| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2215.50 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E SOUSA-PB, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10379 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 96.00 | 00012313005828 | VANDILMA MARIA DO NASCIMENTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A CERIMONIA DE FORMAÇÃO DO PRE II DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO PRÓXIMO PASSADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10539 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA - GO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, PARA FINS DE BUSCA DE UMA VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 1190.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0011 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 11200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000113 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1386.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 859.04 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10577 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23517 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 3700.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES; CONSULTA E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM MEDICO UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MOISES FERREIRA DE SUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3477 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE MOISES FERREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13623 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 700.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MOISES FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1084 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UAM DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE AUTA PEREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4295 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES E UMA CONSULTA GINECOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE AUTA PEREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3475 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALARES COM A COMPELEMENTAÇÃO DE UM CATATERISMO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE CICERA EVANGELISTA DE SOUSA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1013913 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 172.38 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | NCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE.NOTA FISCAL 100477 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 150.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 840.00 | 41191836000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE TIT E OF DE REG DE IM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS NOTARIAL, CARTORIAL E REGISTRAL EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 2715 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 42.00 | 41191836000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE TIT E OF DE REG DE IM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS NOTARIAL, CARTORIAL E REGISTRAL EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000322021 | 0000025 | 07/01/2022 | 10800.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NNW-3G50-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 197 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 700.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 360.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 1000.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE DUAS TOMOGRAFIAS, UMA DA COLUNA CERVICAL E OUTRA DA COLUNA LOMBO SACRA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE LEONARDO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7332 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 350.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA COM AVALIAÇÃO COM VASCULAR EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DAMIAO BRAZ FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2890, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 3530.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO CIRURGICO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE DAMIANA NETA DOS SANTOS SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1462 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COBRINDO OS SERVIÇOS DO SR. LUIS HUMBERTO, O QUAL ENCONTRA-SE DE ATESTADO MÉDICO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10557 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 1650.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COBRINDO OS SERVIÇOS DO SR. JOSE DE SOUSA VIEIRA, O QUAL ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10558 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00060393701301 | GRAZIELA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DA MICRO AREA 02 DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DE ADAILMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10559 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 3600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REF A DOIS PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10562 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 9000.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM CINCO PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/JANEIRO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10560, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 4000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA, PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE JOANDESON LIMA DA SILVA E ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10563 ANEXA, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 250.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: ILDEMAR PEDRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 211 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1060.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 0.086, DESTINADO A COMITIVA DO SR. PREFEITO QUANDO SE DESLOCA A OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 480.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PAR FINS DE PARTICIPAÇÃO DE MINI-CURSO DENOMINADO "LIOCITAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA" A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, CFE. DESCRIÇÃO EM RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1650.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIROO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 9029.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER, DEBITADO JUNTO A COTA DO FPM DO DIA 10/1/2022, CFE. DEMONSTATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 20.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 301.90 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2022 | 400.00 | 00012703332408 | KATIA MARIA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM PATROCÍNIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESSAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO FESTIVO "FEST VIPS" NESTA CIDADE DE MONTA HOREBE, CPNFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 80.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A FORMATAÇÃO DE UM BOTBOOK PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10564 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS EM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA ILUMINÇAÕ E PRODUÇÃO DA BANDA ANDERSON FREIRE ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PRÓXIMO PASSADO, EM ALUSÃO A SEMANDA DA CIDADE COMEMORANDA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 10566 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2022 | 137.45 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2022 | 398.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 5991.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 240.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EDIÇÃO DE 2ª VIAS DE RECIBOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS DE PLACAS: RLX-4D06/PB; RLX-4C66/PB EM JANEIRO DE 2022, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10571, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAYNE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10567 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRIELLE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10568 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 969.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E CELULARES E OUTROS EQUIPAMENTOS JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10565 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 181.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO E EXPEDICAÇÃO DO CRV/CRLV MARCA FIAT DUCATO PLCA RI-5J00, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 10875.60 | 07327166000832 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 50772 NEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 132.00 | 00005233228440 | DUILIO GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 06 ADESIVOS DE COMPROVAÇÃO DE VISTORIA, MEDINDO 60 X 40 CM DESTINADO AOS VEÍCULO CARROS PIPAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 10569 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/01/2022 | 864.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GERALDO BAROSA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1089 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2022 | 3760.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO CIRURGICO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE GERALDO BARBOSA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1464 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 12/01/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE GERALDO BARBOSA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13648 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 12/01/2022 | 600.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME, CONSULTA E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, (CAPSOLOTOMIA A YAG LASER)EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CILENE DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000496 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2022 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE UMA ULTRASONOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE SEBASTIÃO ARAUJO DA COSTA (MENOR DE IDADE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3465 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 12/01/2022 | 500.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10572 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS E LICENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PAR DE PLACAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACA RLX-4D06/PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS E LICENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PAR DE PLACAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACA RLX-4C66/PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2022 | 1605.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DO IPVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACA RID-5J00/PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 13/01/2022 | 80.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A FORMATAÇÃO DE UM CONPUTADOR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 13/01/2022 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 13/01/2022 | 450.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CITROEN/JUMPER M333M HDI MICROÔNIBUS DE PLACA NQB-2100/PB, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10574 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 13/01/2022 | 1872.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXOO ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10573 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2022 | 685.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ONDE TRANSPORTOU MATERIAIS, ENTULJOS, GALHOS DE ÁRVORES E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 13/01/2022 | 82.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 13/01/2022 | 166.06 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/01/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA COM UMA CONSULTA ELETIVA COM CIRURGIÃO ONCOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000957 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 14/01/2022 | 586.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS COM VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS Nº 109/48332395-2 E 109/48332396-0 - TÍTULO 979089560 E 97908961 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 14/01/2022 | 156.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 14/01/2022 | 150.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 32512.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00004193070441 | GILMAR CORDEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE EM NOTBOOKS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10576 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 14079.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 43782.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 13170.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2908, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2909, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2910, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE PEDRO JANUARIO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3848, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 31342.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 17907.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 9760.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 4732.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 8848.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICÍPIO LOT.74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 10251.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 1616.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 6464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 15060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2022 | 3434.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /SCFV- LOTAÇÃO 54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 470.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 103, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 1487.50 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 122 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICÍPIO LOT.76, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2022 | 11500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2022 | 1705.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - DESTE MUNICÍPIO LOT.75, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2022 | 5024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 9471.70 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GISELE CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3533 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOÃO GABRIEL EVANGELISTA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3534 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOÃO GABRIEL EVANGELISTA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3540 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME, CONSULTA E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, IZAIAS VICTOR NOGUEIRA TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5163 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 236971.43 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 59396.62 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 61166.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 12928.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 3417.00 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 11545.60 | 07980824000114 | SOCIEDADE COMERCIAL SAO BERNARDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLARES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 014.696, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, COM RECUROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 24373.88 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 3223.00 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 172.89 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 7272.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / SCFV-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DO IPVA DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DE PLACA RLX-4D46/PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 460.57 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELOS EXAMES BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/01/2022 | 450.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA QUE ESTÁ TRABALHANDO NO CAMPO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10578 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESORO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 150.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO GABRIEL EVANGELISTA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2917, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 1240.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME, CONSULTA E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LARISSA FERREIRA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5166 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/01/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME, CONSULTA E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOÃO GABRIEL EVANGELISTA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5160 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2022 | 200.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000551 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 650.99 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.351 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 628.27 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.352 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 1385.24 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.353 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 2313.52 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.354 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/01/2022 | 225.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1173 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 1824.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 1300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, SOBRE O PAGAMENTO DOS FUNCIOMÁRIOS DESTA EDILIDADE, CFE. COMPROVANTE E TRANSFERENCIA BANCARIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 21/01/2022 | 62.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 21/01/2022 | 85.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR FOI APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2022 | 6614.77 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1038 ANEXA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 21/01/2022 | 121.69 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 21/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 235.91 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESA PAGAS COM COMBUSTÍVEIS E COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00008578683498 | JESSICA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISOC MENDES DE LUSTOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10591 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000282021 | 0000154 | 21/01/2022 | 24802.05 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, EMEIF SANTA TEREZINHA NO SITIO CAPIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONTRATO N.º 00079/2021, DISPENSA DV, PROCESSO ADMINISTRATIVO 211108DV00028, E NOTA FISCAL 2021/000008, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2022 | 104.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10589, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE PLANTÕES NOS MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10587 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10584 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10590, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DO CORONA VÍRUS, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10585 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10588 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 2500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10586, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00039511170449 | ALVACI DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10592 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2022 | 1440.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0012 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 350.00 | 00037657151404 | DEDICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PA SÃO PAULO - SP, PARA PEGAR SEU FILHO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000176 | 24/01/2022 | 116020.90 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000198 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 24/01/2022 | 412.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10594 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10582 EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10595 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 274.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10596 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2022 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDIOS E DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIICPIO, NA PESSOA DE JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 8107 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/01/2022 | 296.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, COM DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO POR PACIENTE EM TRATAMETNO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.150 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 1345.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 90 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 1250.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEXTA REVISÃO DE CHEVROLET DE PLACA RLX-2G50/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.419 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 350.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A SEXTA REVISÃO DE VEICULO CREVROLET, S-10 LS DE PLACA RLX-2G50/PB ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2379 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/01/2022 | 2300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO ABDOMEM SUPERIOR E COLANGIORESSONANCIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4320 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/01/2022 | 3500.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E HONORÁRIOS MPÉDICOS DE CIRURGIA DE VESÍCULA A VÍDEO, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSEFA FIGUEIREDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 6349 E COMPROVANTE ANEXOS, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/01/2022 | 533.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10593 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ESPEDITA FILIPE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 366 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS HISTEROSSALPINGOGRAFIA, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LUCILENE GOMES PEREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003824 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 808.00 | 00001668083426 | ADRIANO DE ALBUQUERQUE BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA - ACE (AGENTE DE ENDEMIAS) TENDO EM VISTA A COBERTURA DA ÁREA DA FUNCIONÁRIA CICERA ILDIVANIA, ONDE SE FEZ NECESSARIO SUPORTE PARA GRANDE DEMANDAS DE VISITAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10598 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/01/2022 | 3384.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO TIPO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA DE TELA DIERETOR PRETA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREB-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 141108 ANEXA, COM RECUROS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 24/01/2022 | 4000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00003, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/01/2022 | 3300.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00004, DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/01/2022 | 245.08 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 3750.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 91 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2022 | 2000.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATEIRAL GRÁFICO, E CHAVEIOS PERSONALIZADOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0002 ANEXA, PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 2769.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÕES, TRIBUTOS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE E GABINETE DO PREFEITO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10597, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.578 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 124.476 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 1569.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00018 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 143.37 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 123.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 1450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.581 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 1990.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE F12000 DE PLACA (CYR-8492) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.584 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 8000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO CIRURGIA DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSSOA DE ESPEDITA FILIPE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1054 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE BRAYAN MENDES MOURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002276 EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (PLACA - OSH-2420) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.575, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO (PLACA - QFF-2905) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.576, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI (PLACA - QFZ-0793) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.577, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 742.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6778) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.579, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6758) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.580, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 860.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN (PLACA - QS7-7687) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.582, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 1915.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCH (PLACA - QSB-4517) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.583, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 3981.80 | 02153327000129 | MADEREIRA PIRANHENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE POLIETILENO 5000 LT ABERTA C/TAMPA E ACESSÓRIOS, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1269 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 2565.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.585 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 210.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AOS MUNÍCIPES, CARMOZA PEREIRA TAVARES E ACOMPANHANTE VERALUCIA TAVARES PEREIRA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 41476.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.409, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PAB/SUS-CORANA VÍRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 20510.41 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.410, DESTINADO AO USO/CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003690 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 350.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO A BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA, EM PESSOA ENFERMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LUIZA BATISTA SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14354 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 419.90 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.411 DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL N.º 0800745-37.021.8.15.0221/PJE TUTELA ANTECIPADA, VARA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 1555.98 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.412, DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE DEMETRIUS, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL OFÍCIO N.º 105/2020/MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DO FATO DO MP N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 1855.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.413, DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE DEMETRIUS, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL OFÍCIO N.º 002/2019/MPPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DO FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 633.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 362.15 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 257.45 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 3368.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA AS INSTALAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 84.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 6000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000560 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 2800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE DJANE MARIA DE SOUSA DIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13746 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 960.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM REPARO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUBSTITUIÇÃO DE TONNER EM IMPRESSORAS BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 105 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚUDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM ALERGOLOGISTA EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE SAMUEL HEITOR RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000455 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 505.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE RADIAGNOSTICOS COM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL A SER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE ALEXSANDROFLORENCIO MOTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1077997 ANEXA, COM RECUROS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E VACINA COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MATHEUS QUEIROZ TAVARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2022578 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 690.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA E UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA DO SOCORRO BARRETODE OLIVEIRA E CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7405 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UM RAIO X DE TORAX, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: FRANCISCA FERNANDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7557 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ERISMAR DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4335 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1100.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 30000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 1700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONSTRASTE, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4333 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 386.52 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 113.20 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 DO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 8476.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RFB/RET DARF RCL PREVIDENCIA, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/01/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 52.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 30.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/01/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, DE PLACA (CYR-8E92/PB) UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIERO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 35 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PICK-UP, STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIERO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 36 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 0.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 184 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 10800.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NNW-3G50-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 200 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 1015.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10599 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 6400.00 | 23454948000112 | ALINNE MARCIA OLEGARIO BONIFACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLSAS DE TECIDO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 900004, DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 500.00 | 00098116860410 | JOSE FABIO MENDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENLA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 75.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS QUE FAZEM USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.125 EM ANEXA, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 970.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS QUE FAZEM USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.124 EM ANEXA, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 237.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS QUE FAZEM USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.127 EM ANEXA, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 2491.25 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 64637.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 12028.24 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000152021 | 0000273 | 31/01/2022 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 100480 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 385.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BUFFET DESTINADOS A EQUIPE TENICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 10600, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 32256.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 666.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DO DIA 31/01/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 3484.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAUDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 16424.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS - PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526 REALTÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 540.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO RTESTE DO PEZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RESPALDO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 540.00 | 00008668115405 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RESPALDO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 600.00 | 00007661090465 | SINARA FRANÇA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, COMO ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, NOS DIAS 01 A 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RESPALDO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS COM VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETOS Nº 175/64164816-8 - TÍTULO 64164816 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 550.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO E SEDAÇÃOD, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PACIENTE ERISMAR DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0009363 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/02/2022 | 120.50 | 00012169047409 | MARIO AFONSO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA D DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO NA CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 240.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGENS COM EQUIPE SAÚDE, A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME CUPONS E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 4179.38 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1.598 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2022 | 2000.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UROTOMOGRAFIA; TC ABDOMEM COM CONTRASTE E TC TORAX SEM CONTRASTE, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOA DE: MARIA NOILDA DA SILVA; ADAILTON LEITE DA SILVA E MARIA DO CARMO OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7657 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 280.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1023 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 01/02/2022 | 10.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 1440.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INSTALÇAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, 18000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2022 | 2688.46 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.597 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2022 | 1500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CFE.NOTA FISCAL 1004806 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2022 | 1020.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 693.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/02/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10602 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 703.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS MOOTRISTAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ESTIVERAM TRABALHANDO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, COM MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10606 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 140.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMISSÃO DA ASSOCIAÇÃO PISADA DO SERTÃO NA REALIZAÇÃO DE CADASTRS DAS FAMILIAS VULNERÁVEIS PARA A CONCESSÃO DE CESTAS BÁSICAS, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10601 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00008144948467 | WANDERLEIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A DIGITAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10603 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10604 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2022 | 119.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPE, DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000309 | 02/02/2022 | 13238.20 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, TIPO MOCHILAS, LANCHEIRAS, E ESTOJOS INFANTIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS MATRICULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 076.550 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTEA ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10605 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESDOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10162253 E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 434/2022, PARA O ACOMODAR IDOSOS HOREBENSES QUE SE ENCONTREM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, CFE ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E CONVÊNIO 001/2022/GAPRE EM N/PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 4000.00 | 00007639099471 | FRANCISCO ILDEBRANDO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO, PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 014380 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 180.00 | 00008754498406 | AUGUSTO CESAR LOPES AGOSTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS, CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, COMO ENFERMEIRO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA FINS DE CONDUZIR TRANSFERENCIA DE PACIENTE ENFERMO PARA HOSPITAIS NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COM RESPALDO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/02/2022 | 1212.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, COBRINDO AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO ROMULO FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10615 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 1200.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CISTOSCOPIA EM FAVOR DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIAO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO, PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002985 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 03/02/2022 | 2688.46 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.597 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 292 DE 01/02/2022, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO ANULADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 03/02/2022 | 2496.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10057 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 4994.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 10056 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 03/02/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 526 REALTÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 274 DE 31/01/2022, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO ANULADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 196.82 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 198.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008562778435 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ANA GRACIELA RODRIGUES JUNTO A EMEIF SANTA TEREZINHA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10609 ANEXA,COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00098120603400 | FRANCISCA MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA VALDILENEDIAS BASILIO JUNTO A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10612 ANEXA,COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZINETE PEREIRA DASILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10611 ANEXA,COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10608 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 13270.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 00001116, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 800.00 | 00005895065449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO BANNERS, NOTAS, AVISOS, EDITAIS, ENTREVISTAS, MATÉRIAS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 00516 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 04/02/2022 | 100.