 0112198 PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0001336 | 31/05/2022 | 4563.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2022 | 515.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001337 | 31/05/2022 | 14264.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001340 | 31/05/2022 | 2460.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS MADERITE PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2022 | 58549.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0001360 | 01/06/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIQUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2022 | 6123.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2022 | 10350.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2022 | 2965.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2022 | 7660.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2022 | 5791.80 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2022 | 7788.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2022 | 3506.12 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2022 | 10149.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0001361 | 01/06/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2022 | 4827.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2022 | 220.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DO MUSEU HISTORICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2022 | 3382.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2022 | 1265.16 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO BROZ LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001365 | 02/06/2022 | 16058.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE FAIXAS PAINEL ROTEIRO SPOTS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/06/2022 | 3100.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 62 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS PARA A PREFEITRA NO PERIODO DE 0405 A 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2022 | 1000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO PARA A REDE SOCIAL DA PREFEITURA DO LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO E DA COLETIVA PARA O ANUNCIO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE AMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO NOS DIAS 12 E 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001376 | 03/06/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001377 | 03/06/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001378 | 03/06/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/06/2022 | 5000.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2022 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO DE 20MM COM LETRAS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X30 PARA AINAUGURACAO DE RUAS PAVIMENTDAS NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/06/2022 | 1450.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE PLACA EM ACO INOX COM LETRAS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 60X40 PARA AINAUGURACAO DO MUSEU ARNALDO BEZERRA LAFAYETTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0001382 | 03/06/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001385 | 03/06/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001383 | 03/06/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/06/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001384 | 03/06/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACLAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001388 | 03/06/2022 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001373 | 03/06/2022 | 519.74 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS BARRA DE DIRECAO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2022 | 120.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFK 1438. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2022 | 130.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO BAu DE PLACA QFK 1438 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001381 | 03/06/2022 | 2600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS PARA POCOS DO MATADOURO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001386 | 03/06/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001387 | 03/06/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/06/2022 | 2550.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/06/2022 | 50.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO CAMINHAO CACAMBA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/06/2022 | 15.00 | 28341799000107 | SANDNEYSSON AUGUSTO SILVA NEVES 11496927400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO BAu LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/06/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001400 | 06/06/2022 | 1999.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/06/2022 | 700.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/06/2022 | 2250.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001399 | 06/06/2022 | 3000.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001395 | 06/06/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001396 | 06/06/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001397 | 06/06/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001398 | 06/06/2022 | 1932.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUCAO DE 30 TRINTA SACOLAS E 30 TRINTA CAMISAS COM IMPRESSAO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001402 | 07/06/2022 | 590.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO MDR 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001403 | 07/06/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0001408 | 07/06/2022 | 817.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUIISICAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM INCOLOR E QUADRO EM VIDRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001404 | 07/06/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/06/2022 | 465.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001406 | 07/06/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001405 | 07/06/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2022 | 4910.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETRAS EM PVC COM LED PLACAS INFORMATIVAS EM ACM E PAINEL DE LED PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/06/2022 | 2046.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS EM ACM E PLACAS DE HOMENAGEM EM ACRILICO PARA OS FESTEJOS JUNINOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/06/2022 | 900.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A CAVALGADA DO DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/06/2022 | 1000.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NO DIA DO BALAIO CULTURAL EM COMEMORACAO AOS 150 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIRECAO DO ESPETACULO MONTEIRO DE ESPERANCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001419 | 08/06/2022 | 4505.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO MECANICA HIDRAULICA E SOLDAS EXECUTADOS NAS MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA PA CARREGADEIRA HYUNDAY TRATOR TL 75 E MOTONIVELADORA CASE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001420 | 08/06/2022 | 1450.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRECAO MECANICA E HIDRAULICA EXECUTADOS NAS RETROSESCAVADEIRAS RANDON 406 E NEWHOLLAND B95B. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001422 | 08/06/2022 | 60190.81 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2022 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001423 | 08/06/2022 | 2590.57 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001425 | 08/06/2022 | 187.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITUAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0001414 | 08/06/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2022 | 50.00 | 00002101056402 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO RELATIVO AOS TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/06/2022 | 50.00 | 00057037140449 | JAQUELINE DE FARIAS CARLOS BRITO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO RELATIVO AOS TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001421 | 08/06/2022 | 13365.48 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001424 | 08/06/2022 | 547.13 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA ROCADEIRA DA LIMPA DE MATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0001427 | 09/06/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACABAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001428 | 09/06/2022 | 6429.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS LED BULB 30W PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001430 | 09/06/2022 | 10079.16 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001431 | 09/06/2022 | 5190.99 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/06/2022 | 1050.00 | 00004207251480 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DA 2 ETAPA DO PARQUE DAS AGUAS SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1002567-04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1000725-49 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001429 | 09/06/2022 | 3894.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADA LED BULBO 20W PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RUARL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/06/2022 | 950.00 | 00010300637454 | ROBSON RENAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADA VICINAIS DAS COMUNIDADES DO CRUZEIRO GAMILEIRA E MORCEGO ZONA RURAL DESTE MUNICPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2022 | 830.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO COM IMPRESSAO PARA A SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2022 | 300.00 | 00020296630420 | JOSE DAGMAR ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DO MUSEU HISTORICO NA ALUSAO AOS 150 ANOS DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2022 | 1232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2022 | 400.00 | 00007071793433 | JORLANDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA OPERACAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE EM CACAMBA DE ATERRO PARA O ENTORNO DO ACUDE NOS DIAS 29 E 30052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2022 | 14488.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2022 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2022 | 112342.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-PREV-PARC60 DO DIA 10062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2022 | 372.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001447 | 10/06/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2022 | 2000.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001440 | 10/06/2022 | 789.36 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001441 | 10/06/2022 | 10874.03 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/06/2022 | 450.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA O EVENTO DA PALESTRA SOBRE MONTEIRO 150 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/06/2022 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO MUSEU HISTORICO DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/06/2022 | 850.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA O MUSEU HISTORICO DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/06/2022 | 450.00 | 00095216057404 | LUZIVALBER EMANUEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO PASSEIO ECOLOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/06/2022 | 1690.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ELENCO DOS ESPETACULOS E OFICINEIROS APRESENTADO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001456 | 13/06/2022 | 380.08 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95 DESTA PREFEITURA | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001457 | 13/06/2022 | 5974.66 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA PATROL CAT 120K DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001458 | 13/06/2022 | 2920.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA DA PATROL CASE DESTA PREFEITURA | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001459 | 14/06/2022 | 2942.81 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO COMANDO E BOMBA DO CONVERSOR DE TORQUE DA MAQUINA PATROL CASE E DA EMBREAGEM DE GIRO DO TRATOR 7D DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001462 | 14/06/2022 | 10152.91 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/06/2022 | 950.00 | 00006055635437 | REGIVALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA A COMEMORACAO DOS 150 ANOS DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/06/2022 | 1315.00 | 00006055635437 | REGIVALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS EVENTOS DA PALESTRA EM COMEMORACAO AOS 150 ANOS DE MONTEIRO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO COMUNICACAO E CULTURA E NO EVENTO DA CAPSULA DO TEMPO NO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001464 | 15/06/2022 | 19257.44 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001465 | 15/06/2022 | 20353.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 010272022 | 0001466 | 15/06/2022 | 1199000.00 | 35141992000151 | FABIO DE ALMEIDA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA EXPLORACAO DOS ESPACOS PuBLICOS DISPONIBILIZADOS PELO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO EVENTO SAO JOAO DE MONTEIRO 2022 ATRAVES DE CAPTACAO DE RECURSOS POR MEIO DE COMERCIALIZACAO DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO E COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTOGARANTINDO O ACESSOGRATUITO A POPULACAO EM GERAL NOS ESPACOS COMUNS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONDICOES QUATIDADE E RXIGENCIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2022 | 2266.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001467 | 15/06/2022 | 2968.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/06/2022 | 600.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM NA REALIZACAO DO EVENTO NOITE DA CULTURA DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE MOTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/06/2022 | 250.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/06/2022 | 250.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DA CAPSULA DO TEMPO DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2022 | 129.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2022 | 14407.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2022 | 53.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO BAP DA PARCELA DO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2022 | 8728.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2022 | 17300.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E TRANSPORTE DE CAMINHAO GUINDASTE TIPO MUNK COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED ESCAVACAODE POSTE PARA ATENDER A PRACA DEJINHA DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2022 | 7500.00 | 35770674000150 | MARIVALDO SOBRINHO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FOCOS DE ARTIFICIO TORTA 72 TUBO CORES E TORTA 126 TUBOS CORES ESPECIAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2022 | 4000.00 | 11661264000102 | SEMEÃO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E TEXTURA EXTERNA NA LATERAL DIREITO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARESENTACAO MUSICAL DA CAVALGADA QUE OCORREU NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS DE 12 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2022 | 750.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NAS FESTIVIDADES JUNONAS COMO MARCADOR D QUADRILHAS ENTRE OS DIAS 12 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2022 | 750.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMO MARCADOR DE QUADRILHAS ENTRE OS DIAS 12 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS DE 12 A 21 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PATROL CARTEPILLA PA MECANICA PATROL NOVA RETRO 95B TRATOR AZUL E CACAMBA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001476 | 20/06/2022 | 3355.24 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001483 | 20/06/2022 | 2250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO BOMBA PARA POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001495 | 21/06/2022 | 7598.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO CABECOTE BIELAS E PISTOES DA RETRO ESCAVADEIRA B90 DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2022 | 730.00 | 00001927189403 | JOAQUIM SEVERINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DOS TRECHOS MOCO DE CIMA E A SERRA DO MOCO ATE TINGUI DE CIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001503 | 21/06/2022 | 450.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001510 | 21/06/2022 | 421.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001517 | 21/06/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2022 | 8500.00 | 41344062000106 | ELICLEUSA DOS SANTOS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 50 DO SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO PINTANDO O MERCADO PuBLICO EM ALUSAO AOS 150 ANOS DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2022 | 300.00 | 00008604818405 | JONATHAN SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM PAREDAO DE SOM PARA A QUADRILHA DA RUA CORONEL JOAO SANTA CRUZ NO CENTRO DESTA CIDADE NO DIA 19 DENTRO DOS FESTIVAIS DE QUADRILHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/06/2022 | 950.00 | 00055459900468 | NAILZA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRTESTADOS COMO MARCADORA DE QUADRILHA DO DIA 12 A 21 DE JUNHO DE 2022 DENTRO DO FESTIVAL DE QUADRILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2022 | 450.00 | 00006359646439 | SAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/06/2022 | 5764.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA SER UTILIZADO NA AREA DO PARQUE DJINHA DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001505 | 21/06/2022 | 231.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001509 | 21/06/2022 | 650.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001518 | 21/06/2022 | 169.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001520 | 21/06/2022 | 442.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A VISITA AO CRENCA DO REPRESENTANTE DO MINISTERIO DA ECONOMIA E REPRESENTANTES DO CONSELHO NACIONAL DO ARTESANATO BRASILEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001521 | 21/06/2022 | 4525.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 0906 DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA E REVITALIZACAO DO MUSEU HITORICO DESTE MUNICIPIO DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001523 | 21/06/2022 | 905.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 1106 DURANTE O EVENTO NOITE DA CULTURA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001526 | 21/06/2022 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO DIA 2606 DURANTE A CORRIDA DA FOQUEIRA PARA OS ORGANIZADORES E PATICIPANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001507 | 21/06/2022 | 1354.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001511 | 21/06/2022 | 2357.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001512 | 21/06/2022 | 1194.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001519 | 21/06/2022 | 1095.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001525 | 21/06/2022 | 2172.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 1406 DURANTE A PALESTRA PROFERIDA SOBRE A HITORIA DE MONTEIRO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001499 | 21/06/2022 | 5430.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 04 05 E 0606 DURANTE O EVENTO CIRANDA DE SERVICOS REALIZADO DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 15 ANOS DE MONTEIRO COM DISTRIBUICAO DE PLANTAS PARA REFLORESTAMENTO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001501 | 21/06/2022 | 2172.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 0706 DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA RUA TEREZA MANOELA HONORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2022 | 78.63 | 00063908174449 | MARIA MARLUCE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE IPTU COM A INSCRICAO DO IMOVEL 0043110 PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001506 | 21/06/2022 | 724.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 0706 NA PALESTRA PROFERIDA SOBRE A HISTORIA DE MONTEIRO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001504 | 21/06/2022 | 560.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001508 | 21/06/2022 | 575.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENBTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001513 | 21/06/2022 | 543.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE PALESTRA COM O AUDITOR DO TCE - PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM SECRETARIOS MUNICIPAIS E DIRETORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001515 | 21/06/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001516 | 21/06/2022 | 905.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DO PLANO DIRETOR SOBRE A ORIENTACAO DO AUDITOR DO TCE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/06/2022 | 5975.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001496 | 21/06/2022 | 2353.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 0106 DURANTE O EVENTO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA ABERTURA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001502 | 21/06/2022 | 332.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001514 | 21/06/2022 | 254.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001522 | 21/06/2022 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 1006 DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DA CAPSULA DO TEMPO REALIZADO NO PATIO DA PREFEITUR DENTRO DA PROGRAMACAO DOS 150 ANOS DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001524 | 21/06/2022 | 2715.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 1006 DURANTE A PALESTRA PROFERIDA SOBRE A HITORIA DE MONTEIRO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ESPORTES GABINETE SETOR DE LICITACAO AGRICULTURA E SETOR JURIDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001527 | 21/06/2022 | 2896.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO DIA DO ANIVERSARIO DOS 150 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/06/2022 | 1469.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/06/2022 | 308.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/06/2022 | 281.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/06/2022 | 913.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001533 | 22/06/2022 | 12002.59 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINA CEDIDAS PELO D.E.R QUE FIZERAM O SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E COMPACTACAO DE SOLO COM ROLO COMPRESSOR AO REDOR DO ACUDE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001534 | 22/06/2022 | 5046.72 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/06/2022 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/06/2022 | 90.00 | 00004864038406 | JOSE AUGUSTO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS SOBRE CONVENIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/06/2022 | 1652.40 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/06/2022 | 1191.80 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/06/2022 | 1252.40 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2022 | 8000.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS E PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2022 | 280.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA PONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/06/2022 | 1321.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2022 | 591.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2022 | 1141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/06/2022 | 468.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2022 | 1968.00 | 00009778360456 | GIVANILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOs NO CANIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/06/2022 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/06/2022 | 1836.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/06/2022 | 1121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/06/2022 | 1793.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001567 | 23/06/2022 | 3248.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001568 | 23/06/2022 | 2173.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA E CHAVE DE PARTIDA PARA POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/06/2022 | 92.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/06/2022 | 23450.50 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SEBRAEPB VISANDO AS ACOES DE PARCERIA PARA A REALIZACAO DO FEST ARTS QUE TEM POR OBJETIVO APRESENTAR OS RESULTADOS DAS ACOES CRIATIVAS EXECUTADAS ATRAVES DE OFICINAS PELO GRUPO DE EMPREENDEDORISMO CULTURAL COMO UM PRODUTO QUE PROPORCIONA O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO CULTURAL ARTISTICO E JUVENIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/06/2022 | 183.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/06/2022 | 236.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/06/2022 | 195.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLESPORTIVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/06/2022 | 4712.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/06/2022 | 1069.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/06/2022 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/06/2022 | 2522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/06/2022 | 265.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010262021 | 0001566 | 23/06/2022 | 12282.72 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0001569 | 23/06/2022 | 12000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 90X110 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001570 | 23/06/2022 | 1624.23 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001573 | 23/06/2022 | 16085.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE PANFLETO WEBBANNER PAINEL ROTEIRO SPOTS DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/06/2022 | 1880.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MAQUINISTA OPERADOR DO ROLO COMPRESSOR CEDIDO PARA DER NO PERIODO DE 2305 A 15062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0001572 | 23/06/2022 | 3400.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/06/2022 | 2854.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/06/2022 | 49.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0001571 | 23/06/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/06/2022 | 562.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 24062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0001586 | 29/06/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2022 | 16968.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2022 | 200.00 | 00002841486443 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 45 ANOS EM DIANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2022 | 150.00 | 00031337216828 | INACIO DE LOIOLA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 45 ANOS EM DIANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2022 | 100.00 | 00002308698403 | EDILSON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 45 ANOS EM DIANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/06/2022 | 50.00 | 00093069847404 | RUBEM CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 45 ANOS EM DIANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2022 | 200.00 | 00010276060407 | CICERO JOSEMA DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 30 A 44 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2022 | 150.00 | 00006956962462 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 30 A 44 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2022 | 100.00 | 00008818496425 | IVALDO JERONIMO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 30 A 44 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2022 | 50.00 | 00009697475431 | RICARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO 30 A 44 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2022 | 200.00 | 00010817932445 | DIEGO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO ATE 29 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2022 | 150.00 | 00010278390455 | FILIPY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO ATE 29 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2022 | 100.00 | 00070370467442 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO ATE 29 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2022 | 50.00 | 00013522601408 | WANDSON NUNES MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA MASCULINO ATE 29 ANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2022 | 200.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO 30 ANOS EM DIANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2022 | 150.00 | 00004275146492 | VANUSA RODRIGUES DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO 30 ANOS EM DIANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2022 | 100.00 | 00006448576410 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO 30 ANOS EM DIANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2022 | 50.00 | 00022620546818 | FERNANDA KELLY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO 30 ANOS EM DIANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2022 | 200.00 | 00011845334400 | JAINE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 1 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO ATE 29 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2022 | 150.00 | 00009470978480 | BRENDA SCARLETT VENTURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 2 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO ATE 29 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2022 | 100.00 | 00013283163430 | JAQUELINE PATRICIA RICARDO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 3 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO ATE 29 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/06/2022 | 50.00 | 00013504902450 | STEFANY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO DO 4 COLOCADO DA CORRIDA DA FOGUEIRA DOS 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO-PB. CATEGORIA FEMININO ATE 29 ANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2022 | 15597.21 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001619 | 30/06/2022 | 2172.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM O COFFEE BREAK NO PEDALA JUNINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2022 | 3275.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2022 | 22987.87 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0001618 | 30/06/2022 | 4434.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LANCHE SERVIDO AOS POLICIAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS ENTRE OS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2022 | 300.00 | 00008604818405 | JONATHAN SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UM PAREDAO DE SOM NA QUADRILHA DOS TROCADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2022 | 900.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO TRIO PE DE SERRA TOCADAS EXTRAS DAS QUADRILHAS DO SITIO TAPAGEM E VILA SANTA MARIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2022 | 500.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO TRIO PE DE SERRA TOCADA DA QUADRILHA DO BOM DEMAIS SUPERMERCADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2022 | 500.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS GRAFITEIROS QUE FIZERAM A PINTURA DO MERCADO PUBLICO ENTRE OS DIAS 09062022 A 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00014769507410 | PAULO CÉSAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE 20 DIAS NO PARQUE DE EVENTOS DEJINHA DE MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2022 | 700.00 | 00022833089848 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PARQUE DE EVENTOS DEJINHA DE MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2022 | 500.00 | 00011329486498 | ZIUDOMARQUE AMERICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SITIO SAO FRANCISCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00006749503489 | JOSÉ OSMAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SITIO SAO FRANCISCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2022 | 2300.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 05 QUADRILHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2022 | 500.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 01 QUADRILHA DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2022 | 2700.00 | 00091679320459 | CÍCERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 06 QUADRILHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2022 | 500.00 | 00037622390100 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 01 QUADRILHA NESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2022 | 800.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 01 QUADRILHA EM RUA DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO PE DE SERRA EM 01 QUADRILHA EM RUA DESTA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2022 | 5000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM NA UTILIZADO DURANTEO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2022 | 5000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE SOM UTILIZADO DURANTE OS DIAS 23062022 A 28062022 DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS NO SITIO SAO FRANCISCO DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2022 | 1000.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE UTILIZADO DURANTE AS REALIZACOES DE 04 PALESTRAS SOBRE A HISTORIA DE MONTEIRO EM COMEMORACAO DOS 150 ANOS DE EMANCIPAO POLITICA DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2022 | 25000.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SEBRAEPB VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DO EVENTO MONTEIRO MOSTRA NEGOCIOS COM TURISMO E EMPREENDEDORISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2022 | 4827.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2022 | 47433.07 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001653 | 30/06/2022 | 4800.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLA 120K DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2022 | 470.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2022 | 10329.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2022 | 36407.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001635 | 30/06/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001636 | 30/06/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2022 | 7624.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2022 | 37292.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2022 | 2628.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2022 | 1065.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2022 | 7831.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2022 | 552.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2022 | 112.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2022 | 14921.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2022 | 3133.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2022 | 29155.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2022 | 0.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2022 | 8258.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2022 | 157.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001633 | 30/06/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001634 | 30/06/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0001637 | 30/06/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2022 | 6122.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2022 | 6624.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2022 | 21103.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2022 | 15836.21 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2022 | 3325.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2022 | 286278.89 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2022 | 1511.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2022 | 80.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2022 | 60311.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0001677 | 01/07/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001681 | 01/07/2022 | 472.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001685 | 01/07/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2022 | 185.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001682 | 01/07/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001708 | 01/07/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2022 | 5673.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001679 | 01/07/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0001684 | 01/07/2022 | 2000.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001688 | 01/07/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACLAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2022 | 300.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RELOCACAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001678 | 01/07/2022 | 1100.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E APLICACAO DE PINOS NA ARTICULACAO DO EIXO DIANTEIRO DA PATROL CASE DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001680 | 01/07/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001687 | 01/07/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2022 | 360.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA PRA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010012021 | 0001683 | 01/07/2022 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0001686 | 01/07/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2022 | 800.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010422021 | 0001707 | 01/07/2022 | 1949.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS GRAFITEIROS E EQUIPE DE APOIO DO SITIO SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001716 | 04/07/2022 | 7651.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO MUSEU JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/07/2022 | 550.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001711 | 04/07/2022 | 4025.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0001714 | 04/07/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001718 | 04/07/2022 | 4260.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PNEUS PARA A PATROL CASE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/07/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/07/2022 | 4050.34 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001712 | 04/07/2022 | 15260.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001713 | 04/07/2022 | 9422.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/07/2022 | 2280.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 38 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 0106 A 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001719 | 04/07/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001720 | 04/07/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/07/2022 | 700.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001735 | 05/07/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001736 | 05/07/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001723 | 05/07/2022 | 4561.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001724 | 05/07/2022 | 12636.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001726 | 05/07/2022 | 1749.09 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/07/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0001727 | 05/07/2022 | 1032.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/07/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/07/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0001734 | 05/07/2022 | 1552.80 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUIISICAO DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM INCOLOR E VIDRO COMUM 4MM INCOLOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/07/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0001725 | 05/07/2022 | 43055.09 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS ARTISTICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/07/2022 | 400.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL COM GRUPO DE DANCA NO DIA 25 DE JUNHO NO FORRO DO TURISTA NO SITIO SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/07/2022 | 6000.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO NO SITIO SAO FRANCISCO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0001730 | 05/07/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/07/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/07/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SEBRAEPB VISANDO AS ACOES DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE HOSPEDAGENS DOS EXPOSITORES QUE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MONTEIRO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022 DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO 2022 EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/07/2022 | 4000.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/07/2022 | 800.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SÁ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AO MUSEU MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001742 | 06/07/2022 | 49.76 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICULA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001743 | 06/07/2022 | 160.17 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR AGRICULA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 06/07/2022 | 401.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 022022 E 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/07/2022 | 390.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOSDE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001744 | 06/07/2022 | 3060.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/07/2022 | 2790.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TUBOS METALON E VERGALHAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/07/2022 | 2448.60 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CHAPA E METALON PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001746 | 06/07/2022 | 5005.16 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRA PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0001747 | 06/07/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00022694229883 | NAZARENO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/07/2022 | 1373.60 | 00010037872400 | ANTONIO IZIDORO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009498113432 | ADEILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011412923433 | DANIEL PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/07/2022 | 323.20 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005371712402 | EDCARLOS SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00017569792432 | EMERSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00014198922403 | FABIO LUCAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011204439460 | JEFFERSON HUGO PEREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00029322987472 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00011300543493 | JOSE ADEILTON SILVA TREZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00071493072480 | JOSE FABIO DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0001761 | 06/07/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00016688385830 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2022 | 1151.94 | 00009056194470 | JOSÉ EDYGLÊIDSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007302186430 | JOSÉ MARCONDES BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/07/2022 | 1171.60 | 00071851200479 | KEVIN RICKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00069705550468 | SALOMAO SOTERO DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2022 | 1131.20 | 00071518162436 | LUCENILDO SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2022 | 1111.00 | 00013537735405 | VITOR GABRIEL DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032022 | 0001769 | 06/07/2022 | 66747.11 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001774 | 06/07/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001775 | 06/07/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001776 | 06/07/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001770 | 07/07/2022 | 1786.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001780 | 07/07/2022 | 600.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA A INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001781 | 07/07/2022 | 11721.72 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0001782 | 07/07/2022 | 1632.42 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010192021 | 0001773 | 07/07/2022 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/07/2022 | 60.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO PLACA QFF 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/07/2022 | 680.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA QF7 3796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0001777 | 07/07/2022 | 4940.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS - L.A.LUCAS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PNEUS PARA O TRATOR VERDE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001779 | 07/07/2022 | 2836.80 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LETRAS E PLACAS INFORMATIVAS PARA O SAO JOAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0001778 | 07/07/2022 | 3695.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA CORRIDA DA FOGUEIRA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/07/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/07/2022 | 60.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001790 | 11/07/2022 | 4428.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/07/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/07/2022 | 1500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ COM ROSAS NATURAIS MISSA DO ANIVERSARIO DE 150 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001785 | 11/07/2022 | 7900.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA DAS MAQUINAS TRATOR AGRICOLA PATROL CAT 120K RETRO B 95 E RETRO RANDON DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/07/2022 | 2000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO CAMINHAO PIPA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/07/2022 | 343.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/07/2022 | 182.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2022 | 800.00 | 00007909473400 | VALTER AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SREVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052002 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008667718408 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/07/2022 | 600.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/07/2022 | 600.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/07/2022 | 800.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/07/2022 | 800.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/07/2022 | 800.00 | 00093068336449 | JOSE GEOVANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/07/2022 | 600.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/07/2022 | 800.00 | 00010255147422 | JOSE FOLHEMBERG VIEIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/07/2022 | 600.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/07/2022 | 600.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/07/2022 | 600.00 | 00015713284832 | JOSE ADILSON QUARESMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00003044123410 | JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/07/2022 | 600.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/07/2022 | 600.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004930265410 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/07/2022 | 400.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/07/2022 | 600.00 | 00013001611839 | EDILSON LEANDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/07/2022 | 600.00 | 00008973313460 | CARLOS EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/07/2022 | 800.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 1 FASE FASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0001791 | 12/07/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO MDR 3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/07/2022 | 565.60 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2022 | 982.42 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO - SUDEMA DO PARQUE TURISTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/07/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1002567-04 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/07/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/07/2022 | 39301.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 31052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/07/2022 | 38000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DE DEBITO DO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/07/2022 | 15369.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 07072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/07/2022 | 15682.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/07/2022 | 76.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/07/2022 | 2749.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/07/2022 | 600.00 | 00006806468411 | MANOEL ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 - 1 AFSEFASE CLASSIFICATORIA REALIZADO DE 15052022 A 10072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/07/2022 | 2700.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ARTISTA PLASTICO RESPONSAVEL PELA PINTURA ARTISTICA DO MERCADO PUBLICO DO DIA 0906 A 24062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/07/2022 | 7003.75 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2022 | 10950.41 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2022 | 20722.65 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2022 | 606.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/07/2022 | 13923.03 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/07/2022 | 6883.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/07/2022 | 1778.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO - SUDEMA DO PARQUE DE EXPOSISOES EMBRAPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0001854 | 15/07/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/07/2022 | 8901.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2022 | 11144.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/07/2022 | 3411.17 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/07/2022 | 1112.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO A 1 PARACELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2022 | 7676.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2022 | 7878.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A 1 DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2022 | 17026.50 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/07/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/07/2022 | 606.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/07/2022 | 114358.72 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 1 parcela do 13 salario de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/07/2022 | 555.50 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/07/2022 | 454.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/07/2022 | 10460.29 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/07/2022 | 7189.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032019 | 0001856 | 18/07/2022 | 60260.14 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 6 SEXTO BOLETIM DE MEDICAODA EXECUCAO DA OBRA DE CONTRUCAO DO PARQUE TURISTICO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1045718-21 - SICONV 854008. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001861 | 18/07/2022 | 4810.35 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001862 | 18/07/2022 | 10323.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/07/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2022 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/07/2022 | 7482.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 11.294-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/07/2022 | 2600.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0001875 | 19/07/2022 | 6608.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/07/2022 | 5157.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/07/2022 | 3929.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/07/2022 | 1045.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO PUBLICOS E CAPELA DE VELORIO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/07/2022 | 337.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO - O FEITOSAO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/07/2022 | 184.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2022 | 1722.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2022 | 817.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLCIOS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2022 | 900.00 | 09189577000168 | R. P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE SEIS BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTOS DA CAVALCADA JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001878 | 21/07/2022 | 10800.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SISTEMA DE VALVULAS DE CONTROLE DA TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CASE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2022 | 505.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001908 | 21/07/2022 | 3232.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001909 | 21/07/2022 | 3154.56 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0001873 | 21/07/2022 | 47628.91 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 1 PRIMEIRA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0001874 | 21/07/2022 | 755.00 | 91824383000178 | ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BARALHOS E DOMINO PARA EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001876 | 21/07/2022 | 809.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2022 | 1306.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA URBANA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/07/2022 | 206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/07/2022 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADOR | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/07/2022 | 2222.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2022 | 1842.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/07/2022 | 1731.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA REPETIDORA DE TV | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/07/2022 | 1631.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/07/2022 | 1021.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/07/2022 | 887.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/07/2022 | 387.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/07/2022 | 366.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/07/2022 | 256.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/07/2022 | 130.