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZACAO A UMA CONSULTA MEDICA FAVORECENDO A PACIENTE DAMIANA DE SOUSA DANTOS, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011409 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24000 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 140.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE TOPOGRAFIA FAVORECENDO A PACIENTE DAMIANA DE SOUSA DANTOS, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1011504 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 800.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AS EQUIPES DOS ATENDENTES ESPECIALISTAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10607 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10617 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 3130.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 190.55 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 1102.52 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 2356.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 3676.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO DE FOMENTO Nº 0001/2020;, CONFORME TERMO DE PLANO DE TRABALHO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 600 ANEXO, RELATIVO A PARCELA 11 DO CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/02/2022 | 3676.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIA E PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO DE FOMENTO Nº 0001/2020;, CONFORME TERMO DE PLANO DE TRABALHO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 601 ANEXO, RELATIVO A PARCELA 12 DO CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 19.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 08/02/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS EM PROL PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), BEM COMO ENTREVISTAS NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 2736 EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 900.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE NAZARIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3876, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE FRANCISCO NAZARIO DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14099 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 2800.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM ORTOPEDIA PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 141 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10614 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 3700.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.984, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 450.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10616 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 370.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GAS GLP DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.725 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 09/02/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016278 E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 325.05 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 2500.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.983, DESTINADO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 2690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K, 7M3 ONU, CIL Q 3M3 ONU 1072, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01548 ANEXA., COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 9572.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.266 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 11450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K, 7M3 ONU, CIL Q 3M3 ONU 1072, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00588 ANEXA., COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 550.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTJÕES DE GÁS GLP 13 KG, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01710 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 324.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, - AGUA DO SERTÃO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01712 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 372.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SEDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.724 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000362 | 09/02/2022 | 28644.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.311 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES DA CIDADE DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10628 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 750.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 15 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10626 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 600.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 15 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10627 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10621 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007166310405 | JOAO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10624 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 450.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10623 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/02/2022 | 800.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10620 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 700.00 | 00017033400438 | SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10622 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 150.00 | 00008850009437 | JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10625 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 250.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10629 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 1818.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10630 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 950.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO MANUTENÇÃO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO SITIO BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10640 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 09/02/2022 | 250.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO MANUTENÇÃO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO SITIO BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10641 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 09/02/2022 | 1520.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO MANUTENÇÃO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO SITIO BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10638 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 09/02/2022 | 950.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO MANUTENÇÃO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO SITIO BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10639 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" NA PB 400, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10642 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 09/02/2022 | 1300.00 | 00058311971404 | FRANCISCO DE ASSIS ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE OBRA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10637 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10636 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10635 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 5300.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.985, DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 604.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.723 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 1818.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10634 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 1818.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (ENCHEDEIRA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10632 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 1818.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10633 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 1818.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10631 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 410.04 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.419 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 300.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO Do LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 251 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JANEIROO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM RAZÃO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA LUZINETE PEREIRA DASILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF Nº 10611 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE.OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 333 DE 04/02/2022, EM VIRTUDE DE SEU EMPENHAMENTO TER SIDO FEITO INDEVIDAMENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO PARA ESTOQUE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS GARIS, NA RUA TIBURTINO DIAS, REFER. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 800.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS ESTOQUES DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10644 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 168.47 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000432 | 10/02/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 151 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2022 | 1352.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS EQUIPES QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10656 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 4029.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, ORA DEBITADO JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/02/2022, REL. A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DÉBITO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 396.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, REF. A COMPETENCIA 12/2021, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/02/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 0.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME VALOR APURADO NO DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, - AGUA DO SERTÃO, PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 01711 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 2850.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 248 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 3000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM 500 ML, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.987, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000103 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 1152.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10618 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2022 | 600.00 | 00010840355459 | DANIELA JUSSARA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ÇLANCHES NATURAIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MARIO ANTONIO NOGUEIRA "O NOGUEIRÃO", NESTA CIDADE, REALIZADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 1620.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, COM DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, TIPO EESTE COVID E MÁSCARAS TRIPLA CAMADA A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, FRENTE AO COMBATE AO CORONA VÍRUS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 6.147 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 350.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO E PROCEDIMENTO (FOTOCOAGULAÇÃO A LASER) EM OLHO ESQUERDO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ILDENIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1004559 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000403 | 10/02/2022 | 20510.41 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.410, DESTINADO AO USO/CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUUIÇÃO AO EMPENHO 232 DE 26/01/2022, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 20476.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARTE DO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.409, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AO COMBATE DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RESTANTE DO EMPENHO 231 DE 26/01/2022, QUE ORA FOI ANULAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10648 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10646 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10653 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TABELA DE VIAGENS EM ANEXO, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1655 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00076034593468 | JOSEFA ANA LUCIA ESTEVAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10650 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10647 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 690.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE DENSIO E UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOA DE: MARIA DO SOCORRO BARRETO DE OLIVEIRA E CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7405 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UROTOMOGRAFIA; TC ABDOMEM SEM CONTRASTE, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: SEBASTIÃO DE ARAUJO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7658 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO MASTOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSEFA HELLEY GPNÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2955, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 12657.77 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE ESPEDITA FILIPE DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2955 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA E CENTRO DE REFERENCIA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10651 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10654 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00009040813469 | CICERA MARIA DE SOUSA MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ACS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO A MICRO ÁREA 11, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10645 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 1198.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00092 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 2300.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.982, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 3200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.986, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10652 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2022 | 280.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA E ULTRA SONOG LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JHENNIFE EMANUELLY DIAS FURTADO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1018664 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE DEZEMBR A 10 FEVEREIRO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE CAJAZEIRAS; BREJO SANTO-CE; ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2022 | 1818.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10649 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2022 | 650.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA EFETUAR A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CADEIRAS DOS POSTOS DE SAÚDE; PEQUENOS CONSERTOS NAS AMBULANCIAS PEQUENA E GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10643 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 32601.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICÍPIO LOT.74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2022 | 21835.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 10568.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO VOM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2022 | 3924.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2022 | 10092.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2022 | 5024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2022 | 23000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2022 | 2145.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2022 | 8424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/02/2022 | 30910.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA VEICULOS TIPO: FIAT MOBI DE PLACA QFZ-0793/PB; OROCH DE PLACA QSB-4517/PB; ARGO PLACA QSA-6758/PB; ALBULANICA PLACA QSH-2420/PB; AMBULANCIA RLX-2G50/PB; ARGO PLACA QSA-6558/PB, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 001.082 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/02/2022 | 13132.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA VEICULOS TIPO: PALIO PLACA QFF-2905/PB; SPIN PLACA QSI-7687/PB; HONDA BROS PLACA OGC-7548/PB; FIAT UNO PLACA OGB-6789/PB, TODOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001.083 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/02/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CAPS I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10673 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/02/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CAPS I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10674 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/02/2022 | 2110.00 | 00007276249468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE DRENAGEM E BIOPSIA EM ATENDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTA HOREBE NA PESSOA DE FRANISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10659 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/02/2022 | 1680.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 1054889 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10664 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/02/2022 | 16200.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM NOVE PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/JANEIRO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10671, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 11/02/2022 | 537.40 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10668 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº10663 ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00060393701301 | GRAZIELA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DA MICRO AREA 02 DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE DE ADAILMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10666 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 11/02/2022 | 7200.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REF A QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022,(15; 16; 29 E 30) NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10670 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 11/02/2022 | 177.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10667, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/02/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE PLANTÕES NOS MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10669 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/02/2022 | 900.00 | 00004123504400 | ELISANGELA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10665 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/02/2022 | 16400.00 | 00005543027486 | THAYSE BRINDEIRO DE ARAUJO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PSF I, BEM COMO MAIS 03 PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10675 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 550.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SÁ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA EM CLINICA GERAL EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 32512.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 11/02/2022 | 229.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 11/02/2022 | 16.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 13579.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 44249.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 11/02/2022 | 2380.00 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDAS N.º 624, DESTINADOS A SER UTILIZADO PELA SUBSTITUIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/02/2022 | 22430.07 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.086 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372021 | 0000487 | 11/02/2022 | 38311.03 | 28111124000163 | ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM DUAS QUADRAS DE AREIA, COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISPENSA DV 00037/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 211108DV00037, NOTA FISCAL 00143, E CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 17586.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2022 | 389594.89 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2022 | 106404.56 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2022 | 53086.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2022 | 15252.13 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.085EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2022 | 11665.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2022 | 6464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2022 | 15060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2022 | 3030.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /SCFV- LOTAÇÃO 54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2022 | 7272.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / SCFV-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/02/2022 | 34372.05 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.084 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO A EQUIPE DE VETERINÁRIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10672 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2022 | 13026.63 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 14/02/2022 | 7500.00 | 22702056000120 | D E A ESTAMPARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM TECIDO, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2022 | 7073.10 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 14/02/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME, CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LEIDIVANIA EVANGELISTA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5228 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 14/02/2022 | 80.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURATIVO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LEIDIVANIA EVANGELISTA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5230 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 14/02/2022 | 250.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2709 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 14/02/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10660 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 10662 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/02/2022 | 8800.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS RELATIVO A COLETA E ANALISE E EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA, ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, ENTRE ELES SOROLOGIA PARA DETECÇÃO DE VÍRUS DO COVID-19, EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE NECESSITA DESSES SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO ATÉ 10 DE FEVEREIRO 2022,CFE. NOTA FISCAL 10581 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 15/02/2022 | 429.53 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 16/02/2022 | 174.07 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 16/02/2022 | 17408.47 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2022 | 3589.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2022 | 108177.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2022 | 12706.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 16/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TERMO DE ANUIDADE DO EXERCICIO 2022, EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 16/02/2022 | 2323.73 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00005965989474 | GEILZA FURTADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÃO A SERVIDORA EFETIVA JOSEFA ALICE DA COSTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2022 | 33741.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2022 | 2084.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A RECEITA PRÓPRIS ARRECADADA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF CODIGO 3703 EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/02/2022 | 57.74 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 16/02/2022 | 3.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 16/02/2022 | 2200.00 | 24467886000146 | L F VIEIRA - LFV TELECOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM UM EQUIPAMENTOS RETRANSMISSOR DE TELEVISÃO (TELAVO MODELO RTV 50 T SERIE 0153), NESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 69, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 16/02/2022 | 280.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (40) SANDUICHES NATURAIS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORRES NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NO DIA 01/02/2022, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 10679 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 16/02/2022 | 500.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 1000 (MIL) SALGADOS PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MARIO NOGUEIRA "O NOGUEIRÃO", NO DIA 04/02/2022, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 10680 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2022 | 20323.59 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS - PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2022 | 3656.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 16/02/2022 | 250.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UAM USG DE VUIAS URINÁRIAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERICKA NICOLLY SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 16/02/2022 | 11152.61 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 16/02/2022 | 300.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES OFTALMOLOGICO DE YAG LASER, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000503 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 16/02/2022 | 350.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 255 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2022 | 119.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPE, ALLANNE MARIA VICENTE GALDINO PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 16/02/2022 | 1140.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0013 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 17/02/2022 | 728.37 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000015128 DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINVULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO FUSS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 17/02/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 14/01 A 14/02/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10686 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 17/02/2022 | 1818.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, PARA AS INSTITUIÇÕES FEDERAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10687 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2022 | 180.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO E PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAS PARA A REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2022 | 130.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO A PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAS PARA A REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 17/02/2022 | 220.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A MONTAGEM DE TRÊS BALCÕES DE AÇO NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BEM COMO 12 CADEIRAS GIRATÓRIAS, JUNTO A REFEREIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10688 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADOR, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO, GENILSON BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10683 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 17/02/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00061 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 17/02/2022 | 200.00 | 00067537693404 | FRANCISCO BRAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA PARA A REMOÇÃO DE UMA ÁRVORE NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10685 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2022 | 200.00 | 00007702858486 | ANDRE ROSA DE SANTANA | .IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL , PRA EFETUAR OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE COVA NO CEMITERIO MONTE DAS SAUDADES, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE URGÊNCIA, POR MOTIVO DE COVID-19, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10689 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNCIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 18/02/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELOS EXAMES BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 18/02/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.579 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/02/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.640 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2022 | 772.26 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 076.856 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2022 | 0.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO ITR, DO DIA 18/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FPM, DO DIA 18/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 18/02/2022 | 2640.55 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 326 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/02/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1063 ANEXA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2022 | 800.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO, E PRESTAÇÃO DE CONTA DO COMPLESXO ESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2022 | 160.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO SCFV QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MARIO NOGUEIRA "O NOGUEIRÃO", NO DIA 04/02/2022, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL 10682 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2022 | 800.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010693 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 18/02/2022 | 73.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 18/02/2022 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/02/2022 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE TC DE TORAX E UM RAIO X TORAX SEM CONTRASTE, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOA DE: MARIA CECILIA FURTADO E MARIA DE LOURDES PEREIRA QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7732 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FABIANA MOISES DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2981, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2022 | 236.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL Nº 26567 ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2993, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/02/2022 | 1250.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00097 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 18/02/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE ABDOMEM TOTAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ADAILTON LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2918, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 18/02/2022 | 550.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANAMIZIA SOARES DE QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000588 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/02/2022 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE DELANILSON SARAIVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL N.º 10696 EM ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/02/2022 | 1300.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FVEREIRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL N.º 10695 EM ANEXA, C/REC.DO FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/02/2022 | 3000.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.327 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 18/02/2022 | 4000.00 | 00030905844840 | DERLY CEZARIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PEDREIRO NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CASA DE MORADA DA SRA. FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO NO DISTRITO DE SANTA FÉ - AREA RURAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10691 ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/02/2022 | 2644.61 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.328 ANEXA, PARA SER UTILIZADOS NOS PROGRAMA PROINFANCIA CRIANÇA FELIZ, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 18/02/2022 | 1305.31 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CRAS/CRIANÇA FELIZ, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.329 ANEXA, PARA SER UTILIZADOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMA PROINFANCIA CRIANÇA FELIZ, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 18/02/2022 | 1700.00 | 00039511170449 | ALVACI DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DOS SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10692 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/02/2022 | 12750.00 | 00002817762452 | MANOEL DE CARVALHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAGAMENTO REF.A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TIPO TRATOR, COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOAO ATENDIMENTO NOS CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES VIDANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EQUIVALENTE A 65 HORAS TRABALHADAS, JAN/FEV CFE. NF 10707 ANEXA, C/REC.PRÓPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000585 | 21/02/2022 | 29132.78 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 139 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DE CONVÊNIO / CONTRATO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000586 | 21/02/2022 | 3699.86 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 140 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 22/02/2022 | 719.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - EQUIPADORA AUTO SOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE SOM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HORENE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5.374 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FEP, DO DIA 22/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 22/02/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, TRANSLADO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO VELORIO DO SR. LUIZ AGOSTINHO FURTADO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 570 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2022 | 299.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10702 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/02/2022 | 153.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10701 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000600 | 23/02/2022 | 7650.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000116 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000601 | 23/02/2022 | 10140.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), E 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLÓGICAS) NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108 ANEXA, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 23/02/2022 | 5760.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 36 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000607 | 23/02/2022 | 1669.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BASICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.419, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 23/02/2022 | 1235.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10704, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 23/02/2022 | 1712.84 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000015150 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 23/02/2022 | 1763.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS ADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10705, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 889.69 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000015149 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/02/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/02/2022 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RELAÇÃO E PESQUISAS DE PREÇOS E COMPRAS PARA A REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/02/2022 | 990.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBAE EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10694 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESORO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 72.14 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 23/02/2022 | 988.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10703 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2022 | 14403.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS RUAS E AVENIDAS CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 161 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CELIA A DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005464 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ARTHUR OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 323 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 120.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RAIO X DE TRONOZELOS) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ZENAIDE DE FRANÇA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3592 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/02/2022 | 1300.00 | 44535469000109 | A N DA SILVA CLINICA TERAPEUTICA RENASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO CLINICO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSE ADEILTON PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0002 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 23/02/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA COM EGG EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002095 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 23/02/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANDRIEL GOMES LEONARSO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002305 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 23/02/2022 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO GINECOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1382 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000604 | 23/02/2022 | 32578.82 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTIXOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.414, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 23/02/2022 | 300.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO lg 324000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000606 | 23/02/2022 | 26036.91 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.415, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000608 | 23/02/2022 | 1575.98 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.417, DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE DEMETRIUS, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL OFÍCIO N.º 105/2020/MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DO FATO DO MP N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000609 | 23/02/2022 | 1701.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.418, DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE TAYSLAN, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL OFÍCIO N.º 002/2019/MPPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DO FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000611 | 23/02/2022 | 320.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.420, DESTINADO AO USO / CONSUMO PARA O REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE, JUNTO AO PROCESSO JUDICIAL OFÍCIO N.º 0800745-37.021.8.150221/PJe TUTTELA ANTECIPADA / ANTECEDENTE VARA UNICA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012022 | 0000612 | 23/02/2022 | 46017.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.421, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2022 | 3040.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBR A FEVEREIRO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE BREJO SANTO-CE; SOUSA-PB; CAJAZEIRAS-PB; ALEXANDRIA-RN, S.J.PIRANHAS -PB, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL SERVIÇOS 10699 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/02/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRIELLE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10697 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/02/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAINE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10698 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 23/02/2022 | 4620.00 | 00009414809414 | LUANA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10706 EM ANEXO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM NOSSO PODER, NESTE MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2022 | 750.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10700 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2022 | 4000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10708 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 24/02/2022 | 1052.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E REFORMA DO TELHADO DOS PRÉDIOS DA SEDE DA UBS E CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 163 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/02/2022 | 2520.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10710 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/02/2022 | 170.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2022 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE ULTRASONOGRAFIAs, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2022 | 1960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 04 RESSONANCIAS MAGNETICAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE : ANA MARIA FEITOSA E JOSE SILVA DE OLIVEIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1805, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/02/2022 | 1170.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10711 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 24/02/2022 | 2590.