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/07/2022 | 84.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0001877 | 21/07/2022 | 6500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRODUCAO DE CAPTACAO PRODUCAO E EDICAO DE VT 120 FO9RMATO MISTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO FILME 150 ANOS DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2022 | 7831.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2022 | 7624.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/07/2022 | 60311.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2022 | 10329.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2022 | 4827.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2022 | 3133.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2022 | 3275.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2022 | 6122.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/07/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/07/2022 | 552.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUNTO LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/07/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/07/2022 | 3325.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2022 | 3547.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2022 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/07/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/07/2022 | 565.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 25072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001918 | 25/07/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001923 | 25/07/2022 | 575.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001929 | 25/07/2022 | 560.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001936 | 25/07/2022 | 489.00 | 42883960000197 | SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM QUISICAO DE FECHDURA COM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001911 | 25/07/2022 | 2906.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001917 | 25/07/2022 | 254.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001927 | 25/07/2022 | 332.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/07/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001912 | 25/07/2022 | 9122.23 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001914 | 25/07/2022 | 13312.46 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001916 | 25/07/2022 | 1194.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001922 | 25/07/2022 | 891.30 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001926 | 25/07/2022 | 2357.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001931 | 25/07/2022 | 1085.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/07/2022 | 780.00 | 21962044000172 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS 24749074837 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE EM GESSO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0001910 | 25/07/2022 | 6267.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0001913 | 25/07/2022 | 2112.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001915 | 25/07/2022 | 2250.39 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA E CHAVE DE PARTIDA PARA POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001920 | 25/07/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001925 | 25/07/2022 | 421.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001928 | 25/07/2022 | 450.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/07/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/07/2022 | 1370.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0001921 | 25/07/2022 | 169.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0001924 | 25/07/2022 | 650.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010242021 | 0001930 | 25/07/2022 | 231.72 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0001942 | 26/07/2022 | 10000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLATISCOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001945 | 26/07/2022 | 1749.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001946 | 26/07/2022 | 1043.40 | 25106928000186 | AKIRA COMERCIAL LTDA | VVAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA A LIMPEZA PUBICA E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0001947 | 26/07/2022 | 856.90 | 25106928000186 | AKIRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI CAPECETE DE SEGURANCA RESPIRADORES MASCARAS COM FILTRO E ABAFADORES DE RUIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001943 | 26/07/2022 | 448.01 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0001944 | 26/07/2022 | 339.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0001949 | 27/07/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/07/2022 | 5703.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/07/2022 | 15300.00 | 40005409000115 | CEPP IMPRESSÕES DIGITAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 180 PLACAS INDICATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/07/2022 | 1344.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESTACOES ELEVATORIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001948 | 27/07/2022 | 10899.94 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA CASE DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/07/2022 | 3480.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO DO MACANICO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/07/2022 | 7335.87 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0001955 | 27/07/2022 | 3232.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA CAT 120 K MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE 8615 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052021 | 0001972 | 28/07/2022 | 20264.68 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRTATO DE REPASSE 1000725-49 E SICONV 778493 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001960 | 28/07/2022 | 5254.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2022 | 222.25 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQC 9582 E SOLICITACAO DE NOVA PLACA PADRAO MERCOSUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2022 | 222.25 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DA MOTO NQC9592 E SOLICITACAO DE PLACA PADRAO MERCOSUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0001959 | 28/07/2022 | 11440.20 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/07/2022 | 1990.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/07/2022 | 1185.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/07/2022 | 5703.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0001956 | 28/07/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001957 | 28/07/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0001958 | 28/07/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2022 | 15715.60 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/07/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/07/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0001961 | 28/07/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2022 | 37696.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/07/2022 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002001 | 29/07/2022 | 1233.10 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/07/2022 | 1014.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/07/2022 | 615.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/07/2022 | 1125.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/07/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0001999 | 29/07/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JLNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002000 | 29/07/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002002 | 29/07/2022 | 1020.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/07/2022 | 1189.68 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2022 | 1648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2022 | 36294.69 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2022 | 8212.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2022 | 39658.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2022 | 246.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2022 | 0.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2022 | 28149.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2022 | 14721.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/07/2022 | 287597.78 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2022 | 1611.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002003 | 29/07/2022 | 3205.74 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/07/2022 | 1785.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/07/2022 | 364.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/07/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/07/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/07/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/07/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/07/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/07/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2022 | 280.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2022 | 21103.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2022 | 47574.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao do Parque de Exposicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042021 | 0002004 | 29/07/2022 | 106442.86 | 09578438000126 | CONSTRUTORA COSTRUPLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1069205-33 - SICONV 893530 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/07/2022 | 460.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/07/2022 | 1470.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/07/2022 | 23391.87 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VISITA TECNICA PARA A ORGANIZAR OS PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2022 | 8500.00 | 41344062000106 | ELICLEUSA DOS SANTOS CAVALCANTE SOARES | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARCELA FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO NA PINTURA O MERCADO PuBLICO EM ALUSAO AOS 150 ANOS DE MONTEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/07/2022 | 550.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2022 | 14280.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002036 | 01/08/2022 | 340.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE COMIDA PARA SERVIR A EQUIPE DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2022 | 1110.00 | 00010789442450 | FELIPE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NOS TRECHOS BOM JESUS CACIMBINHA E MOCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002050 | 01/08/2022 | 10000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA RITEIRO SPOT 30 WEBBANNER FULL BANNER ANIMADO WEBBANNER ADAPATACAO E POST AVULSO PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0002041 | 01/08/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0002042 | 01/08/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2022 | 11311.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 01082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2022 | 38000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2022 | 3664.10 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002037 | 01/08/2022 | 2114.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDA PARA SER SERVIDO A EQUIPE DA DEFENSORIA COM A PARCERIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/08/2022 | 1843.59 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0002052 | 02/08/2022 | 1032.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002053 | 02/08/2022 | 1999.69 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAOE FINANCAAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002054 | 02/08/2022 | 1500.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BAIXA DE CANUDOS E LAGOA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002051 | 02/08/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/08/2022 | 1970.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002055 | 02/08/2022 | 460.36 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA B 90 DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002062 | 03/08/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0002045 | 03/08/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/08/2022 | 1290.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/08/2022 | 750.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM ALUMINIO ANONIZADO MEDINDO 40X30 COM LETRAS EM BAIXO RELEVO PINTADO EM AUTOMOTIVO DA COR AZUL REAL PARA AS RUAS MARLY JOVINO DOS SANTOS E A PRACA ODILO CARNEIRO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0002063 | 03/08/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/08/2022 | 395.12 | 00001920374477 | MANOEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO VALOR PAGO DO IPTU 2019 2020 E 2021 POR EQUIVOCO NA REFERENCIA DA QUADRA C PARTE DO LOTE 20 CONFORME COPIAS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/08/2022 | 435.90 | 00008604818405 | JONATHAN SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTGODA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE ISS PAGO PELO CONTRIBUINTE INDEVIDADMENTO SOBRE A NOTA FISCAL 581 E CANCELADO PELO SETOR DE TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002060 | 03/08/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/08/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/08/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002071 | 04/08/2022 | 230.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO COMUM 4MM INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/08/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002079 | 04/08/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002072 | 04/08/2022 | 2079.14 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002082 | 04/08/2022 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA DA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS MDR1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DO PARQUE TURISTICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULULACAO DE SPOTSINFROMATIVO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 0107 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/08/2022 | 1020.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 17 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 0407 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002073 | 04/08/2022 | 2980.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002074 | 04/08/2022 | 23210.67 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002083 | 04/08/2022 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002081 | 04/08/2022 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE MATERIAIS ARTISTICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002075 | 04/08/2022 | 50738.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/08/2022 | 350.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002080 | 04/08/2022 | 206.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002084 | 04/08/2022 | 800.43 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0002078 | 04/08/2022 | 2200.00 | 27183604000177 | TECBOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0002090 | 08/08/2022 | 4950.02 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/08/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002088 | 08/08/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002089 | 08/08/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002092 | 09/08/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002093 | 09/08/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002094 | 09/08/2022 | 3000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CPA DA PREFEITURA DE MONTEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CAMPANHA COMBATE A VIOLÊMCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0002097 | 09/08/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/08/2022 | 40.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2022 | 235.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002100 | 09/08/2022 | 15247.59 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002101 | 09/08/2022 | 1184.51 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DULUB E ARLA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0002096 | 09/08/2022 | 4812.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0002091 | 09/08/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0002095 | 09/08/2022 | 2256.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/08/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/08/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/08/2022 | 20242.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2022 | 0.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2022 | 4300.00 | 00032432151453 | ARLINDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E REFORMA DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO TERMINAL RODOVIARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002111 | 10/08/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 RADIO CIDADE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002112 | 10/08/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002114 | 10/08/2022 | 4690.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS B95B E B90B RANDON E MOTONIVELADORA CAT 120K | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0002113 | 10/08/2022 | 1723.00 | 27183604000177 | TECBOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002115 | 11/08/2022 | 1748.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHA CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/08/2022 | 1446.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/08/2022 | 8654.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/08/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002120 | 12/08/2022 | 595.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COOFFE BREAK SERVIDO DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADA COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002116 | 12/08/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JULHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002119 | 12/08/2022 | 2382.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COOFFE BREAK SERVIDO DURANTE A REALIZACAO DO CURSO DE CONSERVACAO DE FORRAGEM PELO METODO DE ENSILAGEM NOS DIAS 2627 E 28072022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002121 | 12/08/2022 | 380.08 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDARIO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA B95B DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002122 | 12/08/2022 | 587.72 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECA BARRA DE DIRECAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B90B DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2022 | 10359.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2022 | 4912.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2022 | 2998.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/08/2022 | 540.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO A COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/08/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/08/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/08/2022 | 60369.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/08/2022 | 7916.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUN. LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/08/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/08/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/08/2022 | 7591.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/08/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/08/2022 | 240.00 | 00003111686477 | JOSINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2022 | 5911.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2022 | 3091.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002141 | 16/08/2022 | 3335.24 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/08/2022 | 2236.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E POCOS PUBLICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2022 | 185.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002150 | 17/08/2022 | 6972.24 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINA E VEICULOS DESTA PREFEUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2022 | 216.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2022 | 754.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2022 | 173.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032022 | 0002142 | 17/08/2022 | 67050.22 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2022 | 712.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/08/2022 | 3980.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2022 | 5749.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/08/2022 | 9932.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/08/2022 | 7916.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/08/2022 | 7591.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/08/2022 | 60369.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/08/2022 | 10359.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/08/2022 | 4912.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/08/2022 | 3091.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/08/2022 | 5911.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/08/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/08/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSUN. LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2022 | 1724.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2022 | 2998.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/08/2022 | 74415.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 - ID 081230000008508346. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/08/2022 | 1646.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/08/2022 | 2638.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/08/2022 | 125.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2022 | 649.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/08/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/08/2022 | 1154.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2022 | 2162.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/08/2022 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGE DE LIXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/08/2022 | 1663.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/08/2022 | 1654.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/08/2022 | 1037.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/08/2022 | 1579.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/08/2022 | 241.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/08/2022 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/08/2022 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO TEATRO JANSEN FILHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/08/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002185 | 22/08/2022 | 4037.50 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2022 | 1420.00 | 00010875631436 | ALESSANDRA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00002997354439 | JO?O BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA DO CURRAL DA FEIRA DO GADO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2022 | 1447.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2022 | 1384.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2022 | 1284.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2022 | 308.13 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002184 | 22/08/2022 | 1517.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/08/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2022 | 1216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/08/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO DESON DA PARCELA DO DIA 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/08/2022 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | 7VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/08/2022 | 8654.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4172 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002222 | 24/08/2022 | 560.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2022 | 12.40 | 40432544000147 | CLARO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002220 | 24/08/2022 | 332.96 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABBINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2022 | 1900.00 | 00003111686477 | JOSINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MURO DE ARRIMO ESTRUTURA METALICA NOS PORTAIS DE ACESSO E MESA DA PRACA PARQUE DE ALIMENTACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2022 | 120171.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2022 | 128394.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2022 | 129952.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/08/2022 | 4376.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002210 | 24/08/2022 | 5112.79 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002211 | 24/08/2022 | 12963.27 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002213 | 24/08/2022 | 15252.60 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2022 | 1334.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/08/2022 | 1243.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002218 | 24/08/2022 | 8199.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002219 | 24/08/2022 | 5664.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002224 | 24/08/2022 | 1085.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002221 | 24/08/2022 | 463.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002223 | 24/08/2022 | 263.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/08/2022 | 17000.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESATDOS NA ARABESCO DE FERRO PARA POSTE LETREIRO DE BOAS FESTAS E ESTRELAS INSTAGRAMAVEIS DE FERRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002228 | 25/08/2022 | 650.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002229 | 25/08/2022 | 421.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002231 | 25/08/2022 | 3958.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIRVESOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002235 | 25/08/2022 | 5420.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002240 | 25/08/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0002226 | 25/08/2022 | 44632.75 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 2 SEGUNDA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002230 | 25/08/2022 | 2579.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002233 | 25/08/2022 | 912.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002234 | 25/08/2022 | 14661.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002237 | 25/08/2022 | 422.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002238 | 25/08/2022 | 254.40 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002227 | 25/08/2022 | 649.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002239 | 25/08/2022 | 339.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0002232 | 25/08/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO TERMINAL RODOVIARIO - PROJETO BOMBEIROS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/08/2022 | 7500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002247 | 26/08/2022 | 1044.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002250 | 26/08/2022 | 1189.68 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0002258 | 26/08/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002260 | 26/08/2022 | 137.