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE DUAS GRADES EM ESQUADRIAS DE FERRO DOS PORTÕES DA DELEGACIA, DA FORMA PARA O PISO DO CAMPO DE FUTEBOL BEM COMO FERRO S DO REFLETOR DO ESTADIO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10712, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 24/02/2022 | 1259.93 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 24/02/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000563 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FEP, DO DIA 24/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000628 | 24/02/2022 | 82077.50 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB 400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO DE REPASSE Nº 1063623-36/2019/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2022/000202 ANEXO, COM RECURSOS DE CONTRATO REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000629 | 24/02/2022 | 4366.52 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO REAJUSTE DO QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1063623-36/2019/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000203 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 24/02/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003735 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000012022 | 0000678 | 25/02/2022 | 46017.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.421, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORORONA VÍRUS - COVID-19, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 2520.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO GASTROENTEROLOGISTA COM A REALIZAÇÃO DE 21(VINTE E UMA)CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 10710 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10713 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 10717, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO ADO-ADO-LC176/2020, DO DIA 25/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 670.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DO DIA 25/02/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 25/02/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 8476.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RFB/RET DARF RCL PREVIDENCIA, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 25/05/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 900.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃOE CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10718 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 81.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 61.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1004838 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 400.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EM SUBSTITITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO LUIZ FELIPE DA SILVA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MÉDICO DO DIA 04/02 A 11/02/2022, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10714 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 800.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, DE 07/02/2022 A 11/02/2022, E NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS D E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10715 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 750.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 15 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10716 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 3200.00 | 19788101000105 | PEREIRA IRRIGAÇÃO EIRELLI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA CARRINHO - GARTHEN GR-65008, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º005.879, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000672 | 25/02/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PICK-UP, STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 42 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000673 | 25/02/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 745.00 | 05230470000165 | MARCONDES COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITARIO EM GERAL, PARA SEREM USADOS EM REFORMAS DE PRÉDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 06819 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000656 | 25/02/2022 | 3476.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.989, DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000657 | 25/02/2022 | 1520.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.990, DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 125.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4447 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 315.80 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGENS COM EQUIPE SAÚDE, A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME CUPONS E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 254.80 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A RESSARCIMENTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARTICULAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE VIAGENS COM EQUIPE SAÚDE, A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME CUPONS E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 4000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 INTERNAÇÕES PARA DEPENDENCIA QUIMICA, PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE JOANDESON LIMA DA SILVA E ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10709 ANEXA, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 300.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 1300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL SEM CONTRASTE E UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBOSACRA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOA DE: LORRANY LEONARDO DE SOUSA E AGNADORA GOMES JORDÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7741 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM REUMATOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º3010, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LORRANY LEONARDO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 382 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009040813469 | CICERA MARIA DE SOUSA MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ACS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO A MICRO ÁREA 11, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10719 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 28/02/2022 | 1625.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, TIPO TESTE RÁPIDO PARA COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 46991 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/02/2022 | 1500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS FEVEREIRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1004837 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000686 | 02/03/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 96 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/03/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 192 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/03/2022 | 264.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2022 | 200.00 | 33216689000145 | IDFEDERALCERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, CONORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 3885, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/03/2022 | 1100.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA E UMA COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ADAILTON LEITE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 383 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/03/2022 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COLANGIO RESSONANCIA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA E SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA LIVIA CARDOSO DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007633 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/03/2022 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS COM PACIENTE ENCAMINHADAPELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAINE FEITOSA BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1003870 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/03/2022 | 2020.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO DO CORPO CADAVÉRICO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0046 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2022 | 400.00 | 00001986165388 | CLERISTON P DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EFETUAR UMA VIAGEM MISSIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELIGISOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2022 | 250.00 | 00004745226446 | JOSEFA IVONETE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PUBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 03/03/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 03/03/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE TIREOIDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3022, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 03/03/2022 | 245.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICO E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10721 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 03/03/2022 | 2580.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 93 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 03/03/2022 | 870.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 94 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 03/03/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 550 RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/03/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 03/03/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 03/03/2022 | 46.31 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 03/03/2022 | 663.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10722 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 03/03/2022 | 1240.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10723 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 03/03/2022 | 2825.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 92 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0000711 | 03/03/2022 | 10800.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NNW-3G50-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 206 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 03/03/2022 | 1427.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 95 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 03/03/2022 | 2960.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO MISTO PERSONALISADAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1423, EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/03/2022 | 3700.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO MISTO PERSONALISADAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1424, EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000717 | 04/03/2022 | 6200.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.661 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 04/03/2022 | 37.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 04/03/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 528 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 04/03/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000111 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 04/03/2022 | 400.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2022 | 714.89 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2022 | 5176.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 04/03/2022 | 1220.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 28 DE FEVEREIRO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE SOUSA-PB; CAJAZEIRAS-PB; ALEXANDRIA-RN, S.J.PIRANHAS -PB, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 10727, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 04/03/2022 | 1300.00 | 32968990000142 | GENTIL P DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CORE BIOPSIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SILVIA BENTO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00115, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 04/03/2022 | 499.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, COM DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, PAPEL GRAU E MÁSCARAS KN 95 A SER UTILIZADOPELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 6.267 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000716 | 04/03/2022 | 4524.38 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1.662 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 04/03/2022 | 5000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇPOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA BASILIO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00082, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000721 | 04/03/2022 | 32578.82 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENOS ETICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.414, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 000604 DE 23/02/2022, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO, QUANDO DO SEM EMPENHAMENTO NA DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2022 | 3442.39 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2022 | 11897.03 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2022 | 5769.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2022 | 6464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2022 | 14887.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/03/2022 | 3030.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2022 | 7272.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2022 | 5999.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000776 | 07/03/2022 | 720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.2618 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2022 | 35411.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICÍPIO LOT.74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2022 | 17391.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2022 | 9356.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2022 | 2469.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO VOM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2022 | 3924.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2022 | 11312.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2022 | 8332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2022 | 5024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2022 | 23000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2022 | 1705.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2022 | 8424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 07/03/2022 | 5400.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REF A TRÊS PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 07/03/2022 | 7200.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM QUATRO PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000767 | 07/03/2022 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA SANTANA (PLACA - OSH-2420) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.609, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000768 | 07/03/2022 | 1040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO (PLACA - QFF-2905) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.610 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000769 | 07/03/2022 | 6165.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI (PLACA - QFZ-0793) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.611 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000773 | 07/03/2022 | 2175.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN (PLACA - QSI-7687) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.615 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000774 | 07/03/2022 | 3120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCH (PLACA - QSB-4517) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.616 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 07/03/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24307 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/03/2022 | 600.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DOP MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOÃO ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000180 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/03/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER DA TIREIODE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO ALVES DE ARAUJO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3025, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 07/03/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 07/03/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2022 | 13579.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2022 | 10431.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A MULTAS DE ATRASO POR ENVIO DE ALVARAS, E OUTROS DÉBITOS APURADAS NO SISTEMA DA RECIETAS FEDERAL, ORA RECOLHIDO NESTA DATA CFE. DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2022 | 5293.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO PERIODO DE 31/12/2021, CODIGO 3703 COM VENCIMENTO PARA 25/01/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2022 | 426.69 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2022 | 33481.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 07/03/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIROO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000770 | 07/03/2022 | 7400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.612 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2022 | 4799.98 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2022 | 17586.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2022 | 321987.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2022 | 85162.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2022 | 50903.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2022 | 3625.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000771 | 07/03/2022 | 945.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO (QSA-6778), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.613 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000772 | 07/03/2022 | 719.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT ARGO (QSA-6758), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.614 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2022 | 44249.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000775 | 07/03/2022 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE F12000 DE PLACA (CYR-8492) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.617 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 08/03/2022 | 3091.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 396.40 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DO LETREIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" E DA POLICLÍNICA, DURANTE O mES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10725 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 180.00 | 00007491416381 | APARECIDO ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A ESCAVAÇÃO DE UMA COVA NOCEMITÉRIO MONTE DA SAUDADE, EM VIRTUDE DE SEPULTAMENTO DE PESSO COM URGÊNCIA POR MOTIVO DA COVID-19, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10726 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 08/03/2022 | 48.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 08/03/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002759 EM ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2022 | 1000.00 | 34331772000128 | EDINEIA SANTOS DE MEDEIROS GESSER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO PELA INSTRUTORA ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAL E GERENCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 33, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 08/03/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/03/2022 | 132.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 08/03/2022 | 1580.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10729, ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10748 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 1656.40 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE REFERENCIA DO CORONA VÍRUS, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10749 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 08/03/2022 | 2500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10742, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/03/2022 | 3300.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,COBRINDO O FUNCI AFASTADO LADISLAU CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10744 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/03/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10750 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 1656.40 | 00076034593468 | JOSEFA ANA LUCIA ESTEVAM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10751 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10743 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10754 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10755 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA E CENTRO DE REFERENCIA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10752 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10753 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10746 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10741, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10747 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 1656.40 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 10745 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/03/2022 | 200.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM ALERGOLOGISTA EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, (RAIO X DE TRONOZELOS) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10759 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008144948467 | WANDERLEIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E FISICOS FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS COFINANCIADOS PELO FNAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10758 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 08/03/2022 | 119.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPE, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/03/2022 | 1175.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" NA PB 400, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107000 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10734 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00006693129404 | JANICLECIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (ENCHEDEIRA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10735 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10737 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO EXEREBE PTERÍGIO TEMPORAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ILZA PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005277 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10760 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESDOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2022 | 2889.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A RECEITA ARRECADADA DO PERIODO DE 28/02/2022, CODIGO 3703 COM VENCIMENTO PARA 25/03/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 321.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0010 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2022 | 140.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0012 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2022 | 297.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10738 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10733 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10739 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 09/03/2022 | 2350.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO ABASTECIMENTO COM AGUA POTÁVEL NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10736 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 820.00 | 00003090632489 | CLAILTON PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM TRAILLER DE LANCHES JUNTO A PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10761 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO EVERTON RIBEIRO MARTINS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10762 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0000840 | 10/03/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 156 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/03/2022 | 4500.00 | 06024762000104 | ANTONIO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PURFICADORES DE AGUA SOFT EVEREST, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.071, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIR0S DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/03/2022 | 1430.00 | 06024762000104 | ANTONIO IVAN DA SILVA | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DEPURADORES DE AGUA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.072, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COM RECURSOS FINANCEIR0S DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 10/03/2022 | 250.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICIAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1063 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 10/03/2022 | 163.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM INSTRUMENTOS MUSICIAS PERTENCENTE AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1080 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 10/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/03/2022 | 730.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SÉTIMA REVISÃO DE CHEVROLET DE PLACA RLX-2G50/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.567 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/03/2022 | 340.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A SÉTIMA REVISÃO DE VEICULO CREVROLET, S-10 LS DE PLACA RLX-2G50/PB ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/03/2022 | 2320.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM A DRA. RAYARA ELLEN LEITE DANTAS, EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000108, ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/03/2022 | 330.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1118 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000837 | 10/03/2022 | 111855.92 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO SÉTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000207 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 10/03/2022 | 1580.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0014 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2022 | 805.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANDA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.427 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2022 | 800.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM SAÍDA EM 10 DE MARÇO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES E GESTORES PÚBLICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/03/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 11/03/2022 | 150.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/03/2022 | 2924.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0006.601, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 11/03/2022 | 2200.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE DE SITIO GUAIÁ, QUEIMADAS, SOZINHO, CAPIM E DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10767 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/03/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA SECÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/03/2022 | 1034.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - 15.000 KM / 01 ANO DE VEÍCULO DE PLACA RID/5J00-PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 75909 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 11/03/2022 | 246.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REVISÃO DE 15.000KM / 1 ANO - EM VEÍCULO DE PLACA RID-5J00/PB, ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0024510 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 11/03/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REVISÃO DE 15.000KM / 1 ANO - EM VEÍCULO DE PLACA RID-5J00/PB, ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0024511 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 11/03/2022 | 410.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PERNA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE VALMIR PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7962 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 77.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/03/2022 | 586.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS COM VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/51356653-9 - TÍTULO 7646947 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2022 | 8383.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/03/2022 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2022 | 4210.56 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 11/03/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10763 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E BUFFET COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM EVENTO DA SEMA PEDAGÓGICA 2022, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107692 ANEXA, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/03/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1034 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/03/2022 | 18.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000849 | 11/03/2022 | 6200.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.661 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 717, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2022 | 3609.80 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2022 | 70225.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2022 | 13047.44 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2022 | 18573.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL - VAAT, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00005727755476 | DELAILSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO MOTORISTA ESCOLAR PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA KKZ-3E86/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA MANHÃ E TARDE, DA DIVISA DO ESTADO DO CEARÁ PARA ESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 10764, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 11/03/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 11/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 11/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 11/03/2022 | 341.95 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 11/03/2022 | 350.00 | 00013951033487 | ANTONIO SANTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO A DUAS VIAGENS A SÃO JOSE DE PIRANHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO QUE TRANSPORTA TAIS MATERIAIS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10766 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 11/03/2022 | 400.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA CAMINHÃO BALCULHANETE SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO DE LICENÇA POR COVID-19, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10768 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/03/2022 | 390.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAARÇO DE 2022, COM A RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS E AV. DESTA CIDADE, TENDO EM VISTA O VEÍCULO QUE TRANSPORTA TAIS MATERIAIS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 11/03/2022 | 1320.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA E EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10770 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 14/03/2022 | 3381.84 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9401 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 14/03/2022 | 3353.68 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9402 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 14/03/2022 | 2846.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9403 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 14/03/2022 | 2926.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9404 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 14/03/2022 | 3510.32 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9405 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 14/03/2022 | 2655.84 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (QFA-5D51/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9406 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/03/2022 | 212.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0009 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2022 | 1930.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 14/03/2022 | 500.00 | 05229948000218 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA A PREMIAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000535, DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DE PRIMEIRO E SEGUNDO LUGARES NAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA, REALIZADAS NESTA REGIÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 14/03/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/03/2022 | 700.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM APARELHOS DE INFORMÁTICA, COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS, TONNERS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 109 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 14/03/2022 | 1010.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM APARELHOS DE INFORMÁTICA, COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS, TONNERS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 107 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/03/2022 | 400.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JOSEFA DE JESUS PEREIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001464 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 14/03/2022 | 300.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO EVENTO SA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 14/03/2022 | 4500.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE VALQUIRIA DE OLIVEIRA BATISTA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001465 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 14/03/2022 | 586.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS COM VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/51356653-9 - TÍTULO 7646947 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 14/03/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3915 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 14/03/2022 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14696 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 14/03/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ANALISE DE PERFIL ALERGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE ANA ISABEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4060 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 14/03/2022 | 330.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 14/03/2022 | 1600.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM ORTOPEDIA PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 159 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 14/03/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3911, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000890 | 14/03/2022 | 317.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.457 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000891 | 14/03/2022 | 484.40 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.458 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000892 | 14/03/2022 | 2240.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.463 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000893 | 14/03/2022 | 67.38 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.499 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 14/03/2022 | 444.90 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPES, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 14/03/2022 | 400.00 | 00007135405404 | ANA MARIA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CORTE E ESCOVA DE CABELOS EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 14/03/2022 | 400.00 | 00006343706429 | JOSEFA LEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SOBRANCELHAS EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10774 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010289447488 | JOSEFA MICHELLE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MAQUIAGEM EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10775 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 14/03/2022 | 1810.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10772 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010277666414 | LARICIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE/PEDICURE EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10776 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 14/03/2022 | 400.00 | 00009848052496 | LUANA LUNARIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANICURE/PEDICURE EM OFICINA DE EMBELEZAMENTO DA MULHER, REALIZADO NO CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE DIA 08 DE MARÇO PRÓXIMO PASSADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10777 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000889 | 14/03/2022 | 26036.91 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.415, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 000606 DE 23/02/2022, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO, QUANDO DO SEU EMPENHAMENTO NA DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032021 | 0000909 | 14/03/2022 | 10750.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000122 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAINE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10778 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRIELE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10779 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 15/03/2022 | 14.77 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 15/03/2022 | 51.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000926 | 16/03/2022 | 100894.57 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 851 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2020, CONTRATO 065/2020, PAGA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1067816-77/2019, SICONV N.º 891778/2019, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DESENV.REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 16/03/2022 | 11359.74 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, CUJO VALOR APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2022 | 3690.00 | 30116303000135 | INCOLAMA - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 127 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADO EM PRÉDIOS E UNIDADES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2022 | 2765.59 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 16/03/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 16/03/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016511 E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 16/03/2022 | 400.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 16/03/2022 | 600.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES OFTALMOLOGICO DE YAG LASER, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDIVAN DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000517 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 16/03/2022 | 859.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.014.262, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 16/03/2022 | 4410.84 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 16/03/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 16/03/2022 | 77.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/03/2022 | 200.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE UMA VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, COM EQUIPES DESPORTISTAS, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE PARA O DISTRITO DE ANAUÁ, MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10785 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10783, ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/03/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000394 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 17/03/2022 | 28.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 17/03/2022 | 36.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2022 | 500.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 2 VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, COM EQUIPES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10784 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2022 | 180.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/03/2022 | 600.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 2 VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, COM EQUIPES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ,BEM COMO 02 VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE MAURITI-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10792 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2022 | 2353.56 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA Nº 0333 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 17/03/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 17/03/2022 | 650.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LAVABO COMPLETO COM DUAS CUBAS MEDINDO 1,47 X 0,50 COM RESPALDO E SAIAS, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 00023, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESORO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2022 | 3486.94 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 331 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 17/03/2022 | 440.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS E MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 10789 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 17/03/2022 | 1818.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10790 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 17/03/2022 | 565.60 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA SUZANA CUNHA DE MOURA, DO PERIODO COMPREENDIDO DE 22/02/2022 A 08/03/2022, POR MOTIVOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10791 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 17/03/2022 | 1981.45 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 17/03/2022 | 1284.30 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 17/03/2022 | 7960.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA E DOIS PORTÃO E GRADES DE PROTEÇÃO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DELEGACIA DE POLICIA; MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E BRINQUEDOS DO PLAYGRAOUND DA PRAÇA SÃO FRANCISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10782 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 17/03/2022 | 483.94 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 18/03/2022 | 59.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/03/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM SAÍDA EM 18/03/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2022 | 600.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA FINS DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FINS DE APRENDIZAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE OREBE -PB, COM SAIDA EM 18/03/2022, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2022 | 600.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, PARA FINS DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA FINS DE APRENDIZAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE OREBE -PB, COM SAIDA EM 18/03/2022, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 18/03/2022 | 159.00 | 20110153000107 | PAGHIPER SERVIÇOS ON LINE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE PROGRAMA "HORAÁRIO FÁCIL" - PROGRAMA PARA MONTAR HORÁRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000992 | 18/03/2022 | 4715.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICROONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6345/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10195 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000993 | 18/03/2022 | 1780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ARGO DE PLACA (QSA-3778/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10198 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 18/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 18/03/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00012723190404 | WASHINGTON CAVALCANTE DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AÉREAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS REALIZADO PELA GESTÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL 10780 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000988 | 18/03/2022 | 2290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10193 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/03/2022 | 998.07 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 18/03/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 18/03/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 18/03/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 18/03/2022 | 5000.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ESTELECTOMIA VAGINAL TOTAL) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/03/2022 | 969.60 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PROPORCIAL A VINTE E QUATRO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10797 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10798 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/03/2022 | 800.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE ROZIVANIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14737 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/03/2022 | 3000.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA DE OFTALMOLOGICA S/S LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGICO OFTALMOLOGICO DE FACETOMIA COM IMPLANTE DE LIO NACIONAL OLHO DIREITO REALIZADO NO ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NA PESSOA DE ROSA PEREIRA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002964 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/03/2022 | 350.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM COM GINECOLOGISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000603 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000990 | 18/03/2022 | 2054.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO OROCH DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 101964 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000991 | 18/03/2022 | 1780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10197 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 18/03/2022 | 5917.50 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE NEFRECTOMIA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES PEREIRA QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000180 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 18/03/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM APOIO CULTURA POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM INSCRIÇÕES, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE DANÇA QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 18, 19 E 20, CFE. DOCUMENTAÇÃO ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2022 | 340.00 | 00005965989474 | GEILZA FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NO SCFVUMA PARCERIA COM O PROJETO CRIATIVO ROTA DO SOL - PISADA DO SERTÃO REALIZADO NOS DAS 05 E 19 DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10788 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 18/03/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 18/03/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO A EQUIPE DE VETERINÁRIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000989 | 18/03/2022 | 4796.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 10194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 21/03/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 21/03/2022 | 245.45 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPES, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NAS PESSOAS DE PAULO HENRIQUE MARCELINO E JULIO CESAR F BRAGA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001001 | 21/03/2022 | 5440.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 34 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/03/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1036 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FEP DO DIA 21/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 21/03/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1091 ANEXA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 22/03/2022 | 45.50 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 126.164 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/03/2022 | 2000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 126.200 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 22/03/2022 | 2100.00 | 00004570773443 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAÇÃO NAS MARGENS DAS ESCOLAS DO CAMPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10802 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2022 | 2158.00 | 02153327000129 | MADEREIRA PIRANHENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.300, DESTINADO A USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 22/03/2022 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE DANILA DANTAS ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4450 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 22/03/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ILZA PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005315 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 22/03/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE IVANILDOALVES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005313 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/03/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LINDOVAL GOMES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3916, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/03/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MAX ANTELMO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3917, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/03/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIO LANARA P DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3918, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2022 | 800.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE DE SANTA CATARINA PARA ESTE MUNICIPIO POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/03/2022 | 390.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE ELEMENTOS E PEÇAS EM APARELHO DE AR CONSICIONADO SPLIT PHILCO 9.000 BTUS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/03/2022 | 850.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA O FALECIDO CELESTINO ALVES DA SIVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1724 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 23/03/2022 | 485.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10811 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 23/03/2022 | 138.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10812 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001018 | 23/03/2022 | 10140.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), E 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLÓGICAS) NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 114 ANEXA, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/03/2022 | 4000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OBSTÉTRICAS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10813 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/03/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10815, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS-CORONA-VIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001029 | 23/03/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10818 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/03/2022 | 700.00 | 00045065853487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA EAA-6129/PB, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER A CISTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", EQUIVALENTE A 10 CARRADAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 10803, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO TESOURO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/03/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 03 RESSONANCIAS MAGNETICAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE RENATO GALDINO DIAS E MARIA ZILEUMA DE ASSIS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1832 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/03/2022 | 880.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 03 RESSONANCIAS MAGNETICAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE FRANCISCA ELIAN DE SOUSA ARAUJO E MARIA LUIZA BATISTA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1833 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 23/03/2022 | 400.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UMA USG DE MAMA/AXILA E UM RAIO X DE PÉ DIREITO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SILVIA BENTO DE SOUSA E ARLINDA PEREIRA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7990 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/03/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE THAUANNY PEREIRA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005320 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/03/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO VETERINÁRIO PARA AUXILIAR A VETERINÁRIA NO TRATAMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RUAS, DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10817 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/03/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MANOEL QUIXABEIRA MACENA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003078 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 23/03/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/03/2022 | 31.38 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 23/03/2022 | 620.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10810 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/03/2022 | 1500.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÕ E MAMOEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10801 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2022 | 1034.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DO GABINETE DO PREFEITO (CONTABILIDADE, ADVOCACIA, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10809 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2022 | 1663.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇOS ADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10808, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2022 | 468.48 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS EM EVENTO ALUSIVO AO 1º CONGRESSO DE SELO UNICEF REALIALIZADO EM MARÇO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10807 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2022 | 109.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM APARELHOS ELETRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.681 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2022 | 1398.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.745 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00003013716444 | MARCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A AVALIAÇÃO PARA FINS DE ALIENAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 7260M², PARA CONSTRUÇÃO NO PERIMETRO ZONA RURAL DO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PTAN 0028/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10804 E LAUDOS ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 24/03/2022 | 2275.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/02 A 04/03/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10826 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 24/03/2022 | 666.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GAS GLP DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.744 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 24/03/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LUIZA BATISTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7996 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/03/2022 | 915.00 | 03284505000113 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA E EXAMES DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE = TRATAMENTO GRAVES PARA IODOTERAPIA, FAVORECENDO A PACIENTE ANDRE LUIS DE MOURA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE O MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19605 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 24/03/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, FAVORECEDNDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOAO LENO LACERDA DE ASSIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003088 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10823 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 24/03/2022 | 798.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E BOTIJÕES DE GAS 13 KG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.743 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 24/03/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10824 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008144948467 | WANDERLEIA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ANALITICOS E FISICOS FINANCEIROS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS COFINANCIADOS PELO FNAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10825 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 10830, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 25/03/2022 | 175.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.522 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 25/03/2022 | 1545.94 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.523 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 25/03/2022 | 1700.00 | 00005528510430 | LARA S ARAUJO PORTO-GRUPO VIDA REABILITAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA, PARA O MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE ADEILTON PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 25/03/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 25/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.? 10835, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 25/03/2022 | 130.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA CISTERNA DA EMEIF IDELFONSO MANUEL DO NASCIMENTO, NO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 10831 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 25/03/2022 | 576.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FEP DO DIA 28/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2022 | 200.00 | 00010282120467 | ITALLO FREIRE DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM PATROCINIO DESTINADO A UM CLUBE DE FUTEBOL AMADOR EM UM TORNEIO SOCIETY A SER REALIZADO NA ARENA ZEDOQUE, A TÍTULO DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2022 | 300.00 | 00004421057460 | VANIA LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCÍNIO DESTINADO A UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA FINS DE SUA FILHA INGRID LACEDA, FAZER TESTES EM CLUBE DE FUTEBOL NAQUELA LOCALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 25/03/2022 | 94.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 28/03/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10837 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2022 | 1280.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS EVENTOOS E PLENÁRIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, EDIÇÃO 2021, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE, CFE. NOTA FISCAL 10836 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2022 | 440.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 10840 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 28/03/2022 | 4600.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 1970, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001070 | 28/03/2022 | 48486.67 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN/ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.087 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 28/03/2022 | 300.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDO (PULA-PULA), PARA ENTRETIMENTO DAS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10827 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/03/2022 | 160.00 | 00098119036468 | JOSE DILSON FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PARA ENTRETIMENTO DAS CRIANÇAS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10828 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 28/03/2022 | 65.00 | 00013632268860 | MARIA LEITE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10829 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 810.90 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 00002818, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 28/03/2022 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE RADIAGNOSTICOS COM UMA RESSONANCIA; TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1081950 ANEXA, COM RECUROS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 28/03/2022 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE RADIAGNOSTICOS COM UMA RESSONANCIA; TOMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1081959 ANEXA, COM RECUROS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/03/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ILDIVAN ARRUDA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005332 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/03/2022 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE RAIO X, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA =SOARES DA SILVA; HELENA SILVA PEREIRA; E MARIA RAMALHO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 7998 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/03/2022 | 750.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MATHEUS QUEIROZ TAVARES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2022830 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/03/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005320 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001084 | 28/03/2022 | 420.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.426, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.0221/PJE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE VARA UNICA DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0001085 | 28/03/2022 | 1545.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.428, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 105/2020, MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 039.2020.00082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001086 | 28/03/2022 | 1869.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.427, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 039/2020, MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 039.2020.00082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001081 | 28/03/2022 | 38784.79 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.423, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001082 | 28/03/2022 | 25346.08 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.424, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0001083 | 28/03/2022 | 14725.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.425, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO COMBATE A COVID-19, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/CORONA VIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 28/03/2022 | 3420.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPEÇAS AGRICOLASLTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINA PESADA TRATOR AGRICOLA DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000660 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/03/2022 | 1563.24 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.528 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 316.98 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.529 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 1914.96 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.531 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 465.32 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.530 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2022 | 1990.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0015 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 29/03/2022 | 11080.89 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 509 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 29/03/2022 | 12439.34 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 510 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001094 | 29/03/2022 | 62925.28 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 2ª PARCELA DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 142 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE COM O MINIST.SAÚDE | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 29/03/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS, (ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SIMONE EVANGELISTA DE SOUSACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3671 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 29/03/2022 | 2000.00 | 37527191000154 | RMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO COM O MÉDICO DR. GUSTAVO COELHOI, JUNTO A MUNÍCIPE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 886 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 29/03/2022 | 380.00 | 00051327287315 | DENISE TEIXEIRA MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A MUNÍCIPE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10856 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 29/03/2022 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 29/03/2022 | 300.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/03/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/03/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ANALISE DE PERFIL ALERGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 29/03/2022 | 6069.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 017.584 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE SITIO CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10839 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 29/03/2022 | 550.00 | 00070221918400 | JANAILTON MOREIRA BATISTA SERAFIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE SITIO CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10838 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 29/03/2022 | 800.00 | 00012303513456 | ISAAC FURTADO CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA REFORMA E REPAROS DE VIAS PÚBLICAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10843 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001105 | 29/03/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 50 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001106 | 29/03/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PIC UK STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003776 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/03/2022 | 970.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.2.200 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2022 | 100.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS COM A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10000617 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/03/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1004873 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000566 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2022 | 37411.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 30/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 30/03/2022 | 8476.98 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA RFB/RET DARF RCL PREVIDENCIA, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/03/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO ADO/LC/176/2020 DO DIA 30/03/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/03/2022 | 1027.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/03/2022 | 4400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA / TOTEM EM ACM COM ILUMINAÇÃO E PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO JUNTO AO CEO - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 451 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/03/2022 | 5200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA / TOTEM EM ACM COM ILUMINAÇÃO E PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO, DESTINADO AO POSTO ANCORA BERNARDO JOSE RODRIGUES, SITIO GUAIÁ - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 445 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 30/03/2022 | 815.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108581 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 30/03/2022 | 310.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001133 | 30/03/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/03/2022 | 1500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS MARÇO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1004874 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2022 | 6810.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA E CENTRO DE REFERENCIA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10854 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2022 | 19086.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 30/03/2022 | 5400.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REF A TRÊS PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 10816 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 30/03/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10833, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 30/03/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE PLANTÕES NOS MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10832 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 30/03/2022 | 3600.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM DOIS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL 10834, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10845 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10853 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10851, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10847, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009040813469 | CICERA MARIA DE SOUSA MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ACS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO A MICRO ÁREA 11, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10842 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 407.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10859 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10850 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10848 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10844 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 30/03/2022 | 29.41 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10753 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10849 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM UM PLANTÃO DE 24 HORAS NO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 10841, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10852 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10846 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 260.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMEMORAÇÕES DE EVENTOS DA SEMANA DA MULHER, COMEMORADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10857 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 30/03/2022 | 407.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AS EQUIPES DOS ATENDENTES ESPECIALISTAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10855 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 30/03/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4255 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 30/03/2022 | 1000.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4284 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 30/03/2022 | 117.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPES, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE INGRIDIANE ADRIELLE DA SILVA, PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10876 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10878 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 1650.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10879 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" NA PB 400, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10867 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0001159 | 31/03/2022 | 14725.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.425, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO COBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSA PELO COVID-19, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS: EM REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1083, ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO COM A DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 31/03/2022 | 2050.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KESIA VALERIA FEITOSA BERNARDO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001476 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 31/03/2022 | 296.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 31/03/2022 | 176.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001170 | 31/03/2022 | 1780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ARGO DE PLACA (QSA-3778/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10198 EM ANEXO, COM REC.DO PNATE;OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 993, ANULADO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10875 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/03/2022 | 300.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10880, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10874 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 31/03/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10877 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/03/2022 | 950.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS RUAS E AV DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, LEVANTAMENTO DA MURADA DO PREDIO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE TV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10866 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/03/2022 | 875.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS RUAS E AV DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, LEVANTAMENTO DA MURADA DO PREDIO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE TV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10865 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/03/2022 | 1520.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS RUAS E AV DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, LEVANTAMENTO DA MURADA DO PREDIO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE TV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10864 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/03/2022 | 375.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA RUA MAE SANTA E DR. PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10862 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 31/03/2022 | 600.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA RUA MAE SANTA E DR. PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10863 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 31/03/2022 | 750.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 12 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10870 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 31/03/2022 | 800.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, DE 07/02/2022 A 11/02/2022, E NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DO MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10871 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NA UBS, JOAQUIM SARAIVA; PAREDE DO ANTIGO AÇUDE DA CAGEPA; SECRETARIA DE AÇÃO SOCVIAL; CAPS, RUAS JOAQUIM DE SOUSA E NA DR. PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10869 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/03/2022 | 1125.00 | 00017033400438 | SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NA UBS, JOAQUIM SARAIVA; PAREDE DO ANTIGO AÇUDE DA CAGEPA; SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; CAPS, RUAS JOAQUIM DE SOUSA E NA DR. PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10868 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/03/2022 | 550.00 | 00007588132442 | ISTEVAO PEREIRA TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SAÍDA PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS; RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, JOSÉ BASILIO BRAGA, JOAQUIM DE SOUSA E GOV.PEDRO GONDIM, E SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE, CFE.DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL N.º 10872 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2022 | 699.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2022 | 602.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, CODIGO DA RECEITA 1734, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2022 | 1577.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 1026.03 | 04892707000100 | DNIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO QUANDO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 486.42 | 07954597000152 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS MULTAS QUANDO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO RANGER PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 257.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA E ACESSORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10860 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2022 | 674.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DO DIA 31/03/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 512.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 31/03/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 31/03/2022 | 90.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2022 | 14.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2022 | 10.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2022 | 400.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10883 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2022 | 800.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓTIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DO SR. IRAMILTON NÓBREGA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2022 | 289.70 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DE VOLTA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, QUANDO DE VIAGEM COM A EQUIPE DA PREFEITURA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2022 | 1181.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE) CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.056, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 204 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2022 | 351.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00003013716444 | MARCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A AVALIAÇÃO PARA FINS DE ALIENAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 154,15M², PARA CONSTRUÇÃO NO PERIMETRO URBANO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PTAN 0029/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10861 E LAUDOS ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2022 | 4080.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 98 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2022 | 1400.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS ESTOQUES DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10882 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2022 | 796.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A PRIMEIRA REVISÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.76193 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/04/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS E DIREÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A PRIMEIRA REVISÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0024667 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001192 | 01/04/2022 | 4349.51 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.408 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2022 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FORAMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DO IFRN- CAMPUS IPANGUAÇU, CFE. NOTA FISCAL 9625 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2022 | 1875.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 97 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2022 | 1818.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001191 | 01/04/2022 | 6058.57 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1.710 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2022 | 480.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE CLAUDIANA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00081, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2022 | 480.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE NATHALIA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00082 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/04/2022 | 3390.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 96 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2022 | 3500.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0006.664, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2022 | 200.00 | 00010224399446 | FRANCISCA NELMA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001225 | 04/04/2022 | 18285.80 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.094 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/04/2022 | 632.32 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.556 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/04/2022 | 860.72 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.557 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 04/04/2022 | 581.12 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.559 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/04/2022 | 1300.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE GERONIMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001860 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/04/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 571, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 04/04/2022 | 247.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76216 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/04/2022 | 105.38 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76217 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/04/2022 | 184.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24678 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/04/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24679 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001223 | 04/04/2022 | 27707.54 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA VEICULOS TIPO: PALIO PLACA QFF-2905/PB; SPIN PLACA QSI-7687/PB; HONDA BROS PLACA OGC-7548/PB; FIAT UNO PLACA OGB-6789/PB, TODOS A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JUNTO SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001.092 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001224 | 04/04/2022 | 19353.78 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA VEICULOS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE JUNTO SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001.093 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/04/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24777 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/04/2022 | 2200.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MAX ANTELMO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15114 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/04/2022 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LINDOVAL GOMES DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15115 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001226 | 04/04/2022 | 15893.83 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN/ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.095 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2022 | 4152.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 05/04/2022 | 177.94 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 05/04/2022 | 100.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NAS RUAS E AV DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, LEVANTAMENTO DA MURADA DO PREDIO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE TV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10865 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 05/04/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10892 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 05/04/2022 | 920.