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/08/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/08/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002246 | 26/08/2022 | 963.80 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002251 | 26/08/2022 | 825.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002259 | 26/08/2022 | 91.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2022 | 120.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002243 | 26/08/2022 | 128.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002244 | 26/08/2022 | 1618.80 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002245 | 26/08/2022 | 20000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLATISCOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002248 | 26/08/2022 | 3205.74 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002254 | 26/08/2022 | 2099.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002261 | 26/08/2022 | 1610.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002241 | 26/08/2022 | 13800.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICOS COM RETIFICA DOS GRUPOS DE VALVULAS DE COMANDO DE GIRO RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DAS PLACAS DE PRESSAO RECUPERACAO DOS EMBOLOS DOS CILINDROS HIDRAULICOS REVISAO DA CAIXA DE MACHAE ALINHAMENTO DOS COMANDOS FINAIS RECUPERACAO DAS SAPATAS DE FREIOS DE GIRO E DA EMBREAGEM DE GIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002249 | 26/08/2022 | 381.44 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002252 | 26/08/2022 | 673.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002256 | 26/08/2022 | 430.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002257 | 26/08/2022 | 415.52 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/08/2022 | 290.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002242 | 26/08/2022 | 169.60 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO BISCOITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002253 | 26/08/2022 | 404.34 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002255 | 26/08/2022 | 310.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/08/2022 | 341.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. MESES DE 042021 E 092021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002269 | 29/08/2022 | 4906.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS TABUAS E BARROTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2022 | 525.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGE DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002270 | 29/08/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2022 | 540.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/08/2022 | 184.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2022 | 14544.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2022 | 5742.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2022 | 569.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002304 | 30/08/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002305 | 30/08/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0002310 | 30/08/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2022 | 31801.44 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2022 | 7661.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2022 | 7913.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2022 | 60417.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2022 | 10975.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2022 | 4827.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2022 | 2965.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/08/2022 | 3026.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/08/2022 | 6589.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/08/2022 | 1950.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/08/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/08/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/08/2022 | 3823.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/08/2022 | 5075.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/08/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/08/2022 | 7898.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/08/2022 | 35442.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO RFB-RET-DARF DA COTA PARTE DO FPM DE DEBITO DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/08/2022 | 2.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 30082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/08/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ADO-LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/08/2022 | 4213.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.795-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2022 | 14121.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/08/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/08/2022 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUTO DE INFRACAO 3259359 SOBRE O PROCESSO 52637.0009582021-51 JUNTO AO INSTITUDO NACIONAL DE METROLOGIA INMETRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002308 | 30/08/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002309 | 30/08/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/08/2022 | 37681.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2022 | 8683.33 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2022 | 129.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A FOLHA EXTRA DOO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002303 | 30/08/2022 | 1042.50 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFE BREAK SERVIDO NA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/08/2022 | 36484.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2022 | 18207.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2022 | 76.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A FOLHA EXTRA DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/08/2022 | 288264.88 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2022 | 1511.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2022 | 24170.56 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2022 | 50508.53 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2022 | 115.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE RELATIVO A FOLHA EXTRA DOO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002302 | 30/08/2022 | 397.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO COFFE BREAK SERVIDO COM AS EMBAXADORAS DA REDE MULHER JUNTO AO CRENCA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2022 | 22987.87 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2022 | 14411.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0002345 | 31/08/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2022 | 60.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2022 | 1412.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2022 | 40018.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2022 | 256.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 31082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2022 | 780.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0002375 | 01/09/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2022 | 4787.10 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0002357 | 01/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2022 | 1000.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CHAPA E METALON PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0002369 | 01/09/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0002370 | 01/09/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0002371 | 01/09/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002366 | 01/09/2022 | 10093.60 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA RoTEIRO SPOT 30 WEBBANNER FULL BANNER ANIMADO WEBBANNER ADAPATACAO E POST AVULSO PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002367 | 01/09/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 RADIO CIDADE SUME LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002368 | 01/09/2022 | 450.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI ESPORTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002376 | 01/09/2022 | 12500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA BANNER E FAIXAS PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002372 | 01/09/2022 | 4827.44 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROL TATERPILLA 120K | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/09/2022 | 220.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2022 | 70.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2022 | 70.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/09/2022 | 190.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2022 | 740.00 | 00003044123410 | JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2022 | 130.00 | 00015713284832 | JOSE ADILSON QUARESMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/09/2022 | 110.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/09/2022 | 130.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2022 | 110.00 | 00010255147422 | JOSE FOLHEMBERG VIEIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2022 | 110.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2022 | 170.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2022 | 70.00 | 00093067712404 | LUIZ CARLOS BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2022 | 130.00 | 00007909473400 | VALTER AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2022 | 230.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2022 | 130.00 | 00006806468411 | MANOEL ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 2 FASE OITAVA DE FINAIS REALIZADO DE 07082022 A 04092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002378 | 02/09/2022 | 493.91 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002381 | 02/09/2022 | 21160.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002382 | 02/09/2022 | 8520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DA MAQUINA PATROL DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002384 | 02/09/2022 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PAHYBA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002385 | 02/09/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002386 | 02/09/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002380 | 02/09/2022 | 14649.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO POSTES CONCRETO ARMADO E LUMINARIAS EM LED PARA A ILUMINACAO PUBLCIA | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/09/2022 | 3189.35 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL COMUM S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/09/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/09/2022 | 152.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002397 | 05/09/2022 | 2001.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002400 | 05/09/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/09/2022 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002403 | 05/09/2022 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002406 | 05/09/2022 | 2909.54 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002412 | 05/09/2022 | 544.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES SERVIDOS PARA AS EQUIPES DE TRABALHO JUNTO A ESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002396 | 05/09/2022 | 4000.12 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002399 | 05/09/2022 | 505.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002404 | 05/09/2022 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002405 | 05/09/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002407 | 05/09/2022 | 3282.24 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002408 | 05/09/2022 | 14958.34 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002387 | 05/09/2022 | 700.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO FORMATO BANNER CAPA CAMPANHA REFIS 2022 NO PERIODO DE 19 A 31 DE AGOSTO DE 2022PORTAL PARAIBA DA GENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/09/2022 | 2400.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 40 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 0908 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002393 | 05/09/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002394 | 05/09/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002398 | 05/09/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE JUNHO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/09/2022 | 600.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 12 SPOTS INFORMATIVOS DAS CAMPANHAS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/09/2022 | 3360.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE SPOTSINFROMATIVO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO PERIODO DE 0108 A 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/09/2022 | 240.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/09/2022 | 730.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUETNCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/09/2022 | 120.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0002392 | 05/09/2022 | 5256.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002401 | 05/09/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002409 | 05/09/2022 | 54106.94 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002402 | 05/09/2022 | 118.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/09/2022 | 420.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/09/2022 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/09/2022 | 1600.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS TER. SAPAO TBR-002 PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND 7D DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/09/2022 | 1250.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002422 | 06/09/2022 | 9350.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM PORTAO PARA A PRACA DE ALIMENTACAO PARQUE DAS AGUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002423 | 06/09/2022 | 5103.18 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADO 8MM PUXADOR GROMADO FECHADURA E ALUINIO BRANCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/09/2022 | 1115.63 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM RENOVACAO DE LICENCA DE INSTALACAO - SUDEMA DA INTALACAO RODOVIARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/09/2022 | 86.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMISSAO DE DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS 3.179 E 5.289 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0002413 | 06/09/2022 | 1032.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/09/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/09/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/09/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002428 | 08/09/2022 | 680.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MOTAGEM E REGULAGEM EM PORTAS DE ALUMINIO COM VIDRO NA PRACA DE ALIMENTACAO PARQUE DAS AGUAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002426 | 08/09/2022 | 3355.24 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/09/2022 | 550.00 | 00010600803465 | MARCOS ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTURA DOS ARREDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/09/2022 | 3887.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA A ECOBIK | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/09/2022 | 425.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA QFF-3796 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002430 | 09/09/2022 | 17078.28 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002431 | 09/09/2022 | 3271.42 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBREIFICANTE DULUB E ARLA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULO DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0002437 | 09/09/2022 | 216082.95 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO SOBRE O CONTRATO 126.0.022022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO LOTE 02 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0002438 | 09/09/2022 | 65364.06 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO SOBRE O CONTRATO 126.0.032022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO LOTE 03 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0002439 | 09/09/2022 | 61113.55 | 36424774000197 | ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRIMEIRA MEDICAO SOBRE O CONTRATO 126.0.042022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO LOTE 04 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002442 | 09/09/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/09/2022 | 17300.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.135-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/09/2022 | 1.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 09092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/09/2022 | 180.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMÃO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/09/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/09/2022 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/09/2022 | 1070.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/09/2022 | 1388.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/09/2022 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/09/2022 | 90.00 | 00004864038406 | JOSE AUGUSTO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/09/2022 | 90.00 | 00008741676475 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002444 | 12/09/2022 | 1840.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS PVC ESGOTO 100X6M E TUBO PVC SOLDAVEL 32X6M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002440 | 12/09/2022 | 4400.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAS E CORRETIVAS EXECUTADOS NAS MAQUINAS RETRO RANNDON RETRO B90B E MOTONIVELADORA CAT 120K DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002443 | 12/09/2022 | 7146.00 | 14100623000140 | SABOREAR ALIMENTAÇÃO E CONVENIÊNCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ALMOCO SERVIDO NO ECOBIKE REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/09/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/09/2022 | 3520.00 | 29984023000160 | JOÃO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA 100 POLIESTE PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO QUARTO ECONTRO DO DE AEROMODELISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS STIOS QUIMADAS E SANTA CATARINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO PARA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO TERMINAL RODOVIARIO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1045587-35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/09/2022 | 563.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/09/2022 | 12000.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PEDRAS DE CIMENTO RETANG PARA A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002458 | 19/09/2022 | 5220.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS MADEIRITES PLASTIFICADOS DE 10MM E 15MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002459 | 19/09/2022 | 3953.30 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES CAIBROS LINHA E COMPENSADOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002457 | 19/09/2022 | 4850.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS BARROTES E TABUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2022 | 1303.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/09/2022 | 1182.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/09/2022 | 1273.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2022 | 900.00 | 00003894483466 | KLEBER GUSTAVO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO COM PAREDAO DE SOM NOS DIAS 1617 E 18 DO EVENTO DO AEROMODELISMO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/09/2022 | 5371.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/09/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2022 | 12271.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/09/2022 | 2809.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/09/2022 | 4.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/09/2022 | 35849.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/09/2022 | 74415.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 - ID 081230000008661705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/09/2022 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0002477 | 21/09/2022 | 1946.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 70016 CAMARA 70016 E PROTETOR DE ARO 70016 PARA O TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/09/2022 | 3836.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/09/2022 | 859.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/09/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/09/2022 | 1370.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002478 | 21/09/2022 | 3520.96 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/09/2022 | 110.00 | 00029157613885 | ERINALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/09/2022 | 431.26 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK1438 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE2297 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/09/2022 | 288.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/09/2022 | 356.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/09/2022 | 554.68 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE VENENO PARA O GRAMADO DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/09/2022 | 360.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO EVENTO DE AEROMODELISMO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002494 | 22/09/2022 | 6000.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/09/2022 | 50.00 | 00005076556489 | MARTINHO APARECIDO SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DOS MEMBROS ELEITOS E SEGUNDA REUNIAL ORDINARIA DO CBH-PB COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002479 | 22/09/2022 | 3462.18 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/09/2022 | 1779.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002495 | 22/09/2022 | 7000.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/09/2022 | 3578.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ANILHA ESTACA PONTA VIRADA E CAIXA DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/09/2022 | 846.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010502021 | 0002496 | 22/09/2022 | 3000.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002502 | 23/09/2022 | 426.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002512 | 23/09/2022 | 963.80 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002520 | 23/09/2022 | 825.64 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002528 | 23/09/2022 | 388.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABBINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/09/2022 | 943.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002550 | 23/09/2022 | 3648.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE LED PARA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/09/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002503 | 23/09/2022 | 565.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002505 | 23/09/2022 | 649.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002513 | 23/09/2022 | 1044.50 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002518 | 23/09/2022 | 1189.68 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002531 | 23/09/2022 | 623.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002549 | 23/09/2022 | 750.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/09/2022 | 1707.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO ORCAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/09/2022 | 15600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNK NO TOTAL DE DOZE DIARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA ILUMINACAO PuBLICA E DEMAIS SERRVICOS. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002504 | 23/09/2022 | 1257.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002509 | 23/09/2022 | 2579.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/09/2022 | 1566.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002514 | 23/09/2022 | 3205.74 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002521 | 23/09/2022 | 2099.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002527 | 23/09/2022 | 126.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002533 | 23/09/2022 | 1016.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002534 | 23/09/2022 | 630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/09/2022 | 268.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002538 | 23/09/2022 | 809.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0002539 | 23/09/2022 | 20000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLATISCOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002540 | 23/09/2022 | 422.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002544 | 23/09/2022 | 17391.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002552 | 23/09/2022 | 9330.48 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002553 | 23/09/2022 | 1484.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/09/2022 | 1392.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RAURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002508 | 23/09/2022 | 421.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/09/2022 | 1517.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002516 | 23/09/2022 | 381.44 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002517 | 23/09/2022 | 673.00 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002523 | 23/09/2022 | 430.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002524 | 23/09/2022 | 415.52 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/09/2022 | 1126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002530 | 23/09/2022 | 488.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002546 | 23/09/2022 | 3958.35 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIRVESOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002547 | 23/09/2022 | 850.39 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA E CHAVE DE PARTIDA PARA POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002506 | 23/09/2022 | 650.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002515 | 23/09/2022 | 404.34 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/09/2022 | 1200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002522 | 23/09/2022 | 310.36 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002532 | 23/09/2022 | 263.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/09/2022 | 219.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/09/2022 | 162.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/09/2022 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002548 | 23/09/2022 | 242.