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS (ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO) REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE COSMA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 27370 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 05/04/2022 | 750.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MAX ANATELMO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001150 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 05/04/2022 | 750.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDOVAL GOMES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001151 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXÍLIO A EQUIPE DE VETERINÁRIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/04/2022 | 580.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.567 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 06/04/2022 | 7625.90 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES, NO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.164 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/04/2022 | 247.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76243 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/04/2022 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76244 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/04/2022 | 184.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24689 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/04/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24690 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS PELOS EXAMES BACTERIOLÓGICO E FISILÓGICO DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE. FATURA EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOSDO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 06/04/2022 | 1100.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM NA SAIDA PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE; SECRETARIA DE AGRICULTRUA; RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMOE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10893 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 06/04/2022 | 1124.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREITO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10889 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/04/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016653 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 07/04/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10895 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2022 | 400.00 | 00036003239468 | SEVERINO ANDRADE DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM PATROCÍNIO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE UM PADRÃO ESPORTIVO, PARA O TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME, REQUERIMENTO, RECIBO E COMPROVANTE EM CHEQUE ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 07/04/2022 | 160.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DE APOIO TÉCNICO AO CURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NO SCFV, UMA PARCERIA OM O PROJETO TERRITORIO CRIATIVO ROTA DO SOL - PISADA DO SERTÃO, REALIZADOS NOS DIAS 05 A 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/04/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 538 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 07/04/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000128 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 07/04/2022 | 2310.00 | 00003992340473 | FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA MARIA DIAS DE SOUSA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10896 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 07/04/2022 | 586.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/51356654-4 - TÍTULO 7646949 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/04/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/49366639-0 TÍTULO 87248081 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 07/04/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000403 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 07/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MENOR IDADE, DE JHENNIFER EMANUELLY DIAS FURTADO, CONFORME NOTA FISCAL 000737 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAR TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 07/04/2022 | 570.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NO SCFV EM CONTRAPARTIDA DE PARCERIA COM O PROJETO TERRITORIO CRIATIVO ROTA DO SOL-PISADA DO SERTÃO NOS DIAS 05 A 19 DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10805 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 08/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001272 | 08/04/2022 | 6400.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 40 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001274 | 08/04/2022 | 15893.83 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.095 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AM EMPENHO 1226, ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMP.DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 08/04/2022 | 324.00 | 00003117248170 | HELLMAN DANILO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARA DE PELÍCULA FUMÊ EM VEÍCULO VAN DE PLACA RID-5J00/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0010898 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 08/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 08/04/2022 | 2466.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA MURADA DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS E EMEIF IDELFONSO MANOEL DO NASCIMENTO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10897, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 08/04/2022 | 672.75 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVORMDO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA EDUCAÇÃO DA UNDIME/PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1014899 EM ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 08/04/2022 | 210.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 08/04/2022 | 56.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2022 | 400.00 | 00008832856301 | ESTER DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO DESTINADO AS AGREMIAÇÕES DE FUTEBOL AMADOR, PARA A REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBO SOCIETY, QUE SE REALIZAR-SE-Á NO DOMINGO DIA 10/04/20222, NO SÍTIO PONTA DA SERRA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO FPM DO DIA 08/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2022 | 23.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DA PARCELA DO CIDE DO DIA 08/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2022 | 3222.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022, CODIGO DE RECOLHIMENTO 3703, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 08/04/2022 | 208.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 08/04/2022 | 1312.50 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONTE A REMUNERAÇÃO DO PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, CONFORME ART. 09 E 10 E SEU PARÁGRAFO UNICO DA LEI MUNICIPAL N.º 398 DE 14/07/2020, CFE. RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 08/04/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), DURANTE O MÊS DE ARIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002784 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2022 | 597.00 | 34127644000167 | EVANGELISTA E PRIMOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO CHOCOLATES, PARA CONFECÇÃO DE KITS PÁSCOA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INTANTIL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A REDE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.022, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA UNDIME/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES-J.PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM SAÍDE EM 11/04/2022, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0001291 | 11/04/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 166 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 11/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LARINGOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE TAISE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003098 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 11/04/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA RESSONANCIA NUCLEAR DO JOELH ESQUERDO, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE WELLINGTN LEITE CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4491 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 11/04/2022 | 1022.91 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE RADIAGNOSTICOS COM UMA RESSONANCIA; TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1082982 ANEXA, COM RECUROS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/04/2022 | 3600.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE NCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LINDOVAL GOMES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3928, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 11/04/2022 | 3600.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE NCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MAX ANTELMO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 39289 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 11/04/2022 | 3700.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE NCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE NETINHO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3939 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 11/04/2022 | 3820.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 05 DE ABRIL PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE SOUSA-PB; CAJAZEIRAS-PB; BREJO SANTO; ALEXANDRIA-RN, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 10899, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/04/2022 | 3000.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO GINECOLOGISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1388 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 11/04/2022 | 1180.00 | 00006962557400 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONFRONTYAÇÃO DAS CERCAS DO TIPO ESTACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL " ONOGUEIRÃO", DURANTE O PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 10822, ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 11/04/2022 | 6707.50 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 125 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 11/04/2022 | 245.45 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO MUNÍCIPES, CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOÃO GERALDO DOS SANTOS E SERGIO DIAS DE FRANÇA, PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 11/04/2022 | 2800.00 | 00070222081406 | FRANCISCO HERCULES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICUTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 10821, ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 11/04/2022 | 300.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE MARÇO E DE ABRIL PARA EFETUAR VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 108901 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 12/04/2022 | 6960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.2685 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 12/04/2022 | 816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 5ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2022, PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2022 | 7272.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 12/04/2022 | 2803.09 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.334 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, SCFV NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 12/04/2022 | 2351.98 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.335 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 12/04/2022 | 475.00 | 00025962831829 | JOSEFA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADOS, LANCHES, DESTINADO AO USUÁRIOS DAS OFICINAS DO CRAS, VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10902 ANEXA, COM RECUSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2022 | 6464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2022 | 2222.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/04/2022 | 18572.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2022 | 3393.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2022 | 17907.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 9356.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 4962.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 11312.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2022 | 8332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/04/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2022 | 35701.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2022 | 18024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2022 | 11500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/04/2022 | 1705.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 12/04/2022 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCH (PLACA - QSB-4517) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.683 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 12/04/2022 | 620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (PLACA - OSH-2420/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.675 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 12/04/2022 | 440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO (PLACA - QFF-2905/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.676 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 12/04/2022 | 1115.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO (PLACA - OEG-7789/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.677 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 12/04/2022 | 725.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.679 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 12/04/2022 | 12110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.680 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 12/04/2022 | 1480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN (PLACA - QSI-7687/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.682 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 12/04/2022 | 1000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA + RETIRADA DE POLIPOS, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000414 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/04/2022 | 2200.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10910 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/04/2022 | 525.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MOBILIÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UMA VIAGEM PARA SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MNZ-5138/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10908 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS E ALIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001301 | 12/04/2022 | 26662.16 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EFETUAR A REFORMA DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO AGRIPINO, CENTRO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO TP 0001/2021, CONTRATO CPL 074/2021, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 53 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/04/2022 | 45757.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 12/04/2022 | 305.40 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 12/04/2022 | 2177.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 12/04/2022 | 24.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 12/04/2022 | 605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.681 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO; FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10904 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 12/04/2022 | 2385.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CALÇADAS RUAS E AVENIDAS CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 166 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO A RERNATO CAMPOS CARVALHO, QUE ESTÁ DE FÉRIAS, RELATIVO AO ME DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10909 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/04/2022 | 15203.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2022 | 38612.75 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2022 | 326118.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2022 | 86374.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2022 | 52115.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2022 | 57382.29 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2022 | 12193.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2022 | 16631.42 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 12/04/2022 | 405.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 396 E L 395 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 112, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 12/04/2022 | 300.00 | 00091865999415 | DAMIAO VIEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS MARGENS DA ESCOLA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NO SITIO BRAGA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10885 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 12/04/2022 | 130.00 | 00003307473476 | FRANCISCO JOSE GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES AO PUBLICO AVLO NA ABERTURA DAS AULAS DA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DA ESCOLA EMEIF IDELFONSO MANOEL DO NASCIMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10884 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 12/04/2022 | 300.00 | 00010840355459 | DANIELA JUSSARA SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHES DSTINADO AO CORPO DOCENTE, DURANTE A REUNIÃO SOBRE "MAIO LARANJA" JUNTO A ESCOLA EMEIF JOSE DIAS, REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10903 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 12/04/2022 | 1500.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10907 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/04/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FOORD CARGO (PFA-5F01/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.684 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2022 | 1080.00 | 00011612450490 | MARIANA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DA UNDIME/PB NO CENTRO DE CONVENÇÕES-J.PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM SAÍDE EM 11/04/2022, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2022 | 15579.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 12/04/2022 | 32995.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO ACRILICO; ADESIVOS COM IMPRESSÃO; PLACA DE INAUGURAÇÃO; PLACA/TOTEM EM ACM COM ILUMINAÇÃO, DESTINADO A POLICLÍNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 455 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/04/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2022 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.678 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/04/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 13/04/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10912 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2022 | 50.00 | 00008379753445 | FRANCISCO RAINERES DE SOUSA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DA PORTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E 02 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 13/04/2022 | 12439.34 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 510 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1103, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 13/04/2022 | 920.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS (ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO) REALIZADA NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE COSMA COM CPF-055.421.984-06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 13/04/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005383 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/04/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 13/04/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2022 | 150.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 13/04/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10911, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 18/04/2022 | 224.68 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.543 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 18/04/2022 | 150.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5930 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 18/04/2022 | 2000.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KESIA VALERIA FEITOSA BERNARDO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001486 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 18/04/2022 | 463.94 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 18/04/2022 | 599.69 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/04/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 17/04/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/04/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 18/04/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1109 ANEXA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/04/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10913 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 18/04/2022 | 924.00 | 00008904660416 | VIVIANE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA PÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10914 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 18/04/2022 | 39.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 18/04/2022 | 773.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 00001032, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 19/04/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 19/04/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/04/2022 | 250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PADRÃO ESPORTIVOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1432, EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 19/04/2022 | 295.48 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/04/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/04/2022 | 16057.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS, ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO FERRAMENTAS DE UTILIDADE CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 167 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 19/04/2022 | 1916.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO E ABRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10915 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/04/2022 | 12955.95 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREA DO TRECHO JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA - DF, BEM COMO HOSPEDAGEM, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO, MARCOS ERON NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PARLAMENTARES, COM O INSTUITO DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CFE.NOTA FISCAL 000231, ANEXO, E BILHETES DE PASSAGENS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 19/04/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 19/04/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 19/04/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 20/04/2022 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, TRANSLADO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO VELORIO DO SR. JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 590 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070961898402 | WILMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 20/04/2022 | 354.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10927 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 20/04/2022 | 420.00 | 00070750369477 | ERICLES FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA JUNTO A PASSAGEM MOLHADA TRECHO DO SITIO SERRINHA QU DAR ACESSO AO SÍTIO BRAGA - ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10916 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 20/04/2022 | 120.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMPAER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10929 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2022 | 418.00 | 00005233228440 | DUILIO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES E ADESIVAGEM DE UM TRAILER EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10923 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 20/04/2022 | 1125.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS E EDOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO,(RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E TRIBUTOS) QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10925 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 20/04/2022 | 1831.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DO GABINETE DO PREFEITO (CONTABILIDADE, ADVOCACIA), QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109044 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 20/04/2022 | 112.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10928 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/04/2022 | 95.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 20/04/2022 | 13738.12 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, BEM COMO A ILUMINÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/04/2022 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/04/2022 | 83.07 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 20/04/2022 | 952.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10926 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/04/2022 | 3245.43 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.10922, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÕ E MAMOEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10921 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2022 | 3898.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: DA LOCALIDAE DE SÍTIO BRAGA E JOSÉ DIAS GUARITA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 168 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 20/04/2022 | 8189.98 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 20/04/2022 | 350.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 20/04/2022 | 2400.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10900 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001424 | 20/04/2022 | 25346.08 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.424, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1082, QUANDO O MESMO FOI ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 20/04/2022 | 11080.89 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRET.MUNICIPAL SAUDE, CFE.RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 509 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1102, QUANDO O MESMO FOI ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 20/04/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO COM GINECOLOGISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000620 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 20/04/2022 | 170.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE NATHALIA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000102, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/04/2022 | 400.00 | 21767732000181 | RENAISSANCE CLINICA DERMAT. C PLASTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE ALVES TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 341 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001437 | 20/04/2022 | 5700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM ORTOPEDIA PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 178 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 20/04/2022 | 2200.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE ABRIL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO MERCEDES BENZ DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10918 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 22/04/2022 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 22/04/2022 | 2880.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10945 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/04/2022 | 1600.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NO PERIODO DE 08 FINS DE SEMANA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10932 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/04/2022 | 14400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 08 (OITO) PLANTÃO DE 24 HORAS NO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 10930, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0001451 | 22/04/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CAPS I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10941 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 22/04/2022 | 12600.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, REF A 07 (SETE) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 10933 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/04/2022 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 10934 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10937 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10939, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/04/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10936, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID-19, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10942 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10935 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/04/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE PLANTÕES NOS MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VÍRUS, COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10940 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA E CENTRO DE REFERENCIA AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10943 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10938 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 22/04/2022 | 560.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE VALQUIRIA ALVES DE BRITO ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6266 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 22/04/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 22/04/2022 | 39.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 22/04/2022 | 128.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 25/04/2022 | 6325.00 | 11808488000102 | JOSE AILTON DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 008 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/04/2022 | 2420.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0016 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 25/04/2022 | 2072.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10954 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 25/04/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10957 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 25/04/2022 | 1560.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10955 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/04/2022 | 3200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (04) QUATRO DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS FEDERAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FINS DE ANGARIAR RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 25/04/2022 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0001465 | 25/04/2022 | 17409.90 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 858 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2020, CONTRATO 065/2020, CTR.REPASSE 1067816-77/2019, SICONV N.º 891778/2019, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DESENV.REGIONAL, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10965 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10964 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 25/04/2022 | 575.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10959 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/04/2022 | 575.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10960 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 25/04/2022 | 920.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10958 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 25/04/2022 | 425.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10963 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 25/04/2022 | 920.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10961 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 25/04/2022 | 500.00 | 00017033400438 | SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NO TERRENO PUBLICO DA RUA JOÃO AGRIPINOC E NA RUA JUSCELINO KUBISTHECK, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10948 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 25/04/2022 | 475.00 | 00013250214400 | ESPEDITO FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NO CEMITERIO SÃO JOAO BATISTA, NO TERRENO PUBLICO DA RUA JOÃO AGRIPINOC E NA RUA JUSCELINO KUBISTHECK, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10949 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 25/04/2022 | 775.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NAS MARGENS DO POSTO MEDICO DE SANTA FÉ, ESCOLA DE SANTA FÉ E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, JOAO AGRIPINO, JOSE FERREIRA CAVALCANTE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10950 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 25/04/2022 | 800.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NAS MARGENS DO POSTO MEDICO DE SANTA FÉ, ESCOLA DE SANTA FÉ E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOAQUIM DE SOUSA, JOAO AGRIPINO, JOSE FERREIRA CAVALCANTE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10951 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 25/04/2022 | 800.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10952 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 25/04/2022 | 700.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 12 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10953 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 25/04/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10956 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 25/04/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 25/04/2022 | 9250.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, BIOPSIAS GUIADA, E ATENDIMENTO MEDICO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 125 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 25/04/2022 | 700.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PACIENTE NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0009788 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 25/04/2022 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE URETERERRENO FLEXIVEL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GERLANIA OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 171 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 26/04/2022 | 960.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 47187 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 26/04/2022 | 270.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GAS GLP DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.761 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/04/2022 | 750.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS E ULTRASSONOGRAFIA COM VASCULAR, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000698 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/04/2022 | 750.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001167 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/04/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ILZA PESSOA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005384 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/04/2022 | 2100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15386 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 26/04/2022 | 1700.00 | 00005528510430 | LARA S ARAUJO PORTO-GRUPO VIDA REABILITAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA, PARA O MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE ADEILTON PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 26/04/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000176 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2022 | 864.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.764 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/04/2022 | 940.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORAGNIZAÇÃO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DA FGESTA DE ABERTURA DAS AULAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)DE TODAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, NO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10905 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001506 | 26/04/2022 | 13710.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.038 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 26/04/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003817 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2022 | 264.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SEDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.763 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/04/2022 | 2000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 127.412 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 26/04/2022 | 222.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E BOTIJÕES DE GAS 13 KG DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.762 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 26/04/2022 | 216.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSE DE SOUSA E ADRIANO FERREIRA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/04/2022 | 740.00 | 00006791492449 | NEUZA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 10967, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/04/2022 | 94722.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/04/2022 | 18838.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL - VAAT, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/04/2022 | 16148.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001517 | 28/04/2022 | 1417.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.434, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 105/2020, MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 039.2020.00082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001518 | 28/04/2022 | 420.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.433, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019, MMPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001519 | 28/04/2022 | 1721.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.435, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019, MMPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001524 | 28/04/2022 | 10673.68 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS EM 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLOGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 126 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 28/04/2022 | 1450.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A INSTALAÇAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/04/2022 | 1750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA RESSONANCIA DA PELVE E DO APARELHO URINARIO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SIMONE DE ABREU GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 009811 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 28/04/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005413 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 28/04/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE GISELY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005414 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 28/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANA VITORIA BEZERRA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000428 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM OTORRINO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SANDRA GOMES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003171 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM OTORRINO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ERISMAR GONCALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003174 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 28/04/2022 | 280.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO PNEUMO 13 WETH EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CLARA DE LIMA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4209, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 28/04/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ANÁLISE DE PERFIL ALÉRGICO COM TESTE DE PROVOCAÇÃO NASAL) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CLARA DE LIMA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4210, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 28/04/2022 | 1500.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS ABRI DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1004912 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2022 | 2623.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 169 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 28/04/2022 | 300.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 28/04/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000569 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/04/2022 | 200.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DIGITAL DO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 20/04/2022 A 20/04/2023, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 4572/2022 REG. 8043 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0046573 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/04/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1004911 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 28/04/2022 | 394.50 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, DESTINADO AS EQUIPES E PARTICIPANTES DO CURSO DE FOTOGRAFIA REALIZADO NO SCFV EM CONTRAPARTIDA DE PARCERIA COM O PROJETO TERRITORIO CRIATIVO ROTA DO SOL-PISADA DO SERTÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10969 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS TESOURO MUNICIP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001516 | 28/04/2022 | 30427.49 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.437, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001520 | 28/04/2022 | 24285.24 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.438, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0001521 | 28/04/2022 | 15871.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.432, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS - COVID-19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2022 | 800.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DA TDF PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE , REF. AOS MESES DE JAN; FEV; MAR E ABRIL DO CORRENTE, UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO DISPONIBILIZA TRANSPORTE PARA TRATAMENTO , ESTANDO A MESMA RESPALADADO PELA PORTARIA SASMINISTERIO DA SAUDE 055 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001588 | 29/04/2022 | 14500.00 | 02386888000178 | VANDERLANIA DIAS PINHEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 003 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2022 | 1400.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 04 A 08 DE MAIO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2022 | 1250.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (05) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS DE 04 A 08 DE MAIO, NAQUELA LOCALIDADE, NA MONTAGEM DE UMA ESTANDE DESTE MUNICIPIO, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 29/04/2022 | 2000.00 | 09139551001187 | SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESASDA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTICIPAÇÃO NA CARAVANA DO EVENTO FEIRA DO TURISMO PROMOVIDA PELO SEBRAE-PB, DE 05 A 07 DE MAIO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1800, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 29/04/2022 | 550.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" NA PB 400, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10977 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 29/04/2022 | 242.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 29/04/2022 | 59.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/04/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 29/04/2022 | 348.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BUFFET PARA A EQUIPE DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10976 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/04/2022 | 9500.00 | 43206555000105 | JOSE A. P. SOUSA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, (FESTIVAL DE INVERNO) A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000004 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2022 | 41075.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2022 | 679.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) APURADAS NO EXTRATO DE CONTA DO FPM DO DIA 29/04/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/04/2022 | 476.79 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TONNER PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO ADO/LC/2020 DO DIA 29/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/04/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 29/04/2022 | 2524.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 29/04/2022 | 300.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001543 | 29/04/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PIC UK STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 55 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001544 | 29/04/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 54 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/04/2022 | 163.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/04/2022 | 133.05 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 29/04/2022 | 840.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10972 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0001590 | 29/04/2022 | 63370.29 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER A O PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS COM A 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO CTEF 00076/2020 PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA CENTRAL - (SEGUNDO BLOCO) NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 56 ANEXA, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMETNO REGIONAL, COM RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE N.º 01065247-74, SICONV 0056532019 EM NOSSO PODER, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2022 | 3011.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 29/04/2022 | 1050.00 | 73471963019085 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 03 CANDIDATOS EM CURSO ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS PESSOAS DE: DERIVALDO ARRUDA DA SILVA; PEDRO JOSE DIAS JUNIOR E ANTONIO DIEGO PEREIRA ALENCAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2022 | 17884.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2022 | 9508.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10975 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 10973 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/04/2022 | 4000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA, PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE JOANDESON LIMA DA SILVA E ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10986 ANEXA,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/04/2022 | 260.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRIELE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10971 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 29/04/2022 | 260.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAINE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10970 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009040813469 | CICERA MARIA DE SOUSA MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ACS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COBRINDO A MICRO ÁREA 11, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10985 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 29/04/2022 | 2424.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/04/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10974 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 29/04/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (PATCH TEST PADRÃO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALDENÁRIA TASSIANA DIAS DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4214, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 29/04/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ANALISE DE PERFIL ALERGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALDENÁRIA TASSIANA DIAS DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4213, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2022 | 400.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2022 | 360.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 29/04/2022 | 950.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003627 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 29/04/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALESSANDRO LIMA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1876 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 29/04/2022 | 148.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 29/04/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 29/04/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/05/2022 | 1035.00 | 00004123504400 | ELISANGELA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10987 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001592 | 01/05/2022 | 300.00 | 02386888000178 | VANDERLANIA DIAS PINHEIRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/05/2022 | 117.45 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 02/05/2022 | 945.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE DE SITIO AREIAS, INSTALAÇÃO DE POÇOS NO SITIO BATALHA, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10988 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/05/2022 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76542 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/05/2022 | 236.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76543 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/05/2022 | 158.28 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24897 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/05/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA PRIMEIRA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24898 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001599 | 02/05/2022 | 5197.19 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1.809 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 02/05/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 585, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 02/05/2022 | 500.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE VERONICA MARTINS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11000 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/05/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001600 | 02/05/2022 | 4009.77 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.807 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/05/2022 | 1818.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10995 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 02/05/2022 | 2920.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 101 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 02/05/2022 | 470.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MONITOR SOCIAL-MATEMÁTIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10996 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIRA COM O FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 02/05/2022 | 900.00 | 00005808699460 | ANA ALICE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA DO EJA, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 08/04/2022, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10994 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIRA COM O FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 02/05/2022 | 646.40 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA EFETIVA NORMA CRISTINA LEITE TAVARES, DURANTE O PERÍODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10992 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 02/05/2022 | 2032.25 | 00010179913409 | JESSIKA TAVARES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA DE NIVELAMENTO DE MATEMÁTICA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10991 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 02/05/2022 | 1818.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10997 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/05/2022 | 401.19 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 02/05/2022 | 4130.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA MANUTENÇÃO DOS BALANÇOS DE PRASÇAS PÚBLICAS, CONSERTO DE PORTÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL; SUPORTE DE ESCADA EM VEÍCULO DA PREFEITURA,CONSERTOS DE FERRAMENTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESGOTOS BEM COMO OUTROS CONSERTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10990 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 02/05/2022 | 560.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSE DIVIULANIO SOUSA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10989 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 02/05/2022 | 1520.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 99 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001618 | 02/05/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/05/2022 | 60.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS, E PLOTAGENS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 03/05/2022 | 909.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO DUKATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11001 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 03/05/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO DUKATO DE PLACA MNG-8892/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11002 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILLIAR DE SERVIOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ORGANIZAÇÃO E ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF Nº 11003 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001625 | 03/05/2022 | 43566.18 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN/ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.096 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/05/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016811 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 03/05/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DEELISETE ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004054 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S) E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 03/05/2022 | 390.00 | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL UTILITÁRIO DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.017.073, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/05/2022 | 293.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10999 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/05/2022 | 700.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00007957648479 | JESSICA ARISLA RODRIGUES FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA DECORAÇÃO DO AMBIENTE E MONTAGEM DO STAND DE UM EVENTO CULTURAL QUE SERÁ REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE REALIZARSE-A NOS DIA 05 A 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 10998, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/05/2022 | 500.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS,NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME FULCRO NA LEI EM VIGOR E REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 04/05/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 10993 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 04/05/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, (ELETRO + ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSE NILTON PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3762 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 04/05/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, (ELETRO + ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANTONIA DA PURIFICAÇÃO VINAGRE DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3766 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 04/05/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25159 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 04/05/2022 | 341.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76592 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 04/05/2022 | 65.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76593 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 04/05/2022 | 262.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24922 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 04/05/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4C66/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24923 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 04/05/2022 | 1958.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00109 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 04/05/2022 | 190.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, E RADIOLOGICOS (ELETRO + ECOCARDIOGRAMA E RAIO X DE TORAX) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3758 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 04/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005431 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 04/05/2022 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 04/05/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11004 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 04/05/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 05/05/2022 | 1953.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL E MAIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 05/05/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 05/05/2022 | 110.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO COMEMORATIVO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA DE MONTE HOREBE, OCORRIDO NESTE 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11010 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 05/05/2022 | 800.00 | 00005895065449 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, EDITAIS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 05/05/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 05/05/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/05/2022 | 203.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 05/05/2022 | 895.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.234 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 05/05/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11007 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 05/05/2022 | 26.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 03 DIAS DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL "SOM DO MONTE" REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/05/2022 | 300.00 | 00046744169491 | FRANCISCO EDILSON FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 03 DIAS DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL "SOM DO MONTE" REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/05/2022 | 300.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 03 DIAS DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL "SOM DO MONTE" REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 03 DIAS DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL "SOM DO MONTE" REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006666512804 | ADNAILDE JACI DIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO E JANTAR, DURANTE 03 DIAS DE 06 A 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL "SOM DO MONTE" REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 05/05/2022 | 300.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACA COM STAND DE APRESENTAÇÃO EM FOMENTO AO TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. NOTA FISCAL 11008, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 05/05/2022 | 300.00 | 00006666512804 | ADNAILDE JACI DIAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACA COM STAND DE APRESENTAÇÃO EM FOMENTO AO TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO JUNTO A FEIRA DE EXPOTURISMO, EM FOMENTO AO TURISMO PARAIBANO, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA-PB CFE. NOTA FISCAL 11009, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 06/05/2022 | 2222.96 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.664 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 06/05/2022 | 599.83 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.665 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 06/05/2022 | 600.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.666 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2022 | 4152.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 06/05/2022 | 88.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 06/05/2022 | 72.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/05/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 09/05/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 545 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 09/05/2022 | 700.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO JORNALISTICO "QUESTÃO DE ORDEM" , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/05/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002806 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/05/2022 | 14367.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/05/2022 | 645.00 | 39701422000120 | PAF COMERCIO DE PAINEIS DE LED LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.608, DESTINADO A SER UTILIZADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001691 | 09/05/2022 | 15162.11 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.099 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 09/05/2022 | 3417.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO CONES REFLEXIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 109.267 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/05/2022 | 44949.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/05/2022 | 15203.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/05/2022 | 30550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2022 | 329275.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2022 | 86374.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2022 | 54055.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2022 | 47952.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2022 | 9000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2022 | 16929.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 09/05/2022 | 341.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - 20.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76633 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/05/2022 | 65.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - 20.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76634 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 09/05/2022 | 262.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - 20.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24955 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 09/05/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA SEGUNDA REVISÃO - 20.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24956 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 09/05/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, COM MÉDICO OTORRINO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3211 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 09/05/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LEIDIANE LENES DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3219 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 09/05/2022 | 5042.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 47180 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 09/05/2022 | 4112.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 47181 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 09/05/2022 | 4000.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 09/05/2022 | 10390.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO COM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, BIOPSIAS GUIADA, E ATENDIMENTO MEDICO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 132 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 09/05/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE EDNALDO BELARMINO FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4543 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/05/2022 | 35077.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/05/2022 | 16202.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/05/2022 | 9356.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2022 | 4962.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO VOM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/05/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/05/2022 | 8332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/05/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2022 | 18024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2022 | 24100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/05/2022 | 5115.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/05/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 09/05/2022 | 2131.06 | 69924454000155 | MEMORIAL IMAGENM E DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM UMA MAMOTOMIA GUIADA POR ULTRASONOGRAFIA, RREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 31653 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001692 | 09/05/2022 | 19458.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.100 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/05/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2022 | 7272.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/05/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/05/2022 | 6464.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/05/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2022 | 18976.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/05/2022 | 3393.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001689 | 09/05/2022 | 33361.19 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.097 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001690 | 09/05/2022 | 15358.86 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.098 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/05/2022 | 12223.17 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/05/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/05/2022 | 5551.80 | 30749092000178 | HERMINIG EVERSON MATOS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE EVENTOS ESPORTIVO DE CRONOMETRAGEM E DE INSCRIÇÃO ONLINE PARA 400 PARTICIPANTES DO EVENTO IV CORRIDA DO TRABALHADOR 2019 DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/05/2022 | 400.00 | 00009896681422 | LINDALVINA ALVES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, BENEFÍCIO EVENTUAL, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS MENSAIS E ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTAR EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DEDTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/05/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/49366642-6 TÍTULO 87248082 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 10/05/2022 | 400.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001173 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 10/05/2022 | 8500.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.044 DESTINADO A SER UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001746 | 10/05/2022 | 16000.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.045 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/05/2022 | 1800.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE 22 METROS DE DIVISÓRIA EM GESSO, CONSERTOS DE FORROS E MOLDURAS, EXECUTADO NA ESCOLA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0060 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/05/2022 | 2851.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2022 | 2200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE DE CONTROLE DE PONTO NO PERÍODO DE 01 ANO, INCLUSO TREINAMENTO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TECNICO PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS, RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, E BACKUP EM NUVENS CFE.NOTA FISCAL 1001008 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO PRÓPRIOS DO TESOURO MUN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2022 | 22155.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-PARC-60) QUE INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/05/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2022 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCICIU SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/05/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2022 | 3361.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A RECEITA PROPRIA ARRECADADA, CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2022, CÓDIGO 3703 CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 11/05/2022 | 307.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.098, DESTINADO A COMITIVA DO SR. PREFEITO QUANDO SE DESLOCA A OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 11/05/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2080 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 11/05/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, NA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO APOIO PARA A DIVULGAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA NESTE MUNICIPIO, DO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 11/05/2022 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE CORTE DE TERRAS, INICO DE ANOLETIVO, SEMANA PEDAGÓGICOS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 11/05/2022 | 4500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O II FESTIVAL DE ENVERNO - II ECOPEDAL, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 000070, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 11/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 11/05/2022 | 850.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-51358/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 11/05/2022 | 570.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU MATERIAIS, ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 11/05/2022 | 1780.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO; ABRIL E MAIO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 11/05/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.716 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 11/05/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.794 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 11/05/2022 | 26420.96 | 33779899000141 | SLED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.539 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/05/2022 | 7905.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.254 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 11/05/2022 | 3108.16 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (QFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9554 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/05/2022 | 1152.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11019 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 11/05/2022 | 3120.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 06 DE ABRIL A 10 DE MAIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE SOUSA-PB; CAJAZEIRAS-PB; SOUSA; ALEXANDRIA-RN, JUAZEIRO TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11016, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 11/05/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11013 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 11/05/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004083 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 11/05/2022 | 4000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇPOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, PELO MÉDICO JAMACIR FERREIRA MOREIRA, NA PESSOA DE RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000106, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 11/05/2022 | 1100.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/05/2022 | 5713.40 | 05539282000113 | JOSE JAILSON PEREIRA DE QUEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001769 | 11/05/2022 | 8016.39 | 14124886000190 | VANDERLAN LUCIO PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/05/2022 | 400.00 | 00009000061458 | ISAAC DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESSORAMENTO PARA REQUERER INSCRIÇÃO DO NIF (ITR) DE IMOVEIS RURAIS E CERTIFICADOS DE CADASTRO DE IMOVEL RURL - CCIR DOS ASSOCIADOS RURAIS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11005 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/05/2022 | 2245.00 | 23478257000159 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.012 ANEXA, DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/05/2022 | 250.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO CONJUNTO PADRÃO ESPORTIVO 100% POL. SHORT/CAMISAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, QUE PARTICIPARÃO NOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1439 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 13/05/2022 | 143.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001788 | 13/05/2022 | 800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA (PLACA - OSH-2420/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.723 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001789 | 13/05/2022 | 1545.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO (PLACA - QFF-2905/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.724 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001790 | 13/05/2022 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO (PLACA - OEG-6789/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.725 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001791 | 13/05/2022 | 1480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI (PLACA - QFZ-0793/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.726 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001792 | 13/05/2022 | 1470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.728 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001793 | 13/05/2022 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO (PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.729 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001794 | 13/05/2022 | 790.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCH (PLACA - QSB-5417/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.730 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/05/2022 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005651 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/05/2022 | 3800.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE NCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3965 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/05/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CON URULOGIS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3967 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/05/2022 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6373 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 13/05/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAINE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11025 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 13/05/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRILLE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11024 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 13/05/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA SIMONY ALVES PEREIRA, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11026 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/05/2022 | 340.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3235 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/05/2022 | 3450.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 23 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1400 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/05/2022 | 2913.68 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9555 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/05/2022 | 4067.36 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9556 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/05/2022 | 5978.72 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (QFA-5D51/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9557 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/05/2022 | 5103.12 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9558 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/05/2022 | 2115.52 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9559 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001796 | 13/05/2022 | 1510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FOORD CARGO (PFA-5F01/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.731 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/05/2022 | 3800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGD-9697/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.732 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/05/2022 | 451.41 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - POLLY MATERIAL DE CONST | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 169 ANEXA, DESTINADO A SER UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001795 | 13/05/2022 | 2200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.727 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/05/2022 | 143.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/05/2022 | 39.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2022 | 90.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/05/2022 | 148.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 16/05/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CRIAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, E REGIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11056 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 16/05/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11028 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 16/05/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 16/05/2022 | 500.00 | 00012303513456 | ISAAC FURTADO CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTEDE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11022 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11021 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/05/2022 | 550.00 | 00003992340473 | FRANCISCO BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA VANIERI BARREIRO DA SILVA, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11020 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00070221918400 | JANAILTON MOREIRA BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11023 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0001826 | 16/05/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 172 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 16/05/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 16/05/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 16/05/2022 | 750.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER MMII COM O VASCULAR, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000751 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 16/05/2022 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LORRANY LEONARDO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8503 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001818 | 16/05/2022 | 6400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 190 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/05/2022 | 3000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES OBSTÉTRICAS EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11029 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 16/05/2022 | 400.00 | 00046467084500 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40M2 DE REDE PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11027 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 16/05/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/05/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 16/05/2022 | 2740.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0017 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 16/05/2022 | 1144.23 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA CORRESPONDENTE AO TRECHO - JUAZEIRO DO NORTE - CE, A SÃO PAULO - SP PARA TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, NA PESSOA DE DAMIÃO FERREIRA LIMA, NO DIA 30/05/2022, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , COM RESPALDO NA LEI EM VIGOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 16/05/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 16/05/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 17/05/2022 | 10273.20 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO, DESTINADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 149 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 17/05/2022 | 2245.00 | 23478257000159 | DEBORA SIQUEIRA BANDEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.012 ANEXA, DESTINADO AOS EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDS PELO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PROGRMA SOCIAL SCFV. OBS. REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1800, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO ANULADO POR DIVERGENCIA NA DOTAÇÃO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 17/05/2022 | 4064.22 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 17/05/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA COM A REALIZAÇÃO DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE WELLINGTON DE SOUSA DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0002494 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 17/05/2022 | 6314.45 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 17/05/2022 | 1400.00 | 73471963019085 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 04 CANDIDATOS EM CURSO ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, "TURMA 312177 - PERÍODO 01/07 A 10/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 17/05/2022 | 849.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 17/05/2022 | 28.08 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 17/05/2022 | 13097.90 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCADOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 18/05/2022 | 1500.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO NA PRAÇA VENANCIO DIAS EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00007 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 18/05/2022 | 1960.00 | 00008175972475 | JOSE MANOEL PINHEIRO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PONTA DA SERRA; PINGA; BAXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11054 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 18/05/2022 | 2240.00 | 00034537777869 | CICERO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SERRA VERDE; RIBEIRINHO; HOREBINHO E PB 400; BANBURRAL E BARRINHA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11053 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00006948705448 | JOELSON MARIANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E METALURGIA, NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11055 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 18/05/2022 | 7935.00 | 12686100000100 | GILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA 02 (DUAS) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR E FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DO MESMO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 127 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001854 | 18/05/2022 | 282000.00 | 06943551000175 | CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILOÔMETRO TIPO FIAT DUCATO, MOTOR FIAE3481D7302315 COR BRANCO BRIGHT ANO 2021/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SERVIR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DOS FUNDEB/VAAT-15%, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.038, EM ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 18/05/2022 | 1487.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1178 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 18/05/2022 | 3900.