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADA PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00071186604425 | JÚLIO CÉSAR GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL CONTINÊNCIA AO AMOR NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00079358667320 | NEUDENIS MARIA ALBUQUERQUE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL PAIRAGENS DO ALVORECER NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00013599319456 | JACIEL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL MUITO GELO E DOIS DEDO DE AGUA NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00011337925454 | ROMARIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL SONHAR UM NOVO ALVORECER NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/09/2022 | 1500.00 | 40692242000108 | GILSON ALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL CORACAO DELATOR NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL DEMONIO NA CARNE NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00012517409447 | RAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL ROMEU E JULIETA NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00012593466413 | CLAUDIA DANIELE FAGUNDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL SOLO ESPIRITO NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00006984261422 | DIOGENES HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL PLITICAMNET INCORRETO NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00007279352405 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL TRUPECANDO NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00011709252430 | WAGNER PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL CAMINHOS DA DANCA NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL MONOLOGO TELEGRAMA NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00006749560440 | SEBASTIAO EDSON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL O DIARIO DE JULIA CRASH NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/09/2022 | 240.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS DO GRUPO DE TEATRO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE QUE SE APRESENTOU NA AMOSTRA DE TEATRO E DANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2022 | 450.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/09/2022 | 1130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUTIRAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2022 | 300.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO SOM NA PRACA JOAO PESSOA DA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/09/2022 | 450.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP. DA PARAIBA SEBRAE - PB | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DO SEBRAEPB VISANDO AS ACOES DE PARCERIA PARA REALIZACAO DE HOSPEDAGENS DOS EXPOSITORES QUE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MONTEIRO NA RURAL TUR 2022 DURANTE O PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022 EM BANANEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/09/2022 | 740.00 | 00071246008475 | ERIK MARLON ALVE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PuBLICO DA PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/09/2022 | 2529.96 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS HELICE PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DESTA PRFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0002573 | 26/09/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/09/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL - SUDEMA DE ESTRADA VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO ACESSO AO TERMINAL RODOVIARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/09/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0002574 | 26/09/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0002579 | 27/09/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0002589 | 27/09/2022 | 1149.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0002588 | 27/09/2022 | 1922.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER E TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NDA DESPESA COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ACESSO DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/09/2022 | 900.00 | 00010199459401 | JOÃO KLEBERSON CALDEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO COM PAREDAO DE SOM NOS DIAS 1617 E 18 DO EVENTO DO AEROMODELISMO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/09/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/09/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/09/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/09/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/09/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/09/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/09/2022 | 1312.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2022 | 1203.21 | 00065114515420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE ITABI POR MOTIVO DE NAO TER SIDO LAVRADA A ESCRITURA PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2022 | 607.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/09/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/09/2022 | 14544.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002599 | 28/09/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/09/2022 | 265.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032022 | 0002603 | 29/09/2022 | 15758.59 | 37566790000187 | ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 08062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2022 | 284376.99 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2022 | 1511.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2022 | 440.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002639 | 30/09/2022 | 16511.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2022 | 195.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE PECAAS PARA A MANUTENCAO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/09/2022 | 90.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2022 | 59683.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0002668 | 30/09/2022 | 25136.67 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2022 | 22407.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2022 | 4705.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2022 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2022 | 8237.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/09/2022 | 10.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/09/2022 | 40427.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0002646 | 30/09/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002647 | 30/09/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002648 | 30/09/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2022 | 6207.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/09/2022 | 28651.04 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/09/2022 | 14925.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2022 | 3134.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2022 | 37026.08 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/09/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/09/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/09/2022 | 1060.00 | 00010023652446 | JOSÉ GUILHERME ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LAVAGEM E LIMPEZA DO VEICULO NO LAVA RAPIDO CRISTO REI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002640 | 30/09/2022 | 4962.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2022 | 7775.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/09/2022 | 35659.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/09/2022 | 2057.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENDOVE E DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002649 | 30/09/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002650 | 30/09/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2022 | 7488.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2022 | 7000.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2022 | 1470.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/09/2022 | 47934.77 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/09/2022 | 1939.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/09/2022 | 748.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2022 | 450.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002641 | 30/09/2022 | 5750.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2022 | 2994.80 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2022 | 155.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2022 | 10473.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2022 | 300.00 | 00012358893439 | FABRICIO BARBOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACAO DO PALHACO NA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/09/2022 | 23478.24 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2022 | 4930.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0002665 | 30/09/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2022 | 14007.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2022 | 2941.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2022 | 2000.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO CARRO PIPA E DA CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0002673 | 03/10/2022 | 5204.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/10/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0002676 | 03/10/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/10/2022 | 3841.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/10/2022 | 350.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE DUAS PLACAS EM ALUMINIO ANONIZADO MEDINDO 40X30 COM LETRAS EM BAIXO RELEVO PINTADO EM AUTOMOTIVO DA COR AZUL REAL PARA AS RUAS MAESTRO RONALDO R. SIMOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0002674 | 03/10/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0002675 | 03/10/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002700 | 04/10/2022 | 4468.01 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002701 | 04/10/2022 | 13763.44 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002681 | 04/10/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002682 | 04/10/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002683 | 04/10/2022 | 10000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA BANNER E FAIXAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002684 | 04/10/2022 | 4842.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRODUCAO DE FOLDER COM DUAS DOBRAS CRUZADA MONTEIRO PARA PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002685 | 04/10/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002686 | 04/10/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002687 | 04/10/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002688 | 04/10/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002689 | 04/10/2022 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO FORMATO BANNER DE CAMPANHA DA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022PORTAL PARAIBA DA GENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002690 | 04/10/2022 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002691 | 04/10/2022 | 450.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002692 | 04/10/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/10/2022 | 3960.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 66 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHA INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA MOSTRA DE TEATRO E DANCA SECRETARIA DE ESPORTES AEROMODELISMO E PREFEITURA MUNICIPAL COLETA DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/10/2022 | 2880.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS HASTEAMENTO DA BANDEIRA EVENTOS BENEFICIENTES INAUGURACAO DE RUAS E DO CAMPEONATPO RURAL E 8 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/10/2022 | 600.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 12 SPOTS INFORMATIVOS DAS CAMPANHAS DA MOSTRA DE TEATRO AEROMODELISMO CURSOS DO SENACDESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTAS DE FALECIMENTOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2022 | 784.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/10/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0002677 | 04/10/2022 | 78.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/10/2022 | 1360.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ELETRONICO PARA DEIXAR OS PISCAS PARADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002697 | 04/10/2022 | 2103.27 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NO GABINTE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002680 | 04/10/2022 | 14350.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA RECUPERACAO DOS SENSORES DE VELOCIDADE DO CONVERSOR DE TORQUE REVISAO DO COMENDO DO MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR DA MAQUINA CARREGADEIRA HYUDAI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002698 | 04/10/2022 | 62.56 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002699 | 04/10/2022 | 64537.58 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTUIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002702 | 04/10/2022 | 17100.34 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002703 | 04/10/2022 | 490.91 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/10/2022 | 3500.00 | 47877441000130 | LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA E ADEGUACAO DE ESPACO DO MATADOURO PuBLICO RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO LEVANTAMENTO DE PAREDES E BASE PARA CAIXA DAGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010222022 | 0002708 | 05/10/2022 | 1799.76 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM AQUISICAO DE COCHOES DE SOLTEIRO EM ESPUMA D33 DIMENSAO 78CM X 188CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/10/2022 | 5722.14 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/10/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/10/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002711 | 05/10/2022 | 2113.17 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/10/2022 | 456.51 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002710 | 05/10/2022 | 2999.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/10/2022 | 1014.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLASTIFICACOES TAMANHO A4 E PEQUENOS CONFECCAO DE CARIMBOS COM BASE DE MADEIRA E ENCADERNACAO DE BALANCETES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/10/2022 | 5785.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/10/2022 | 540.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 9 HORAS DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 0209 A 20092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002713 | 05/10/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao e Revitalizacao de Pracas e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020062019 | 0002718 | 06/10/2022 | 47550.61 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DA PRACA PARQUE DAS AGUAS SOBRE O CONTRATO DE REPASE 1002567-042012 E SICONV 7807122022 | 20062018 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002720 | 06/10/2022 | 413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002726 | 06/10/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002729 | 06/10/2022 | 8083.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002731 | 06/10/2022 | 8572.00 | 31128170000180 | MULTILUZ COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002722 | 06/10/2022 | 324.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010382021 | 0002724 | 06/10/2022 | 1032.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE QUATRO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002727 | 06/10/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002719 | 06/10/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002721 | 06/10/2022 | 147.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002723 | 06/10/2022 | 265.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/10/2022 | 236.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA PATROL CATERPILA E UMA MANGUEIRA DA CUICA DO CAMINHAO PIPA OGE 8615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/10/2022 | 970.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002732 | 07/10/2022 | 6890.08 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/10/2022 | 285.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010422021 | 0002734 | 07/10/2022 | 1425.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE ALMOCO E LANCHES PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DURANTE A SEMANA AMOSTRA DE TEATRO REALIZADO NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010852021 | 0002735 | 07/10/2022 | 5321.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTOS ESPORTIVOS E AEROMODELISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010332022 | 0002733 | 07/10/2022 | 690.00 | 17020961000160 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS 04055471459 | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVASS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101012021 | 0002736 | 07/10/2022 | 1350.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM ACM COM LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002730 | 07/10/2022 | 17500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCA PROMOCIONAL DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/10/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2022 | 13484.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/10/2022 | 23.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.134-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/10/2022 | 16.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO CIDE DA PARCELA DO DIA 10102022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/10/2022 | 36220.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/10/2022 | 108.21 | 00015587406431 | MARCUS VINICIUS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DO IMPOSTO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1561 CANCELADA PELO CONTRIBUITE QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/10/2022 | 7486.66 | 11209464000129 | WILMA DALILA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE ALIQUOTA DE 3 RECOLHIDO A MAIS QUANDO PAGO PELO CONTRIBUITE REGULARIZADO CONFORME PARECER 25452022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2022 | 9320.44 | 17811060000197 | CLEONILSON BISPO DA SILVA SERVIÇOS DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DE ALIQUOTA DE 3 RECOLHIDO A MAIS QUANDO PAGO PELO CONTRIBUITE REGULARIZADO CONFORME PARECER 25472022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/10/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002744 | 10/10/2022 | 4400.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA E NA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/10/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/10/2022 | 1383.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/10/2022 | 1200.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DE ENTRADA DA CIDADE 8124272021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/10/2022 | 3654.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BRISA NUNES BRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0002752 | 13/10/2022 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 050022022 | 0002753 | 13/10/2022 | 11680.00 | 11419763000198 | MARCUS V. G. DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE BARREIRO E CAIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2408 A 24092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/10/2022 | 232.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/10/2022 | 3116.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002759 | 14/10/2022 | 2434.60 | 25106928000186 | AKIRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/10/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL - SUDEMA DE ACESSO A RODOVIARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DE INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/10/2022 | 403.21 | 00009714457459 | GESSICA RAVENA XAVIER FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO IMPOSTO DE ITABI CANCELADO PELO CONTRIBUINTE POR MOTIVO DE NAO REALIZACAO DO PROCESSO DE COMPRA E VENDA DO IMOVEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050042022 | 0002763 | 17/10/2022 | 4680.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2022 | 1900.00 | 00008148265470 | AJALMAR FRANCISCO NERI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DOS TRECHOS CRUZEIRO COMUNIDADE RURAL LAGOA DO MATO E DO SITIO SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002768 | 17/10/2022 | 2857.50 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECA E FILTRO PARA A MANUTENCAO D MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002765 | 18/10/2022 | 4292.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIRVESOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/10/2022 | 4272.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 REFERENTE A 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/10/2022 | 2317.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 REFERENTE A 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/10/2022 | 180.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/10/2022 | 90.00 | 00004864038406 | JOSE AUGUSTO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE DA DISCUCAO SOBRE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/10/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010342022 | 0002772 | 18/10/2022 | 1250.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO FRANCO ABATIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/10/2022 | 3500.00 | 00009422974402 | LUCIANO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/10/2022 | 10000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETO PARA DECORACAO NATALINA DECORACAO DE PECAS DE FERRO ARVORE DE NATAL PARA DECORACAO DE PRACAS E AVENIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/10/2022 | 1200.00 | 33057313000135 | ALLAB CLEYTON SOUSA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO CULTURAL TRUPECANDO NA MOSTRA DE TEATRO E DANCA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/10/2022 | 5013.16 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA LW300KV DESTA PRFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/10/2022 | 2969.00 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO DE 500 HORAS E DESLOCAMENTO NA MAQUINA LW300KV DESTA PRFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002784 | 20/10/2022 | 1045.70 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/10/2022 | 1412.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/10/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/10/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/10/2022 | 1472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/10/2022 | 187.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2022 | 5312.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/10/2022 | 3573.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/10/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2022 | 32947.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/10/2022 | 8803.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/10/2022 | 2076.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2022 | 859.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2022 | 175.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2022 | 1061.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/10/2022 | 1409.52 | 30973961000143 | RMC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TEXTURA RUSTICA PARA MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2022 | 1777.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/10/2022 | 263.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/10/2022 | 75.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2022 | 4223.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2022 | 1156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/10/2022 | 932.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2022 | 1570.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2022 | 1037.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2022 | 2369.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/10/2022 | 1571.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDO DE TV CRUZEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2022 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2022 | 123.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/10/2022 | 284.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2022 | 1370.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2022 | 283.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/10/2022 | 287.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/10/2022 | 346.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002824 | 24/10/2022 | 1980.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA RECUPERACAO DA CAIXA DE ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR AGRICOLA NEWHOLLAND DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002825 | 24/10/2022 | 11888.51 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS PA MECANICA E TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/10/2022 | 120.00 | 00013538687455 | JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/10/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO QUIOSQUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/10/2022 | 1273.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/10/2022 | 320.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/10/2022 | 260.00 | 00029322987472 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPA DE MATO VARRICAO E JARDINAGEM NAS PRACAS E RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0002827 | 25/10/2022 | 630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002828 | 25/10/2022 | 126.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002833 | 25/10/2022 | 1016.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010632021 | 0002835 | 25/10/2022 | 39204.49 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/10/2022 | 1580.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM FERRO PARA A ENTRADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002829 | 25/10/2022 | 388.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABBINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002834 | 25/10/2022 | 1102.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABBINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002831 | 25/10/2022 | 623.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/10/2022 | 74415.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 - ID 081230000008661705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/10/2022 | 29249.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A RESTITUICAO DO SLADO REMANECENTE DO CONVENIO 3542016 - SIAFI 839977. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002830 | 25/10/2022 | 488.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/10/2022 | 1050.00 | 00002997354439 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA E OS CURRAIS DA FEIRA DO GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0002832 | 25/10/2022 | 263.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0002823 | 25/10/2022 | 39496.53 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 3 SEGUNDA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 04052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002844 | 26/10/2022 | 280.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002851 | 26/10/2022 | 436.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002857 | 26/10/2022 | 251.08 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/10/2022 | 378.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA PA CARREGADEIRA E UMA MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002845 | 26/10/2022 | 199.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002852 | 26/10/2022 | 399.64 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002853 | 26/10/2022 | 765.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002858 | 26/10/2022 | 311.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002859 | 26/10/2022 | 356.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/10/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DEE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/10/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00009422974402 | LUCIANO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PREDEIRO REFERENTE EMASSAMENTO E PINTURA JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0002839 | 26/10/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/10/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002843 | 26/10/2022 | 278.