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, PARA EFETUAR A SERVIÇOS DE CONSERTOS SOLDAS E REFORÇOS NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS PEQUENA E GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11051 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/05/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA, EM ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CAPS I, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11047 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2022 | 350.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A TRANSFERENCIA DE PACIENTES ENFERMOS PARA CONSULTAS E RETORNO MÉDICO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 18/05/2022 | 350.00 | 16741821000119 | CONPA - CIRURGIOES ONCOLOGICOS E PAT. ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA COM UMA CONSULTA ELETIVA COM CIRURGIÃO ONCOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001067 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 18/05/2022 | 500.00 | 00005707177442 | MARIA EVANEIDE LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 03 DENTES MOLARES EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11057 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001858 | 18/05/2022 | 107363.84 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 144 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 18/05/2022 | 2240.00 | 00029447514847 | JANAILSON PEREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GUAIÁ; SERRINHA; BRAGA E CHAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11052 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 18/05/2022 | 960.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO PARA DANIEL TELES SILVA E ALISSON SOUSA SILVA ENTRE OS DIAS DE 05 A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001845 | 18/05/2022 | 10673.68 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), E 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLÓGICAS) NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 133 ANEXA, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 19/05/2022 | 490.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM REPARO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUBSTITUIÇÃO DE TONNER EM IMPRESSORAS BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚUDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/05/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE TEREZINHA MARIA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002901 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 19/05/2022 | 150.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 3150 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 118 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 19/05/2022 | 367.34 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 19/05/2022 | 134.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 19/05/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1135 ANEXA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 19/05/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/05/2022 | 319.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/05/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11100 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/05/2022 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11102 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO PEREIRA DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11058 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/05/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11069 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 20/05/2022 | 975.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11095 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 20/05/2022 | 1680.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11097 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/05/2022 | 1075.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11096 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/05/2022 | 1520.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11094 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11098 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 20/05/2022 | 480.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DAS ARVORES E ARCOS DAS PRAÇAS; PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO E DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 110093 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 20/05/2022 | 1440.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DAS ARVORES E ARCOS DAS PRAÇAS; PINTURA DOS TAMBORES DE LIXO E DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11092 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00017033400438 | SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11071 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/05/2022 | 500.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11072 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/05/2022 | 400.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11083 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 20/05/2022 | 500.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11082 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 20/05/2022 | 975.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11073 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 20/05/2022 | 1050.00 | 00007166310405 | JOAO LACERDA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11074 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 20/05/2022 | 600.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11075 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 20/05/2022 | 800.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11076 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 20/05/2022 | 350.00 | 00007491416381 | APARECIDO ALEXANDRE FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS DO ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO MONTE DA SAUDADE, E RUAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11080 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/05/2022 | 250.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DE ENTULHOS DO ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO MONTE DA SAUDADE, E RUAS NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11081 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/05/2022 | 650.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, EQUIVALENTE A 10 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11077 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/05/2022 | 800.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DO MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11078 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", NAS MARGENS DO POSTO MEDICO DO SÍTIO GUAIÁ E BRAGA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11085 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA NO ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", NAS MARGENS DO POSTO MEDICO DO SÍTIO GUAIÁ E BRAGA E RETIRADA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11084 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 20/05/2022 | 520.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11090 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 20/05/2022 | 2000.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11059, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 20/05/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11060 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11056 ANEXA, COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 20/05/2022 | 263.50 | 00005503087410 | IZAIAS RANGEL MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADESIVAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11065, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/05/2022 | 300.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11059, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. OBS: COMPLEMENTO PARA O EMPENHO 1870. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2022 | 180.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2022 | 130.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 20/05/2022 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11046 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 20/05/2022 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000763 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 20/05/2022 | 52.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL Nº 0030037 ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 20/05/2022 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DA HIPÓFISE COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE SEBASTIAO ARAUJO COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0003807, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 20/05/2022 | 1110.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA VITORIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0003808, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 20/05/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE RAIO X DE MÃO E PUNHOS IDADE OSSEA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LUNNA BATISTA DA SILVA E YARA VITORIA FERREIRA BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8537 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/05/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COBRINDO O FUNCIONARIO ROMULO FERNANDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10615 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/05/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE ABRIL DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10984 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/05/2022 | 250.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 262 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/05/2022 | 1250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE TC TORAX COM CONTRASTE E TC COLUNA LOMBO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANTONIA DA PURIFICAÇÃO E MARIA MARINALVA CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8539 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/05/2022 | 1060.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/05/2022 | 600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM 01 DOPPLER DE AORTA E ARTERIAS ILIACAS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE NILTON PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4618 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 20/05/2022 | 2988.16 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.78429, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 20/05/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA MENOR DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000772 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 20/05/2022 | 1100.00 | 41338310000289 | CEDIU - CENTRO DIAGNOST. ULTRASSONOGRAF. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0003732 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 20/05/2022 | 650.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO, E UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000765 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/05/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/05/2022 | 2577.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BASICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1120, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001902 | 20/05/2022 | 58418.58 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A OITAVO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000209 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/05/2022 | 800.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM FUNERAL INFANTIL, TRANSLADO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO VELORIO DE MARIA CLARA MASSENA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 601 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001923 | 20/05/2022 | 6094.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1034 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 20/05/2022 | 149.45 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.727 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 20/05/2022 | 1872.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11067 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/05/2022 | 1660.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11068 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 20/05/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11070 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 23/05/2022 | 567.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE ATURARAM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NA IMPLANTAÇÃO DO GRAMADO SINTETICO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11101, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 23/05/2022 | 1250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM NA POUSADA IRACEMA, UTILIZADO POR PESSOAS QUE ATURARAM JUNTO A SECRETARIA DE CULUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11088, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 23/05/2022 | 1588.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE ATURARAM JUNTO A SECRETARIA DE CULUTRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11089, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 23/05/2022 | 2310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COLANGIO RESSONANCIA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA E SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CELIA ARNAUD DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1007879 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/05/2022 | 465.50 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11032 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 23/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE NATALHA DE SOUSA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005469 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 23/05/2022 | 1020.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 105 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2022 | 1224.49 | 06951916000103 | DINOPLAST - IND.COM.DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 012.265 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 23/05/2022 | 2145.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 104 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 23/05/2022 | 535.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 102 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 23/05/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000243 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 23/05/2022 | 3225.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 103 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 23/05/2022 | 1060.00 | 00008664593400 | PEDRO BATISTA PONCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11103 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 23/05/2022 | 90.00 | 00018030112890 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE A FEIRA EXPOTURISMO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, EM JOAO PESSOA - PB, NO ESTAND DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11030 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/05/2022 | 129.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 24/05/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001062 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2022 | 3048.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E DO GABINETE DO PREFEITO (CONTABILIDADE, ADVOCACIA), QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11105 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 24/05/2022 | 45.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES, BALDIOS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB. CFE. NOTA FISCAL 11104, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO; FEVEREIRO E ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11111 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11113 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 24/05/2022 | 1464.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11108 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/05/2022 | 11900.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIDRÁULICO A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 172 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 24/05/2022 | 7033.05 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 170 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 24/05/2022 | 472.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11110 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001959 | 24/05/2022 | 210000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO TIPO NOVO FIAT TORO VOLCANO, MOTOR TURBODIESEL, COR BRANCO AMBIENTET ANO/FABRICAÇÃO 2022/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SERVIR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DOS FUNDEB/VAAT-15%, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 076.752, EM ANEXA E LICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 24/05/2022 | 3250.40 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E HIADRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 171 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 24/05/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 24/05/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 24/05/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 24/05/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE TC, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 24/05/2022 | 1000.00 | 25124064000125 | DAMIANA BANDEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 CALÇADOS CUSTOMIZADOS SOB MEDIDA, A SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DE DANÇA DE QUADRILHA JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADOS NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11112 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 24/05/2022 | 2410.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMPAER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11106 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 24/05/2022 | 241.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMPAER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11109 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 24/05/2022 | 1468.00 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.732 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 24/05/2022 | 150.00 | 00088484491404 | LUZIA LIMA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 24/05/2022 | 570.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11107 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 24/05/2022 | 300.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/05/2022 | 150.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/05/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11115, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 25/05/2022 | 100.00 | 27561982000147 | RUANN RAGIBE VIEIRA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAPEUS SOB MEDIDA, A SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DE DANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADOS NESTA CIDADE, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0001978 | 25/05/2022 | 30743.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.439, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS - COVID-19, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/CORONA VÍRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001984 | 25/05/2022 | 35048.38 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.440, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001985 | 25/05/2022 | 18132.97 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ETICOS DE REFERENCIA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.441, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001975 | 25/05/2022 | 1760.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.443, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019, MMPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001976 | 25/05/2022 | 340.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.442, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019, MMPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001977 | 25/05/2022 | 1486.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.444, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 105/2020, MMPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 25/05/2022 | 650.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIANA FIGUEIREDO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000140, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 25/05/2022 | 950.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 01 COLANGIORESSONANCIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1899 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/05/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO COM GINECOLOGISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE YNARA HELOISA DA SILVA ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000633 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 25/05/2022 | 350.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 25/05/2022 | 500.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE AÇÃO LUDICA PARA AS CRIANÇAS DURANTE EVENTO DE PROMOIÇÃO E PREVENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 25/05/2022 | 2000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 129.072 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/05/2022 | 11359.00 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 25/05/2022 | 132.00 | 00007031581478 | JOSE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE BUFET PARA AS EQUIPES DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE TRABALHOU NO PLANEJAMENTO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 11114 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 25/05/2022 | 200.00 | 07358206000137 | MARIA SOLANGE MACHADO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA MANTA DE EXTRASSE DE 120M DESTINADO A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11118 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 25/05/2022 | 286.00 | 35310086000133 | TOP MAKEUP - MEIFANG WANG | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NA CONFECÇÃO DE 15 ARRANJOS DE CABELOS, UTILIZADOS PELOAS ARTISTAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11117 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 26/05/2022 | 720.00 | 03719555000186 | SOLANGE CECILIA OLIVEIRA HONORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VESTUARIO 30 MEIAS CALÇAS 05 MEIÕES DESTINADO A SER UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE DANÇA QUE SE APRESENTARÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11120 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 26/05/2022 | 300.00 | 25124064000125 | DAMIANA BANDEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM ABOTA BRANCA MASCULINA , 01 SAPATO SOCIAL E 02 BOTAS FEMININAS, UTILIZADOS PELAS EQUIPE DE DANÇ DA SECRETARIA DE CULTURA, EM APRESENTAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11121 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2022 | 750.00 | 07285952000148 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO GELO 2 KG, UTILIZADOS NO EVENTO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0463 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 26/05/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003857 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 26/05/2022 | 15000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DA CANTORA ALICE MACIEL EM PRAÇA PÚBLICA NA ABERTURA DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000066 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 26/05/2022 | 389.70 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO DE AVIAMENTOS, UTILIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE VESTES PELAS EQUIPES QUE IRÃO FAZER APRESENTAÇÕES NO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1437 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 26/05/2022 | 600.00 | 00005265382445 | FRANCISCO NOBRIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN MICROONIBUS DE PLACA KNS-4614/PE, UTILIZADO PARA O TANSPORTE DA EQUIPE DE DANÇA DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO, PARA UMA APRESENTAÇÃO NO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO DE 2022, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11121 ANEXA, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 26/05/2022 | 440.00 | 33216689000145 | IDFEDERALCERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, CONORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 26/05/2022 | 846.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIO TIPO HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 1747 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001991 | 26/05/2022 | 40014.20 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN/ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.101 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2022 | 1792.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.786 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002002 | 26/05/2022 | 17000.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.078 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 26/05/2022 | 2501.36 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004574 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 26/05/2022 | 224.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.787 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 26/05/2022 | 296.80 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 189518 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 26/05/2022 | 480.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, (ECOCARDIOGRAMA) EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X E PANORAMICO DA COLUNA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE AGRIPINO LOPA DE LIMA E MYLENA DE FATIMA SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3811 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 26/05/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005494 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 26/05/2022 | 17600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A FABRICAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5M CHAPEU DE BRUXA COM ESTRUTURA GALVANIZADA NA CHAPA 18/16 E LONA BLACKOUT TD 100, PERSONALIZADA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000248 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 26/05/2022 | 168.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.788 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 26/05/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: WELLINGTON DE SOUSA DINIZ E GISALLY CAVALCANTE RAMALHO PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: ANA MARIA FEITOSA E SILVINO BERNARDO FEITOSA PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 27/05/2022 | 1700.00 | 00004570773443 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA ATRAVÉS DE CAPINAGEM E NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11126 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIAPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 27/05/2022 | 3732.00 | 00067413170400 | CICERO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DE CAPINAGEM E NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11129 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11128 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 27/05/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 27/05/2022 | 147.20 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA EFETUAR A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 65610 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 27/05/2022 | 1880.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EFETUAR CONSERTO DO PORTÃO DE ENTRADA, DA PORTA DA CANTINA E DFA DIVISÓRIA NA EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11125 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 27/05/2022 | 606.00 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA NELMA CAVALCANTE LIMA, DO PERIODO COMPREENDIDO DE 20/04/2022 A 04/05/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11124 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2022 | 3001.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 27/05/2022 | 900.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA PARA A PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2022 | 550.00 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE DE MATERIAL PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA RECONHECIMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 27/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 27/05/2022 | 1072.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 27/05/2022 | 170.00 | 31661187000106 | POUSADA PIRANHENSE - DENILSON S PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM DESDTINADA A CANTORA ALICE MACIEL, NOS DIAS 25 A 26/05/2022, QUANDO DE SUA ESTADIA NESTA CIDADE PARA EFETUAR APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO II FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/05/2022 | 600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR UMA APRESENTAÇÃO DE VIOLA NA FEIRA CRIATIVA DO II FESTIVAL DE INVERNO A SER REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11122 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00006747500474 | RITA DE CASSIA FERREIRA SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111132 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 27/05/2022 | 756.00 | 03719555000186 | SOLANGE CECILIA OLIVEIRA HONORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VESTUARIO 30 MEIAS CALÇAS 05 MEIÕES DESTINADO A SER UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE DANÇA QUE SE APRESENTARÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11133 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 27/05/2022 | 960.00 | 07320690000105 | JOSINO PINHEIRO TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE VESTUARIO 30 MEIAS CALÇAS 05 MEIÕES DESTINADO A SER UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE DANÇA VOZES DO SERTÃO QUE SE APRESENTARÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11134 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/05/2022 | 95.40 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA/JUVENCIO FLORENCIO NE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE DANÇA VOZES DO SERTÃO QUE SE APRESENTARÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11136 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 27/05/2022 | 86.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S ARNAUD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE TRAJES JUNINOS DE QUADRILHAS QUE FORAM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE DANÇA VOZES DO SERTÃO QUE SE APRESENTARÁ QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11135 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 27/05/2022 | 122.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 27/05/2022 | 83.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/05/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1004950 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/05/2022 | 2300.00 | 18604412000104 | EMMANUELA CARTAXO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT BIKE COMPLETO CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000297, DESTINADO AO SORTEIO ENTRE OS CICLISTAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO PEDAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00012228578479 | DERIVALDO JANES FERREIRA BRAGA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL REZLIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11130 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002065 | 30/05/2022 | 39800.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS PARA USO TEMPORÁRIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000037 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002066 | 30/05/2022 | 20000.00 | 04235094000139 | AMAZAN PRODUÇÕES EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW COM O CANTOR AMAZAN EM PRAÇA PÚBLICA NO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000007 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00008117077418 | JOSE EDIMARCOS ALEXANDRE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONORO E ILUMINAÇÃO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011142 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2022 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC/176/2020 DO DIA 30/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/05/2022 | 272.86 | 00004550044470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADOS INDEVIDAMENTO EM SEU CONTRA-CHEQUE, ORA RESTITUIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/05/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000572 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2022 | 3350.12 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.1085, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/05/2022 | 6000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO AGUA MINERAL CRISTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0000.1086, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO DO DIA 20/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2022 | 15.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO BAP-BONUS ASSINATURA PETROLEO DO DIA 24/05/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/05/2022 | 856.54 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, ADICIONAL DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DE INVERNO, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/05/2022 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/05/2022 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE RADIAGNOSTICOS COM UMA RESSONANCIA; TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECUROS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/05/2022 | 4620.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001506 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 597, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/05/2022 | 3450.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001083, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/05/2022 | 3500.04 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001083, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE VINVULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/05/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11038 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 30/05/2022 | 2200.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11031 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11040 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/05/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº11061 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/05/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11043 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11033, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11048 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11034 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11044 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11042 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 30/05/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11045, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11039 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11037, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11036 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002050 | 30/05/2022 | 76175.74 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1061335-07/2018/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000210 ANEXO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002051 | 30/05/2022 | 80183.43 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1061335-07/2018/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000211 ANEXO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002052 | 30/05/2022 | 70176.69 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL(SEGUNDA ETAPA) NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB,CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1063623-36/2019/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000212 ANEXO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0002053 | 30/05/2022 | 118568.36 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL(SEGUNDA ETAPA) NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB,CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1063623-36/2019/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, E TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/00021 ANEXO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 31/05/2022 | 4500.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL VACINA ANIMAL, DESTINADOS A APLICAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2022 | 9460.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2022 | 18256.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2022 | 89399.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2022 | 18838.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB (VAAT)70%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2022 | 15424.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002091 | 31/05/2022 | 4664.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9611 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002092 | 31/05/2022 | 7617.28 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9613 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002093 | 31/05/2022 | 995.28 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (RLR-3F09/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9615 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002094 | 31/05/2022 | 6604.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9617 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002095 | 31/05/2022 | 5122.48 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9614 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002096 | 31/05/2022 | 6607.04 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9618 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002097 | 31/05/2022 | 3137.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9619 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002098 | 31/05/2022 | 1232.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (QFA-5D51/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9621 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE-PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002089 | 31/05/2022 | 12000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 000150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002099 | 31/05/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 64 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002100 | 31/05/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 63 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2022 | 683.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2022 | 40825.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2022 | 0.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 31/05/2022 | 15.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/06/2022 | 700.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11153 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/06/2022 | 350.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11152 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/06/2022 | 350.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11149 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/06/2022 | 350.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11151 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/06/2022 | 350.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11148 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/06/2022 | 700.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11154 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/06/2022 | 350.00 | 00013873664402 | JOAO GABRIEL EVANELISTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11156 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/06/2022 | 350.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11155 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/06/2022 | 350.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2022 | 1203.30 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BUFFET PARA A EQUIPE DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE OS DIAS DE 24 A 29 DE MAIO QUANDO DAS FESTIVIDADES DP II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111147 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/06/2022 | 800.00 | 00008117077418 | JOSE EDIMARCOS ALEXANDRE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, REALIZADO DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE ESPORTES, "O NOGUEIRÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/06/2022 | 200.00 | 00008293984490 | IVANILDO DE CARVALHO OLIVIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS, NA LOCUÇÃO DA IV CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADO DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/06/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 218 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/06/2022 | 720.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11143 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/06/2022 | 340.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022, COM 06 VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11146 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/06/2022 | 17600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A FABRICAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5M CHAPEU DE BRUXA COM ESTRUTURA GALVANIZADA NA CHAPA 18/16 E LONA BLACKOUT TD 100, PERSONALIZADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.NOTA FISCAL Nº 1000248 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. OBS REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃ AO EMPENHO 2000 DE 26/05, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002120 | 01/06/2022 | 10102.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.894 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002130 | 01/06/2022 | 14000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO MÊS MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 65 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/06/2022 | 380.92 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/06/2022 | 926.99 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/06/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA LAURINEIDE ROBERTO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4644 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/06/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ALZENIR ROBERTO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4645 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/06/2022 | 340.