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/10/2022 | 14544.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002849 | 26/10/2022 | 1013.75 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUER SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002855 | 26/10/2022 | 1189.68 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002861 | 26/10/2022 | 491.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0002840 | 26/10/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002848 | 26/10/2022 | 948.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002854 | 26/10/2022 | 527.60 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESSA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002860 | 26/10/2022 | 426.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0002846 | 26/10/2022 | 875.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002850 | 26/10/2022 | 2848.10 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0002856 | 26/10/2022 | 2099.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002862 | 26/10/2022 | 1486.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2022 | 636.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010712020 | 0002891 | 27/10/2022 | 3703.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0002868 | 27/10/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/10/2022 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/10/2022 | 565.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 26102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0002869 | 27/10/2022 | 9692.94 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/10/2022 | 10426.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/10/2022 | 600.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/10/2022 | 2500.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DA COMENHAO CASAMBA DESTA PPREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002897 | 28/10/2022 | 2420.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBAS PARA POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/10/2022 | 1580.00 | 00009422974402 | LUCIANO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA REFORMA DE CALCADAS E PAREDES JUNTO AO PREDIO DO MATADOURO PuBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002902 | 28/10/2022 | 450.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE TRANSMISSAO PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050042022 | 0002903 | 28/10/2022 | 4680.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CARRO PIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002915 | 28/10/2022 | 3900.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/10/2022 | 47890.22 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/10/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/10/2022 | 6500.00 | 35215165000165 | LUSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRÊS CHICOTES ELETRICO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA CASE DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/10/2022 | 5015.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/10/2022 | 23882.24 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/10/2022 | 2941.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/10/2022 | 14007.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/10/2022 | 244.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/10/2022 | 9913.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/10/2022 | 1.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/10/2022 | 5822.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/10/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 28102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002894 | 28/10/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0002896 | 28/10/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/10/2022 | 27724.84 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/10/2022 | 5825.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/10/2022 | 39.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/10/2022 | 2965.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/10/2022 | 14121.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002898 | 28/10/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0002901 | 28/10/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/10/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/10/2022 | 35599.81 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/10/2022 | 7475.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/10/2022 | 8255.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/10/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/10/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS LEGISLATIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002910 | 28/10/2022 | 7039.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/10/2022 | 39311.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/10/2022 | 6822.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/10/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/10/2022 | 4193.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/10/2022 | 19970.60 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/10/2022 | 1470.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/10/2022 | 7000.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002895 | 28/10/2022 | 20415.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002899 | 28/10/2022 | 14000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0002906 | 28/10/2022 | 809.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0002908 | 28/10/2022 | 422.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0002913 | 28/10/2022 | 19347.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/10/2022 | 1312.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/10/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/10/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/10/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/10/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/10/2022 | 490.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/10/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/10/2022 | 286808.35 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/10/2022 | 1575.60 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/10/2022 | 60148.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/10/2022 | 3308.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/10/2022 | 15753.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/10/2022 | 4590.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/10/2022 | 21857.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2022 | 1750.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2022 | 2150.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2022 | 40802.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0002947 | 31/10/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0002950 | 31/10/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPASA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2022 | 1125.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULO E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0002957 | 01/11/2022 | 2450.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2022 | 215.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2022 | 11680.00 | 11419763000198 | MARCUS V. G. DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE BARREIRO E CAIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2409 A 24102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002978 | 01/11/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002979 | 01/11/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002977 | 01/11/2022 | 265.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0002953 | 01/11/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2022 | 7978.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2022 | 4562.90 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002980 | 01/11/2022 | 177.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0002955 | 01/11/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0002956 | 01/11/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0002972 | 01/11/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2022 | 1760.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0002981 | 01/11/2022 | 472.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002954 | 01/11/2022 | 10070.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA ROTEIRO SPOT 30 WEBBANNER - HALF BANNER ADAPTACAO FULL BANER ANUMADO E ADAPTACAO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002958 | 01/11/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002959 | 01/11/2022 | 450.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002960 | 01/11/2022 | 2530.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002961 | 01/11/2022 | 17500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCA PROMOCIONAL DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002962 | 01/11/2022 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO FORMATO BANNER DE CAMPANHA DA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022PORTAL PARAIBA DA GENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002963 | 01/11/2022 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002964 | 01/11/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002965 | 01/11/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002966 | 01/11/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002967 | 01/11/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0002968 | 01/11/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/11/2022 | 1260.00 | 40562952000113 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 21 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/11/2022 | 2520.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 42 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHA INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES INAUGURACAO DO FEITOSAO E RURALZAO E PREFEITURA MUNICIPAL COLETA DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/11/2022 | 650.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 13 SPOTS DE NOTAS INFORMATIVOS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020022022 | 0002984 | 07/11/2022 | 180612.90 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 1 PRIMEIRA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1074588-12 SICONV 908806 | 25102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/11/2022 | 55.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/11/2022 | 195.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002996 | 07/11/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002992 | 07/11/2022 | 202.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002995 | 07/11/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/11/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/11/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002990 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0002991 | 07/11/2022 | 3000.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002993 | 07/11/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/11/2022 | 4000.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PALCO NOS DIAS 0405 E 06 DE NOVEMBRO PARA O EVENTO EMOCAP NA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0002994 | 07/11/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTRURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/11/2022 | 269.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA HIDRAULICAS DA PATROL CARTERPILLA 120H | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/11/2022 | 1650.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM E RECUPERACAO DE CILINDROS DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/11/2022 | 4350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE E SOLAS EM GRUPO PARA CILINDROS PARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0003005 | 08/11/2022 | 2200.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE LUVA EMBREGEM PARA A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICULA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/11/2022 | 700.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DO CARRO PIPA E DA CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0003013 | 08/11/2022 | 6050.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Construcao Reforma ou Ampliacao de espacos poliesportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020032021 | 0003014 | 08/11/2022 | 55847.45 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O 4 QUARTA MEDICAO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO O FEITOSAO | 04052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/11/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/11/2022 | 3911.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINÉSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM GESSO NO TETO DO PREDIO DA PREFEITURA GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/11/2022 | 660.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A SAO PAULO PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/11/2022 | 98.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0003001 | 08/11/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/11/2022 | 2900.00 | 00010199459401 | JOÃO KLEBERSON CALDEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE 40 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES INAUGURACAO DO FEITOSAO E DO CAMPEONATO O RURALZAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003015 | 09/11/2022 | 281.97 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003016 | 09/11/2022 | 789.36 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE TIPO DULUB HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0003017 | 09/11/2022 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE OUTUBEO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/11/2022 | 940.00 | 47109759000170 | AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA 12696599440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/11/2022 | 6900.00 | 24080970000102 | CARLOS ALBERTO PRJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA A MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003025 | 09/11/2022 | 270.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTA DE VIDROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/11/2022 | 2000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS QUATRO PARTIDAS DAS SEMI-FINAIS DO RURALZAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/11/2022 | 7000.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PROJETO PARA DECORACAO NATALINA DECORACAO DE PECAS DE FERRO ARVORE DE NATAL PARA DECORACAO DE PRACAS E AVENIDAS. SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/11/2022 | 20842.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/11/2022 | 0.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 4.134-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/11/2022 | 36574.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/11/2022 | 361.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/11/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/11/2022 | 3320.00 | 00071615318453 | REGINALDO TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA NA ENTRADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/11/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00009422974402 | LUCIANO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA MURADA DO CEMITERIO PUBLICO SENDO ARRIAMENTO DE REBOCO NOVO REBOCO CONSTRUCAO DE CALCADAS CONSTRUCAO DE BASE EM ALVENARIA PARA APOSICAO DE PLACAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00005675663401 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E GRAFIAGEM DE TODA A MURADA DO CEMITERIO PUBLICO E PITURA E GRAFIAGEM DAS CAPELAS JARDIM DA PAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/11/2022 | 600.00 | 00008266293422 | JACKSON PINHEIRO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LAPIDES E MARMORE BRANCO GRAVADA MEDINDO 60CMX40CM PARA O CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/11/2022 | 1120.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/11/2022 | 1793.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS VALOR BLOQUADO NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/11/2022 | 5822.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS BLOQUEADO NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/11/2022 | 1955.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0003031 | 11/11/2022 | 10720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 27580R22.5 PARA O VEICULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0003032 | 11/11/2022 | 6880.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/11/2022 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003040 | 16/11/2022 | 1440.96 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003041 | 16/11/2022 | 859.06 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0003039 | 16/11/2022 | 5626.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DENTE TRAZEIRO PARA A MANUTENCAO DA RETRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/11/2022 | 19810.85 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E MAQUINAS DESTA PREFEITURA CONFORME PARECER JURIDICO 122022. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2022 | 30000.00 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PARACER JURIDICO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/11/2022 | 29132.77 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME PARACER JURIDICO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2022 | 476.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/11/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 17/11/2022 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/11/2022 | 2700.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2022 | 3891.30 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA CONFORME PARECER JURIDICO 142022. EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/11/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2022 | 11440.46 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PARACER JURIDICO 142022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2022 | 220.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA VISITA JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2022 | 5003.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 18112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/11/2022 | 0.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.134-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/11/2022 | 180.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMÃO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM OARAIBANO DE GESTAO PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/11/2022 | 80.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/11/2022 | 9721.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062023 E TERMO DE COMPROMISSO 890820 - OPERACAO 1068358-51. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122023 E TERMO DE COMPROMISSO 895599 - OPERACAO 1063416-47. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062023 E TERMO DE COMPROMISSO 893530 - OPERACAO 1069205-33. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 E TERMO DE COMPROMISSO 897186 - OPERACAO 1069999-58. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 E TERMO DE COMPROMISSO 896134 - OPERACAO 1069484-29. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0003087 | 21/11/2022 | 7734.53 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS LAMINAS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/11/2022 | 1400.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/11/2022 | 185.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BILIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/11/2022 | 269.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/11/2022 | 190.00 | 00005261653401 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADOS EM 11092022 18092022 E 23102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/11/2022 | 70.00 | 00004174480400 | ERIVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADOS EM 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/11/2022 | 70.00 | 00006186500403 | GENILTON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DA SEMIFINAL REALIZADOS EM 13112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/11/2022 | 130.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DA SEMIFINAL REALIZADO EM 23102022 E DA FINAL EM 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/11/2022 | 740.00 | 00003044123410 | JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL E RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS E JOGO DA SEMIFINAL REALIZADOS EM 18092022 13112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/11/2022 | 210.00 | 00002767918438 | ELIAS ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS E JOGO DA FINAL REALIZADOS EM 18092022 E 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/11/2022 | 12000.00 | 00004245486406 | JOSE ALECSANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO PRIMEIRO COLOCADO CAMPEAO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE MALHADA DA PEDRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/11/2022 | 70.00 | 00015713284832 | JOSE ADILSON QUARESMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADO EM 18092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/11/2022 | 110.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DA SEMIFINAL REALIZADO EM 23102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/11/2022 | 6000.00 | 00001851211446 | GIVANILDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO SEGUNDO COLOCADO VICE CAMPEAO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE ANGIQUINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/11/2022 | 130.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS E DECISAO DO TERCEIRO LUGAR REALIZADOS EM 18092022 E 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/11/2022 | 110.00 | 00010255147422 | JOSE FOLHEMBERG VIEIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADOS EM 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/11/2022 | 4000.00 | 00008265716460 | ERYJEFERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO TERCEIRO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE AROEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00006939387498 | WELLINGTON PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO QUARTO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE SITIO DO MEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/11/2022 | 130.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS E FINAL REALIZADOS EM 18092022 E 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2022 | 110.00 | 00003745250486 | JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAIS REALIZADOS EM 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2022 | 500.00 | 00003863211405 | JOSE EDMILSON AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO QUINTO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE DO MACAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/11/2022 | 110.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO PRINCIPAL DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGO DA DECISAO DO TERCEIRO LUGAR REALIZADO EM 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/11/2022 | 130.00 | 00006806468411 | MANOEL ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS E DECISAO DO TERCEIRO LUGAR REALIZADOS EM 11092022 E 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/11/2022 | 130.00 | 00007909473400 | VALTER AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS ARBITRO AUXILIAR DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS E SEMIFINAL REALIZADOS EM 11092022 E 20112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/11/2022 | 210.00 | 00093069170404 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS RELATIVOS A ARBITRAGENS QUARTO ARBITRO DOS JOGOS DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO EDICAO 2022 EM JOGOS DA SEMIFINAL E DECISAO DO TERCEIRO LUGAR E JOGO FINAL DA 1 FASE CLASSIFICATORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/11/2022 | 500.00 | 00013273516410 | TAMIRES BASTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO SEXTO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE PALMEIRINHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/11/2022 | 500.00 | 00005018715430 | GILSON DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO SETIMO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE RUZIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/11/2022 | 500.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO OITAVO COLOCADO DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO ADULTO EDICAO 2022 EQUIPE OLHO DAGUA DO SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/11/2022 | 720.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NOS JOGOS DA SEMI FINAL REALIZADOS NOS DIAS 23102022 E 13112022 DISPUTA DO TERCEIRO COLOCADO REALIZADO NO DIA 20112022 DA COPA DR. CHICO DE FUTEBOL MASCULINO NO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00019993900400 | ANTONIO DE LISBOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00080996329820 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/11/2022 | 200.00 | 00010614293421 | MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2022 | 799.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 26 DE NOVEMBRO NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/11/2022 | 5000.00 | 00075997363449 | RAIMUNDO NONATO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00004312000417 | JOSE CARLOS LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTADOR DO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/11/2022 | 380.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS VIOLEIROS QUE VIERAM PARTICIPAR DO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00002992333409 | JOSE LOURIVALDO FERREIRA BENARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00046294538300 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00003345416387 | GERALDO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DO PROJETO DEESTRADAS VICINAIS SITIO SANTA CATARINA E QUIEMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/11/2022 | 760.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFERENCA A MAIOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/11/2022 | 315.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DIFERENCA PARTE SEGURADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/11/2022 | 2073.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2022 | 169.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003142 | 23/11/2022 | 406.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0003146 | 23/11/2022 | 278.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003152 | 23/11/2022 | 623.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003156 | 23/11/2022 | 1013.75 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/11/2022 | 1308.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2022 | 6372.78 | 20727455000110 | DANIELE PINHEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2022 | 720.00 | 00040724360468 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE PREFEITOS PELA EQUIPE DE EDUCACAOPROGRAMA DE FORMACAO DE LIDERANCAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003143 | 23/11/2022 | 257.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003150 | 23/11/2022 | 388.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003155 | 23/11/2022 | 948.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003161 | 23/11/2022 | 408.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/11/2022 | 270.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/11/2022 | 1866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/11/2022 | 517.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CEMITERIOS E CAPELA DE VELORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2022 | 920.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2022 | 3972.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2022 | 1451.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010392021 | 0003144 | 23/11/2022 | 1205.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/11/2022 | 41.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0003149 | 23/11/2022 | 875.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003154 | 23/11/2022 | 1016.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003157 | 23/11/2022 | 2848.10 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/11/2022 | 242.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/11/2022 | 1058.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/11/2022 | 1556.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2022 | 300.00 | 00013234388407 | EDILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO SERRA BRANCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002131700431 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR REALIZADO NO DESSALINISADOR DO SITIO CACIMBA DE CIMA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DEE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2022 | 370.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2022 | 2260.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0003148 | 23/11/2022 | 199.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003151 | 23/11/2022 | 488.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003159 | 23/11/2022 | 805.90 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003160 | 23/11/2022 | 399.64 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/11/2022 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/11/2022 | 187.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010162022 | 0003147 | 23/11/2022 | 280.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003153 | 23/11/2022 | 263.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003158 | 23/11/2022 | 436.20 | 22826328000102 | WANUTCY SILVA OLIVEIRA 06281632400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/11/2022 | 1526.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE REPETIDORA DE TV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/11/2022 | 317.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/11/2022 | 493.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/11/2022 | 5000.00 | 47165213000137 | RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003165 | 24/11/2022 | 236.20 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00015355365434 | SEBASTIÃO DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/11/2022 | 1540.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA O EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE BOVEMBRO DE 2022. NA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/11/2022 | 2500.00 | 43845990000171 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO DO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/11/2022 | 2800.00 | 00009981776440 | LUCIANA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CENARIO DOS FESTIVAL DE VIOLEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/11/2022 | 799.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DE COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE UM ANO DA RENDA RENACENCA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003166 | 24/11/2022 | 311.80 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003167 | 24/11/2022 | 454.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACOUGUE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/11/2022 | 4200.00 | 28533987000129 | ADRANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DFA DESPESA COM SERVICOS DE DESLOCAMENTO PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA CASE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003178 | 24/11/2022 | 4874.65 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIRVESOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003164 | 24/11/2022 | 2066.00 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010232022 | 0003173 | 24/11/2022 | 14000.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003175 | 24/11/2022 | 1350.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003176 | 24/11/2022 | 422.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010282022 | 0003177 | 24/11/2022 | 20799.07 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/11/2022 | 5737.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 E TERMO DE COMPROMISSO 853996 - OPERACAO 1045587-35. TERMINAL RODOVIARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/11/2022 | 4427.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 E TERMO DE COMPROMISSO 778493 - OPERACAO 1000725-49. MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2022 | 5153.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122023 E TERMO DE COMPROMISSO 854008 - OPERACAO 1045718-21. PARQUE TURISTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010372022 | 0003162 | 24/11/2022 | 1028.40 | 45231243000179 | P E B MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/11/2022 | 74415.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 - ID 081230000008975033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/11/2022 | 512.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 23112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/11/2022 | 197.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 25112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/11/2022 | 823.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003183 | 25/11/2022 | 8060.52 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DULUB HIDRAULICO E MAX TURBO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | Ampliacao ou Reforma Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020052021 | 0003185 | 25/11/2022 | 85245.99 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO SOBRE O CONTRTATO DE REPASSE 1000725-49 E SICONV 778493 | 01022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Realizacao de Eventos Culturais, Festivos e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00011220960462 | ANDRE DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIRO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2022 | 900.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO MUSICAL ATRAVES DE GRAVACAO DE SPOTS NO EVENTO FESTIVAL DE VIOLEIROS QUE ACONTECEU NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/11/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/11/2022 | 14544.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 080012021 | 0003188 | 28/11/2022 | 14410.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LICENCIAMENTO TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS PARA SERVICOS DIGITAIS COM APLICATIVO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA SISTEMA DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE ADMINISTRACAO E CONTROLE DE CONTRATO DE LICITACAO E AUTOMATIZACAO DE PROCESSOS INTERNOS COMUNICACAO E PROVIMENTO DE PROCESSOS NATU-DIGITAIS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2022 | 699.00 | 08995631005088 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0003190 | 28/11/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0003189 | 28/11/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003198 | 29/11/2022 | 16406.80 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2022 | 285367.73 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2022 | 1575.60 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/11/2022 | 59923.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/11/2022 | 3223.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/11/2022 | 15349.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/11/2022 | 4589.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/11/2022 | 21852.90 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/11/2022 | 14525.92 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/11/2022 | 3050.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/11/2022 | 2700.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003197 | 29/11/2022 | 4110.00 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2022 | 37488.68 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/11/2022 | 7872.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/11/2022 | 6543.83 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2022 | 1517.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/11/2022 | 2224.62 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/11/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/11/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/11/2022 | 17803.94 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/11/2022 | 7000.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2022 | 1470.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2022 | 26916.84 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2022 | 5652.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/11/2022 | 5863.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2022 | 39251.33 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/11/2022 | 8242.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/11/2022 | 23882.24 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2022 | 5015.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/11/2022 | 14282.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/11/2022 | 2999.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/11/2022 | 4680.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CARRO PIPA CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 1.290A DE 01092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003199 | 29/11/2022 | 3900.75 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/11/2022 | 47364.42 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/11/2022 | 1757.40 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/11/2022 | 10315.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2022 | 1230.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/11/2022 | 180.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/11/2022 | 2000.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS QUATRO PARTIDAS DAS SEMI-FINAIS DO RURALZAO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050052021 | 0003238 | 30/11/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0003242 | 30/11/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0003243 | 30/11/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0003245 | 30/11/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0003246 | 30/11/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/11/2022 | 41158.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/11/2022 | 8052.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/11/2022 | 0.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.134-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/11/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DA LC 1762020 DA PARCELA DO DIA 30112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/11/2022 | 390.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A INSCRICAO PARA O CURSO DE RENTACAO DE INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0003235 | 30/11/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/11/2022 | 840.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/11/2022 | 7226.34 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0003241 | 30/11/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2022 | 250.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO E CALCO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS PICARETES PARA O CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2022 | 820.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/11/2022 | 1312.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003277 | 01/12/2022 | 15000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCA PROMOCIONAL DE CAMPANHA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003278 | 01/12/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003279 | 01/12/2022 | 450.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0003275 | 01/12/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/12/2022 | 270.00 | 00003778607430 | JOSE WELLINGTON BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0003276 | 01/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/12/2022 | 6804.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AVISO DE PUBLICACAO DE LICITACOES NA DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003293 | 02/12/2022 | 3166.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PROCESSAMENTO DE DADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003294 | 02/12/2022 | 1869.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003295 | 02/12/2022 | 1536.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO D CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003296 | 02/12/2022 | 960.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TONER HP 85 PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2022 | 4893.58 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2022 | 2090.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MANILHA 80CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003280 | 02/12/2022 | 2501.25 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003281 | 02/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003282 | 02/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003283 | 02/12/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003284 | 02/12/2022 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003285 | 02/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0003291 | 02/12/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/12/2022 | 1959.38 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA PREVIA - SUDEMA DE RENOVACAO DO ACUDE DO SITIO MACAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2022 | 115.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010382022 | 0003289 | 02/12/2022 | 8748.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RACAO ANIMAL PARA OS ANIMAIS DE RUA RECOLHIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0003301 | 05/12/2022 | 295.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/12/2022 | 495.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO CAMINHAO BAu LOTADO NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/12/2022 | 1150.00 | 00002997354439 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA E OS CURRAIS DA FEIRA DO GADO JUNTO COM A DESCARREGADEIRA E TAMBEM O CONSERTO DO CURRAL DOS BOIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/12/2022 | 60.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BAU CARNE LOTADO NA SECRETARIA DE AGRCULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/12/2022 | 5180.00 | 24396713000184 | RCL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O EVENTO CIDADE LUZ NA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0003304 | 05/12/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003297 | 05/12/2022 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO FORMATO BANNER DE CAMPANHA DA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022PORTAL PARAIBA DA GENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003298 | 05/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/12/2022 | 950.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 19 SPOTS DE NOTAS INFORMATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/12/2022 | 500.00 | 00004207251480 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO ABERTURA NATAL ILUMINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/12/2022 | 2460.00 | 00005972408414 | MATHEUS NUNES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NOS EVENTOS SEMIFINAIS DO RURALZAO FESTAS BENEFICENTES DO SITIO SANTA CATARINA E 18 HORAS DE SPOTS INFORMATIVOS SENSO IBGE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0003305 | 05/12/2022 | 649.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0003302 | 05/12/2022 | 236.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/12/2022 | 50.00 | 00091679079468 | FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CUSRSO DE RETENCAO DE INSS E RRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFDREINF E DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/12/2022 | 50.00 | 00003257558414 | KARLA VIVIANE MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RENTENCAO DE INSS E RRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFDREINF E DCTFWEB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/12/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010122022 | 0003300 | 05/12/2022 | 354.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0003317 | 06/12/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003318 | 06/12/2022 | 1999.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/12/2022 | 144.00 | 00010960582436 | LOURIELSON DA MOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS DA NOTA FISCAL 1965 CANCELADA PELO TOMADOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/12/2022 | 144.00 | 00011156668433 | EMANUELA RIBEIRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS DA NOTA FISCAL 1949 CANCELADA PELO TOMADOR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0003314 | 06/12/2022 | 303.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003322 | 06/12/2022 | 2638.03 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003319 | 06/12/2022 | 199.70 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM EM PORTA DE VIDROS DO SETORES DE FISCALIZACAO DE OBRAS E JUNTA MILITAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0003315 | 06/12/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010192022 | 0003316 | 06/12/2022 | 101.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG GAZ DE CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/12/2022 | 800.00 | 35764264000104 | SILMARIO CORDEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIA S6X 95DH 12V PARA O CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/12/2022 | 200.00 | 12673877000122 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0003323 | 07/12/2022 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/12/2022 | 600.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PQAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/12/2022 | 400.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEMOTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0003331 | 07/12/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00010199459401 | JOÃO KLEBERSON CALDEIRA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SW VEICULACAO DE 15 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS DO CAMPEONATO DR. CHICO RURALZAO E COLETA DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/12/2022 | 16392.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 08122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2022 | 16235.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 09122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2022 | 0.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.134-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2022 | 36929.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO NA CONTA 4.135-1 FPM RELATIVO AO RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2022 | 154.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2022 | 500.00 | 28838652000119 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA 042.445.814-48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SITEMA SIGESP - SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2022 | 280.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2022 | 1371.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSASL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003340 | 09/12/2022 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA HIGIENIZACAO E TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR E VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003341 | 09/12/2022 | 20.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESDA COM AQUISICAO DE PECAS CAPACITOR PARA A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2022 | 14900.00 | 11678460000190 | IRENALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO E SERVICOS DE TRANSPORTES DE CAMINAO GUINDASTE TIPO MUNCK PARA ATENDER AS EVENIDAS DESTA CIDADE E PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010022021 | 0003326 | 09/12/2022 | 630.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2022 | 2940.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE 49 HORAS DE SPOTS DE CAMPANHAS INFORMATIVAS TRANSMISSAO DE PARTIDAS RURALZAO COLETA DE LIXO NOTAS DE FALECIMENTO E PARA O CRENCA E DO EVENTO DE VIOLEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003342 | 09/12/2022 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003343 | 09/12/2022 | 30.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 010552022 | 0003344 | 09/12/2022 | 150.00 | 36442967000170 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA SOLDA NA TUBULACAO QUE ESTAVA COM VAZAMENTO NA PARTE DA CONDESADORA E NA SAIDA DA EVAPORADO DO AR CONDICIONADO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0003349 | 12/12/2022 | 799.00 | 44533967000104 | WILLIAM RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REGULAGEM EM PORTAS DE VIDRO REALIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/12/2022 | 334.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.494-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/12/2022 | 601.75 | 00002203487585 | ANA PATRÍCIA ANASTÁCIO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE IPTU PELA INSCRCAO DO IMOVEL 0082003 PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/12/2022 | 343.21 | 00091877237434 | EVERALDO DE SOUZA MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 1971 CANCELADA PELO CONTRIBUITE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/12/2022 | 2750.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJOS PESONALIZADOS PARA DESTRIBUICAO A FUNCIONARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA RESOVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS MINISTERIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/12/2022 | 90.00 | 00003778607430 | JOSE WELLINGTON BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Drenagem e pavimentacao de vias publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020072021 | 0003352 | 13/12/2022 | 40485.22 | 07242420000123 | AF ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A SEGUNDA MEDICAO SOBRE O CONTRATO 126.0.022022 NA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COCHAO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO LOTE 02 | 15062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/12/2022 | 540.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA JOAO PESSOA PRA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/12/2022 | 330.00 | 00009176965490 | JOSEFA JAILMA VERISSIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO EM COMEMORACAO A UM ANO DO CENTRO DE REFERENCIA RENDA RENANCENCA CRENCA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003370 | 14/12/2022 | 263.64 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/12/2022 | 4300.00 | 28533987000129 | ADRANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO TROCA DE OLEO E FILTRO DA TRANSMISSAO E CALIBRAGEM DA PATROL CATERPILLA 120K | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003368 | 14/12/2022 | 488.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/12/2022 | 1273.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003366 | 14/12/2022 | 37.90 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003371 | 14/12/2022 | 16945.53 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003372 | 14/12/2022 | 1016.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010582022 | 0003373 | 14/12/2022 | 6236.71 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003367 | 14/12/2022 | 388.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 010692020 | 0003369 | 14/12/2022 | 623.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/12/2022 | 22962.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO RELATIVO A PGFN-SISPAR 007252085 NUMERO DO DOCUMENTO 07.17.22348.8005973-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/12/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MULTA DE ATRASO DE ENVIO NO SISOBRA-PPEF - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/12/2022 | 3081.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MULTA DE ATRASO DE ENVIO NO SISOBRA-PPEF - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS NUMERO AINL 16301053809062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/12/2022 | 2424.00 | 09074113000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RESTITUICAO A PREFEITURA MUNICIPAL DA PRATA DO FUNCIONARIO HERACLYTO GABRIEL BEZERRA TORRES RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/12/2022 | 13468.51 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/12/2022 | 5561.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/12/2022 | 2400.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS NATALIDAS PESONALIZADOS PARA DESTRIBUICAO ENTRE SECRETARIOS E DIRETORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2022 | 7676.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2022 | 7272.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/12/2022 | 17309.80 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/12/2022 | 7210.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2022 | 11340.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/12/2022 | 3411.17 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/12/2022 | 1112.31 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/12/2022 | 4721.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/12/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/12/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/12/2022 | 8901.97 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/12/2022 | 3738.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/12/2022 | 128849.55 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2022 | 555.50 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/12/2022 | 51307.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/12/2022 | 10643.61 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/12/2022 | 4431.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/12/2022 | 7314.47 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/12/2022 | 3045.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/12/2022 | 6883.20 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/12/2022 | 2890.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0003409 | 15/12/2022 | 3800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA - EP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIO - SICONV DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2022 | 21462.48 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2022 | 606.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/12/2022 | 9113.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2022 | 11162.67 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/12/2022 | 4702.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/12/2022 | 7003.73 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/12/2022 | 2941.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/12/2022 | 2500.00 | 00001396117466 | JOSE EDUARDO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PATROCINIO DA 2 COPA NORDESTE DE SINUCA REALIZADO NOS DIAS 10 E 11122022 DIRETO DA QUADRA ESPORTIVA JOSE LEITE DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/12/2022 | 8630.00 | 43646034000160 | MARIA RIZONEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES MEDALHAS TROFEUS PLACARESE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA EVETOS ESPORTIVOS REALZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0003418 | 16/12/2022 | 8520.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 14.00-24 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 010292022 | 0003411 | 16/12/2022 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTECONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003419 | 16/12/2022 | 5971.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ARGAMASSA E PISO CERAMICO 43X43 PARA A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010102021 | 0003435 | 19/12/2022 | 8900.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA PIKUO EXECUTIVO TOYOTA SW4 PLACA RDE0490 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2022 | 2455.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 REFERENTE A 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2022 | 2761.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 REFERENTE AO MÊS 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2022 | 615.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE LANCAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 DO MÊS DE 042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2022 | 10.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2022 | 516.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FEP DA PARCELA DO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010212022 | 0003420 | 19/12/2022 | 5230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS 12.580-8 CAMARA 12.580-18 E PROTETOR ARO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00065116232468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00010875630464 | ALANE SABRINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRO DE LENHA PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/12/2022 | 4680.00 | 00005906900438 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CARRO PIPA CONFORME DECRETO EMERGENCIAL 1.290A DE 01092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2022 | 1412.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS DOS POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2022 | 1400.00 | 00013508799409 | PEDRO LUCAS CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 COMO OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007730092484 | EDSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/12/2022 | 750.00 | 00002137105446 | AROLDO CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA PC PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/12/2022 | 1000.00 | 37610120000110 | SABRYNA JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIOS DE ELABORACAO E APROVACAO JUNTO A ENERGISA REFERENTE AO PROJETO DE ENERGIA SOLAR DO CRENCA - CENTRO DE REFERENCIA DA RENDA RENASCENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2022 | 150.00 | 34827134000100 | YANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UMA PLACA QUADRO PARA PAREDE PARA O CRENCA 1 ANO EM ACRILICO ESPELHADO DOURADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/12/2022 | 6000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ATUALIZACAO ORCAMENTARIA DA CONTRUCAO DO ACUDE CATARINA NA COMUNIDADE SANTA CATARIANA NO MONICIPIO DE MONTEIRI - PB COM VALOR TOTAL PACTUADO DE R 5.006.00000 CINCO MILHOES E SEIS MIL REAIS SENDO R 5.000.00000 CINCO MILHOES DE REAIS A SEREM REPASSADOS PELA UNIAO E 6.00000 SEIS MIL REAIS OFERTADO COMO CONTRAPARTIDA. NuMERO DO CONVENIO 135072022 SICOV 9027272020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/12/2022 | 4000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS NA ELABORACAO DE NOTA TECNICA EXPLICATIVA PARA RESPONDER A NOTA TECNICA N 792022CGAEPDOHSNSH-MDR PROCESSO N 59000.139532020-32 CONFORME SOLICITADO EM REUNIAO NO DIA 23112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2022 | 10563.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2022 | 238.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 4.308-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2022 | 0.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO ITR DA PARCELA DO DIA 20122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/12/2022 | 7124.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENTE A 1 DA RECEITA TRIBUTARIA MAIS 1 DA RECEITA DE ESTADO SOBRE O CODIGO 3703 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0003437 | 20/12/2022 | 5334.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010762021 | 0003438 | 20/12/2022 | 4591.68 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SIST. DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE ACAO SOCIAL DIGITALIZACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/12/2022 | 200.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO DO SETOR DE COMPRAS DURANTE O MÊS DE DESEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2022 | 447.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE NO PERIODO 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/12/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/12/2022 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/12/2022 | 1463.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MULTA DE ATRASO DE ENVIO NO SISOBRA-PPEF - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA - ART DA REFORMA DO CHICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/12/2022 | 2090.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/12/2022 | 850.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/12/2022 | 1091.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/12/2022 | 31.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/12/2022 | 638.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/12/2022 | 269.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INTER OFSS UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/12/2022 | 175.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/12/2022 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/12/2022 | 3350.00 | 00003898061450 | FRANCISVALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/12/2022 | 939.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/12/2022 | 109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO TEATRO JANSEN FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades de Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/12/2022 | 156.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA BIBLIOTECA DO SESI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Apoio a eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/12/2022 | 415.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ESTADIO O FEITOSAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2022 | 363.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CRENCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/12/2022 | 1846.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA TORRE DE REPETIDORA DE TV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao das Atividades da filarmonica e espacos culturais ( museu, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MUSEU MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/12/2022 | 2047.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/12/2022 | 1166.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/12/2022 | 1619.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Programa de Apoio ao Agricultor e Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/12/2022 | 1057.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA RURAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manutencao de Pocos e Distribuicao Dagua na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/12/2022 | 284.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRENCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/12/2022 | 1135.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/12/2022 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/12/2022 | 727.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/12/2022 | 1900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPLANTACAO PARAMETRIZACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE FROTA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 010492021 | 0003458 | 23/12/2022 | 3000.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2022 | 257.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/12/2022 | 2091.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS PUBLICOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/12/2022 | 3883.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/12/2022 | 573.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E CAPELA DE VELORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010232021 | 0003457 | 23/12/2022 | 4747.80 | 28113221000195 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL CARIRI EXPRESSO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003461 | 26/12/2022 | 10515.43 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 26/12/2022 | 1250.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJOS PESONALIZADOS PARA DESTRIBUICAO A FUNCIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/12/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 010342021 | 0003460 | 26/12/2022 | 7831.60 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003462 | 26/12/2022 | 2135.96 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/12/2022 | 10000.00 | 48041397000196 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DA ARVORE DE NATAL PRESENTE E PECAS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 010762022 | 0003463 | 26/12/2022 | 49923.78 | 33186181000141 | LUCAS & SARAIVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/12/2022 | 727.25 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO DE USO DE ESPACO AGRARIO LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO ONDE SE ENCONTRA INTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/12/2022 | 700.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICK FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALICE FERREIRA SN PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/12/2022 | 650.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VERETAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2022 | 1480.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MODURAS ALUMINIO FUNDO MDF PARA QUADROS HISTORICOS DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/12/2022 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/12/2022 | 15352.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/12/2022 | 14544.00 | 09073628000191 | Prefeitura Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00010813344441 | ERONIDES RAMOS ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011293694479 | ISMAR ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00009166591864 | ESPEDITO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011560328495 | JOSE JEFERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00006846421408 | JOSE ROBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00094053170249 | ELÂNIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/12/2022 | 80.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO DA PRACA QUITERIA NOBERTO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/12/2022 | 80.00 | 00036855146449 | REGINALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POCO JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/12/2022 | 80.00 | 00036853399404 | MARIO ELOI DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/12/2022 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO POCO DA RUA CAPITAO ALBINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/12/2022 | 80.00 | 00001376271494 | LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA PAULO TOMAZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/12/2022 | 100.00 | 00014402293413 | CAMILY DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO DA RUA HONORO LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/12/2022 | 119082.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/12/2022 | 115555.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/12/2022 | 119695.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/12/2022 | 117364.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/12/2022 | 3830.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/12/2022 | 4228.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/12/2022 | 3739.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/12/2022 | 900.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA FOTOGRAFICAS EM VENTOS REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2022 | 312.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCA DA SUDEMA PARA ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO RURAL SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/12/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/12/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/12/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4572 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/12/2022 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO JUNTO A ENERGISA PAR. 4672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2022 | 23.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2022 | 70.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2022 | 9480.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO FPM DA PARCELA DO DIA 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Previdência Social | Previdência Básica | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das contribuicoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2022 | 4.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA COTA PARTE DO LCC 1762022 DA PARCELA DO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2022 | 6232.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2022 | 29678.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003558 | 28/12/2022 | 3738.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2022 | 74415.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELA MENSAL DE PRECATORIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS RASTREABILIDADE EC622009 ATOS DO PROCESSO N. 2778238 - ID 081230000009128547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/12/2022 | 3134.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2022 | 14925.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLENEJAMENTO E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2022 | 3413.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/12/2022 | 16253.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2022 | 4516.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/12/2022 | 21507.90 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/12/2022 | 60991.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2022 | 290535.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2022 | 1575.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE DE FUNCIONARIO CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Energia | Conservação de Energia | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2022 | 3930.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ARREGADACAO DA CIPCOSIP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/12/2022 | 7617.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2022 | 37161.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 080012022 | 0003559 | 28/12/2022 | 2262.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/12/2022 | 541.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CINEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/12/2022 | 8127.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/12/2022 | 37388.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2022 | 1432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/12/2022 | 467.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2022 | 1313.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva do Governo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/12/2022 | 6822.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Executiva para Assuntos Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/12/2022 | 2224.62 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EXEC. DE ASSUNT. LEGISLATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2022 | 860.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESS COM A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADO NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2022 | 3908.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/12/2022 | 18611.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Judiciária | Ação Judiciária | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004012022 | 0003564 | 28/12/2022 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E COSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA SINGULAR A PARTIR DO PLANEJAMENTO E ORIENTACAO PARA EXECUCAO DE NORMAS DE GESTAO PuBLICA JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2022 | 1470.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Vice-Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/12/2022 | 7000.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/12/2022 | 10519.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2022 | 48334.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2022 | 1757.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2022 | 990.00 | 00002997354439 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ARREDORES DA SECRETARIA E OS CURRAIS DA FEIRA DE GADO JUNTO COM AS CERCAS DA BALANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2022 | 1020.00 | 00009508946482 | CICERO JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/12/2022 | 5339.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2022 | 25425.24 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/12/2022 | 2979.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | Manutencao das Atividades Esportivas do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2022 | 14189.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/12/2022 | 1110.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/12/2022 | 160.00 | 00003436956422 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIEAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/12/2022 | 5900.00 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/12/2022 | 725.00 | 00001332277403 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 040012022 | 0003565 | 29/12/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/12/2022 | 41515.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEBITO DO PASEP SOBRE O PROCESSO 13433-7240042019-57 NO DIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de parcelamentos de dividas contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/12/2022 | 5901.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL/ MIN. FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASEP COM REFERENCIA 10425-721.0052014-46 E 104257208332011-14 COM O CODIGO 3629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES E ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios, Sentencas Judiciais. Idenizacoes e Restituic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/12/2022 | 9000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM Sequestro Mensal na Conta 4.135-1 a Favor do Tribunal Regional do Trabalho Conforme Mandado Judicial 702013. e Cunprimento a Acao Trabalhista - Rito Ordinario N. 0008300-09.2009.5.13.0014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/12/2022 | 3488.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2022 | 54.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 5.975-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2022 | 274.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 26.562-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2022 | 1272.00 | 00030418480826 | MACIEL CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2022 | 1272.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2022 | 1272.00 | 00011524234443 | VANDERSON JOSE CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2022 | 1272.00 | 00010818370475 | WILLAME CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/12/2022 | 1272.00 | 00026407804841 | DAMIÃO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PRACAS PuBLICAS MUNICIPAIS DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010292021 | 0003592 | 30/12/2022 | 14850.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO POLIGUINDASTE COM 10 CACAMBAS COLETORAS DE ENTULHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 29.0.012021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010282021 | 0003593 | 30/12/2022 | 75000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A LOCACAO DE 03 TRÊS CAMINHAO COMPACTADORES DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO. CONFORME CONTRATO 28.0.012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e coleta seletiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010402021 | 0003594 | 30/12/2022 | 29602.94 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS DESPESAS COM LOCACAO DE TRÊS CAMINHAO DO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA DE MADEIRA LOCACAO DE QUATRO CAMINHAO DO TIPO BASCULANTE E LOCACAO DE UM CAMINHAO DO TIPO CACAMBAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010312020 | 0003608 | 30/12/2022 | 2070.00 | 16528677000137 | AFB LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULOS FIATSTRAD 1.4 - ANOMOD. 2020 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec.Munic.Infraestrutura e Serv.Publicos | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da secretaria Municipal de Infra-estrutura e Servicos Urban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA 7D DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003590 | 30/12/2022 | 10000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A CRIACAO PUBLICITARIA DE MARCA PROMOCIONAL DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003600 | 30/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET BLOG BRUNO LIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003601 | 30/12/2022 | 2650.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PORTAL CARIRILIGADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003602 | 30/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET CARIRI EM ACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003603 | 30/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET DE OLHO NO CARIRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003604 | 30/12/2022 | 600.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET POLITICA PAHYBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003605 | 30/12/2022 | 875.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL NO FORMATO BANNER DE CAMPANHA DA PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022PORTAL PARAIBA DA GENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003606 | 30/12/2022 | 2501.25 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 RADIO SANTA MARIA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003607 | 30/12/2022 | 2520.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE INSERCOES DE SPOTS DE 30 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 020012021 | 0003610 | 30/12/2022 | 500.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A VEICULACAO DE BANNER DA CAMPANHA DA PREFEITURA DE MONTEIRO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NO PORTAL DE INTERNET PARAIBA MIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2022 | 600.00 | 00004207251480 | LUZIA SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE VIDESO E FOTOS DE DRONE DO NATAL ILUMINADO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2022 | 180.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE TRÊS SPOTS INFORMATIVOS DA CAMPANHA DE IPTU E RESUMO DAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2022 | 360.00 | 00007417112498 | VANDERLEY ANGELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SEIS SPOTS INFORMATIVOS DA CANTADA DE NATAL ESPETACULO CULTURAL DUDO OU NADA MONTEIRO CIDADE LUZ PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2022 | 1680.00 | 00053699700410 | ROGERIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULACAO DE 28 HORAS DE SPOTS DA DIVULGACAO DO RESUMO DE OBRAS DO EXERCICIO DE 2022 E CAMPANHA DO IPTU PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2022 | 600.00 | 00053699700410 | ROGERIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DEZ HORAS DE SPOTS DA CANTADA NATALINA MONTEIRO CIDADE LUZ E ESPETACULO TUDO OU NADA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2022 | 1680.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE 28 HORAS DOS SPOTS DA CAMPANHA DE IPTU E DIVULGACAO DO RESUMO DAAS OBRAS REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2022 PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Munic. de Comunicacao Social | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Comunicacao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2022 | 600.00 | 00079733646415 | MARCOS ANTONIO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE DEZ HORAS DOS SPOTS DOS EVENTOS CANTATA NATALINA MONTEIRO CIDADE LUZ ESPETACULO TUDO OU NADA PARA ESTA PREFEITUIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2022 | 800.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TÉCNICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM TESTE DE ABSTRUCAO DE SOLO PARA ORIETAR OS PROJETOS DE UM PARQUE DE EXPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. de Planejamento e Urbanismo | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2022 | 300.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO DO SOLO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0003584 | 30/12/2022 | 520.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 010782021 | 0003585 | 30/12/2022 | 780.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2022 | 1840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 11.721-8 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/12/2022 | 80.00 | 00017623685449 | JOÃO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2022 | 1100.00 | 17758807000190 | E-SOFTTECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2022 | 240.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA DE EXCELÊNCIA | Contrib. para Entidades de Apoio ao Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/12/2022 | 1560.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DEBITO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS REFERENTE A MENSALIDADE A FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/12/2022 | 290.00 | 00005837336460 | AVANI DOS SANTOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | Manut. da Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e Desenvolvimento Su | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010922021 | 0003591 | 30/12/2022 | 1600.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec. Munic. Agric. Meio Amb. Desenv . Sustentavel | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL | Implantacao do Parque de Exposicao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 020042021 | 0003621 | 30/12/2022 | 51289.28 | 09578438000126 | CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA SOBRE O CONTRATO DE REPASSE 1069205-33 - SICONV 893530 | 03052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Sec. Munic. Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E TURISTICO | Manutencao da Sec. Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/12/2022 | 7500.00 | 24396713000184 | RCL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DE 10 GIRANDOLAS 468 CORES 10 GIRANDOLAS 1080 CORES E 5 GIRANDOLAS 468 TIROS. REFERENTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2022 NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3609
Última atualização: 11/06/2024