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE PAREDE ABDOMINAL E TRANSVAGINAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE VERA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003277 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/06/2022 | 350.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE CLAUDIANA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000151, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/06/2022 | 630.00 | 00095193901468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS AREIAS DOS CARDOSOS, ANGELIM ATÉ O SITI BAIXA, EQUIVALENTE A 4,5 KM NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NO MES DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL 11145 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUSILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CICERA PEREIRA DE QUEIROZ, EM VIRTUDE ESTAR NO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11137 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/06/2022 | 1040.00 | 00045065853487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA EFETUAR VIAGENS EM VEÍCULO DE PLACA EAA-6129/PB, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER A CISTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", PARA A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, EQUIVALENTE A 13 CARRADAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11144, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOSO DO TESOURO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2022 | 1950.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR AS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/06/2022 | 7500.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ELETRICISTA E UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUC PARA A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS REFLETORES DAS 06 TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADO O NOGUEIRA=ÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/06/2022 | 210.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11171 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/06/2022 | 15.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/06/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/06/2022 | 310.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DE MUNICIPIOS FILIADOS AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCIIO DE 2022, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTES EM ANEXO.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/06/2022 | 200.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ZUMBA COM BENEFICIARIOS DO CRAS, REALIZADA NAS AÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA II EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/06/2022 | 480.00 | 00006275029463 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS TEATRAIS EM AÇÃO COM A PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADA NAS AÇÕES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA II EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/06/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/06/2022 | 12600.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 07 (SETE) PLANTÃO DE 24 HORAS NO MES DE MAIO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11141, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/06/2022 | 5175.60 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO DAS LOCALIDADES DE SÍTIO BATALHA, AREIAS, CARRANCUDO E CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTA HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11139 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/06/2022 | 177.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/06/2022 | 670.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11172 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/06/2022 | 430.00 | 00008586582409 | ILDETONIO MARCELINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE BUFETT DE CAMARIM DE PALCO DAS FESTAS DANÇANTES DOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE QUANDO DAS APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11138 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/06/2022 | 400.00 | 00016365498888 | CICERO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/06/2022 | 200.00 | 00002261627882 | JOSE NEILTON GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/06/2022 | 300.00 | 00009809812477 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/06/2022 | 900.00 | 00005415397442 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/06/2022 | 500.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILLY FURTADO MASSENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/06/2022 | 150.00 | 00010274711451 | TAMIRES ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/06/2022 | 300.00 | 00091865905453 | JOAO BOSCO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/06/2022 | 500.00 | 00098120166434 | FRANCISCO RAILSON RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/06/2022 | 500.00 | 00010232325456 | ROMARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/06/2022 | 300.00 | 00006671439397 | ROMARIO RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/06/2022 | 100.00 | 00007696222406 | ERASMO SILVINO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/06/2022 | 100.00 | 00070222121475 | WEMERSON JONATA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/06/2022 | 100.00 | 00004090335450 | IRIS DE FATIMA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA NA REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/06/2022 | 2.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2022 | 400.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA (S) QUE LHE FAZ JUZ COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓTIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS DO SR. IRAMILTON NÓBREGA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/06/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 03/06/2022 | 3424.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2022 | 2188.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA, DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DARF CÓDIGO 3703 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 03/06/2022 | 152.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/06/2022 | 30.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/06/2022 | 50.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 03/06/2022 | 42.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 03/06/2022 | 4500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM OS HOMENAGEADOS, DE CAMISAS DO EVENTO DO II ECOPEDAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000072 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00083979468291 | RAIMUNDO VIANA DANTAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11189 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 03/06/2022 | 350.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11191 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 03/06/2022 | 800.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRE GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11189 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/06/2022 | 14640.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 26 PLACAS DE RUA ACM ADESIVADAS, MEDINDO 0,30 X 0,40 CM; 48 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO MEDINDO 0,50X0,50 CM COM POSTES NO ADESINO REFLEXIVO E 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO MEDINDO 0,50 x 0,70 CM COM POSTOS NO ADESIVO REFLEXIVO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 113 ANEXA, COMREC.PRÓPRIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2022 | 2400.00 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, TIPO PTRATOS, DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 078.671 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 03/06/2022 | 195.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25136 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 03/06/2022 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25137 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 03/06/2022 | 248.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76928 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/06/2022 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76929 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE TARCISIO PINHEIRO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005522 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 03/06/2022 | 3000.00 | 03730194000179 | CLINICA MEDICA DR. MARCELO SARMENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/06/2022, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDMILSON CANDIDO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002793 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 03/06/2022 | 2000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENJORA DAS NEVES S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO DIA 04/06/2022, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE EDMILSON CANDIDO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1035620 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 03/06/2022 | 9000.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 05(CINCO) PLANTÃO DE 24 HORAS NO MES DE MAIO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11179, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 03/06/2022 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/06/2022 | 1610.00 | 00001980252467 | JOSE INOCENCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL, NA LIMPEZA COM ROÇO DE MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAPIM ATÉ CABRAIS; NA DIVISA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, DE MANGA VELHA AO DISTRITO DE SANTA FÉ, NA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 11, 5 KM, NESTE MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/06/2022 | 1448.00 | 00067413170400 | CICERO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ATRAVÉS DE CAPINAGEM E NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 38 KM, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11175 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 03/06/2022 | 1360.68 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA CORRESPONDENTE AO TRECHO - FORTALEZA - RECIFE E RIO DE JANEIRO A GUARULHOSO - SP, FAVORECENDO AO TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, NA PESSOA DE JOSE CARLOS LUGÃO DE OLIVEIRA, NO DIA 19/08 E 29/08/2022, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , COM RESPALDO NA LEI EM VIGOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00012309876496 | PEDRO BLENIO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE JOELHO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 03/06/2022 | 6347.00 | 11950838000162 | JOAO BOSCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0001 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/06/2022 | 3119.50 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES DO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 011178, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 03/06/2022 | 450.00 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, DURANTE CEVENTO ESPORTIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11190, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 03/06/2022 | 1110.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE ATURARAM JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE QUE TRABAHOR NO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11193 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 06/06/2022 | 1050.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE CAMISETAS TEC 100% POL ESTAMPAS SUBLIMAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1445 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00026865572149 | EPITACIO PESSOA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DA CERCA DE EXTREMA DO LIMITE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB DA PROPRIEDADE PRIVADA DO SR. EPITACIO PESSOA NETO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11099 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 06/06/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25615 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 06/06/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE GISELLY CAVALCANTE RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005529 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2022 | 250.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27 DE MAIO DE 2022, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 06/06/2022 | 158.00 | 00070750369477 | ERICLES FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE UMA FOSSA RUDIMENTAR NA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11099 EM ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 06/06/2022 | 5765.00 | 00010717616410 | ANA KAREN BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA E CRECHE FRANCISCO VANIERE, NESTA CIODADE DE MONTE HJOREBE -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11181, ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 06/06/2022 | 1818.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11183 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 06/06/2022 | 1300.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, 18000 BTUS, E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 22 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 06/06/2022 | 167.55 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2022 | 882.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0017 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 06/06/2022 | 300.00 | 00009003488444 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E COEOGRÁFO PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PELA APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL "TRINCA MAIS NÃO QUEBRA" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/06/2022 | 1200.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/06/2022 | 4249.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/06/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017014 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002212 | 07/06/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 000139 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 07/06/2022 | 1091.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA INSTALAÇÃO DA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 07/06/2022 | 8109.93 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO DA SUDEMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 07/06/2022 | 570.00 | 00014035434884 | FRANCIMAR PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO DAS LOCALIDADES DE SÍTIO SERROTE, ATÉ A ESCOLA SANTA TEREZINHA NO SITIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NBM-2786/PB, EM SUBST.AO VEÍCULO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11180 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002216 | 07/06/2022 | 2571.22 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.873 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0002217 | 07/06/2022 | 31999.20 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLOTECA INFANTIL (MATERIAL E PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL), CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA Nº 217, PARA ATENDER AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, 00031/2022-CPL, DISPENSA 0006/2022, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002215 | 07/06/2022 | 6495.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 1.872 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 07/06/2022 | 500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 07/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002228 | 08/06/2022 | 7795.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.764 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/06/2022 | 500.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS JUNTO A FACULDADE PARA AS INSCRIÇÕES DE UM CURSO DE FORMAÇÃO COMPLETA EM PILATES, JÁ QUE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005538 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/06/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11203 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11202 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/06/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11139 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE CALÇADAS DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11201 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 08/06/2022 | 1500.00 | 00006814613492 | FRANCISCO MACELO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11200 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00012497716412 | WALLSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E CONSERTOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS) DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11199 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 08/06/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002843 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/06/2022 | 700.00 | 00011220564435 | WIILIAN ALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES EM MIDIA VIA REDES SOCIAIS DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11209 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 09/06/2022 | 1200.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, E REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ATUARAM NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 09/06/2022 | 500.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, E REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ATUARAM NA CAPINAÇÃO DO GRAMADO O NOGUEIRÃO E PESSOAL QUE INSTALARAM OS REFLETORES NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 09/06/2022 | 1000.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, E REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ATUARAM NA COBERTURA JORNALISTICA, PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 09/06/2022 | 1000.00 | 15210019000130 | JOSE DIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, E REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE ATUARAM NA COBERTURA JORNALISTICA, PRODUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 09/06/2022 | 235.00 | 00005233228440 | DUILIO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGENS, PARA VEICULOS E BARRACAS PERSONALIZADAS DAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11182 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO COREÓGRAFO NA PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11185 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 09/06/2022 | 936.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFÊT AOS INTEGRANTES DAS AUTORIDADES CULTURAIS , DURANTE A EDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11184 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 09/06/2022 | 80.00 | 00009260555426 | LEANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFÊT AOS INTEGRANTES DAS AUTORIDADES CULTURAIS (GERENTE DE TURISMO SEBRAE), DURANTE A EDIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11186 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE ARAUJO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA "TROPAS DANÇAS REGIONAIS" QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 26 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 05 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11188 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 09/06/2022 | 1160.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, NA POUSADA IRACEMA, PARA 23 PESSOAS NOS DIAS 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA INTEGRANTES DA BANDA AMAZAM, BANDA FABIANA SOUTO E RADIALISTAS QUE ATUARAM NAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11187 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 09/06/2022 | 150.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, PARA A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA ESTRUTURA OPERACIONAL DOS PALCOS NOS DIAS 27,28 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11195 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 09/06/2022 | 1760.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO RREALIZADO NESTA CIDADED, DURANTTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL 11198 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 09/06/2022 | 644.87 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA TIPO TONNER PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002229 | 09/06/2022 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.765 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 09/06/2022 | 1313.47 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 09/06/2022 | 1842.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 09/06/2022 | 1818.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11196 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 09/06/2022 | 551.46 | 00098120603400 | FRANCISCA MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, ONDE FUNCIONA O PROJETO CIRCULO DE APRENDIZAGEM, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11205 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 09/06/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11204 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 09/06/2022 | 350.00 | 00009264649492 | JOSE ALVARO LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE GRAVATÁ, DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11210 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002234 | 09/06/2022 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO (PLACA - OEG-6789/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.770 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002235 | 09/06/2022 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO (PLACA - QFF-2905/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.772 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 09/06/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º11041 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 09/06/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11035 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 09/06/2022 | 6100.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1529 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/06/2022 | 1630.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 08 DE MARÇO PASSADO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11062 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 09/06/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000505 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 09/06/2022 | 740.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE PAULA PEREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005490 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 09/06/2022 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MATHEUS QUEIROZ TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023162 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 09/06/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROSA TAVARES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005525 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 09/06/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DORALICE DE SOUSA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005531 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 09/06/2022 | 600.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023202 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/06/2022 | 290.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UM RAIO X DA COLUNA TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAUAN RIBEIRO DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010071 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ROSA ANTONIA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005543 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 09/06/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 01 CONSULTA E EXAMES COM ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VITORIA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023207 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 09/06/2022 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARLANIA BATISTA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003718 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 09/06/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA RITA VITAL FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005547 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 09/06/2022 | 1520.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REF.A 01 RM CRANIO; 02 RM COLUNA LOMBAR E 03 RM PELVE, REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE SEVERINO SEIXAS; SANTONIO MASSENA E JOSEFA LUANA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1912 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 09/06/2022 | 1400.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA; 01 ENDOSCOPIA E UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTES ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LINDARLEIDE BATISTA; ANA MARIA FEITOSA E LORRANY LEONARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000454 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 09/06/2022 | 900.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA E UMA ULTRASONOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, COM O CIRURGIÃO VASCULAR EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000838 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002236 | 09/06/2022 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS (PLACA - QSK-4A35/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DO REFERIDO CONSELHO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.767 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 09/06/2022 | 871.68 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E FIGURINOS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROMOVIDAS PELO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES NO II FESTIVAL DE INVERSO REALIZADO NESTE MÊS DE MAIO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 113 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 09/06/2022 | 2864.88 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.336 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 09/06/2022 | 3784.87 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.337 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2022 | 730.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE ALFAIATE, PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES CARACTERIZADOS DOS ARTISTAS DA TERRA, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11208 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 09/06/2022 | 224.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS E XEROX DE MATERIAIS DE TRABALHOS PARAS AS VISTORIAS E VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11207 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 09/06/2022 | 1910.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO II FESTIVAL DE INVERNO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11206 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002230 | 09/06/2022 | 1380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.768 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 09/06/2022 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCCHI (PLACA - QSB-4517/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.766 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002232 | 09/06/2022 | 1870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO (PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.769 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002233 | 09/06/2022 | 2035.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN (PLACA - QSA-QSI-7687/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.771 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2022 | 15686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/06/2022 | 10956.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/06/2022 | 4962.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2022 | 5924.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2022 | 8332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/06/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/06/2022 | 27700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2022 | 5115.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/06/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 10/06/2022 | 1911.00 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 61 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/06/2022 | 3393.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2022 | 18935.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/06/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11218 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE JOSÉ ADEILTON P DE SOUSA; ANTONIO VIEIRA DIAS E ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS, CONF.NOTA FISCAL 11215 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15% | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/06/2022 | 356.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25165 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/06/2022 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25166 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/06/2022 | 313.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA TERCEIRA REVISÃO - 30.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 76973 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/06/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RM CRANIO; 02 RM COLUNA LOMBAR EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRIAN RAUANY E ILDEMAR FREIRE PINTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1902 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/06/2022 | 1500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLONA VERTICAL, 02 TM COLUNA TORACICA E OUTRA TC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE EDIVANILZA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4670 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/06/2022 | 370.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PRICK TEST INALANTES, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SANDRA GOMES DE LIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003300 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2022 | 37305.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/06/2022 | 19024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/06/2022 | 85.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 10/06/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/48366643-4 TÍTULO 87248083 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11049 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/06/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11219 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002286 | 10/06/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/05 A 10/06/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 66 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2022 | 21566.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/06/2022 | 31500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/06/2022 | 325246.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2022 | 86374.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2022 | 54055.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2022 | 42194.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2022 | 13500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2022 | 19681.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/06/2022 | 110.26 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA PARA A CONFECÇAO DE ESFERA EM FERRO GALVANIZADA DECORATIVA, PARA O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11213 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2022 | 46565.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2022 | 587.15 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2022 | 14367.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/06/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA COORDENAÇÃO E ORAGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11211 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/06/2022 | 40.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, PARA MOTORISTAS DE CAÇAMBA QUE TRABALHARAM NO CAMPO DE FUTEBOL NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2022 | 340.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO FOLDERS 4X4 21X30 CM COUCHE 115G DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/06/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000156 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/06/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 554 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/06/2022 | 1200.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DE TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000018 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/06/2022 | 265.00 | 41577812000181 | EDJANE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EFETUAR A DECORAÇÃO DO AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO DIA 25 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000009 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/06/2022 | 1508.60 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO QUE ATURARAM JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11220 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/06/2022 | 46.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/06/2022 | 196.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 13/06/2022 | 490.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA RETIRADA DE 480 CÓPIAS COLORIDAS E 02 ENCADERNAÇÕES DE 50 MM PARA ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4608 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 13/06/2022 | 260.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 3150 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 114 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 13/06/2022 | 240.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 3150 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 121 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 13/06/2022 | 295.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 3150 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 122 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 13/06/2022 | 2450.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6003 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 13/06/2022 | 745.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 47285 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 13/06/2022 | 6400.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO ATÉ 10 DE JUN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MÉDICOS FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE SOUSA-PB; CAJAZEIRAS-PB; BARRO- ALEXANDRIA-RN, S.J.PIRA TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11221, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/06/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA SIMONY ALVES PEREIRA, NESTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11224 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 13/06/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GABRIELLE FEITOSA DE SOUSA, NESTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11222 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 13/06/2022 | 230.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAROLAYNE BARBOSA FEITOSA, NESTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11223 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/06/2022 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO EXAMES RADIOLOGICOS RADIOLOGICOS (RAIO X DO TORAX) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE VALDEMAR AGOSTINHOFURTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3853 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 13/06/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETRO + RISCO CIRÚRGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3852 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 13/06/2022 | 960.00 | 15143463000180 | GOMES & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANQUETAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRÔNICA N.º 000.153, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" DESTA CIDADE, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002371 | 14/06/2022 | 6495.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.872 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 14/06/2022 | 2450.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 14/06/2022 | 1680.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11216 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 14/06/2022 | 110.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE INFORMATICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.2931, DESTINADO A REPOSIÇAO EM APARELHOS DE INFORMATICA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 14/06/2022 | 465.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM DERMATOLOGISTA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003326 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 14/06/2022 | 4000.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002372 | 14/06/2022 | 2571.22 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.873 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/06/2022 | 190.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A PRIMEIRA REVISÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025175 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/06/2022 | 401.89 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A PRIMEIRA REVISÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.77001 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 14/06/2022 | 769.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE) CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.058, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 14/06/2022 | 5410.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11225 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 14/06/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE RÁDIO JORNALISTICO "QUESTÃO DE ORDEM" , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 39 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 14/06/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11227 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 14/06/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00004518197488 | CLAUDIO JUNIOR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM VIAGEM EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA OGF-2F43/PB PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO TENDAS QUE FORAM UTILIZADAS NASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11228 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 15/06/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1166 ANEXA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 15/06/2022 | 355.74 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002396 | 15/06/2022 | 18580.96 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.104 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 15/06/2022 | 375.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DE PLACA QFA-5D51/PB, RLX-4B55/PB, RID-5J00/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002398 | 15/06/2022 | 6794.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO PAC 240000 IFM 9 WINT CCONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.108, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002394 | 15/06/2022 | 29778.87 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.102 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002395 | 15/06/2022 | 15954.45 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.103 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002399 | 15/06/2022 | 11994.36 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 515 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002387 | 15/06/2022 | 3931.30 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.789 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002388 | 15/06/2022 | 2427.70 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.790 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002389 | 15/06/2022 | 1048.89 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.793 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002390 | 15/06/2022 | 3990.97 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.796 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002391 | 15/06/2022 | 2963.88 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.797 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002392 | 15/06/2022 | 3216.90 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.798 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002393 | 15/06/2022 | 4641.32 | 10718163000168 | A.T.L. COM. DE PECAS PARA TRATORES E MANUTENCAO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13.799 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002397 | 15/06/2022 | 13714.16 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.105 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RETIRADA DE CARRADAS DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HZL-6679/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 11229 ANEXA, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002402 | 17/06/2022 | 8511.00 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 536 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002403 | 17/06/2022 | 11416.06 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 537 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 17/06/2022 | 5500.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 204 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 17/06/2022 | 146.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/06/2022 | 97.40 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCANIAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4614 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/06/2022 | 4677.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 17/06/2022 | 144.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/06/2022 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 17/06/2022 | 98.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 17/06/2022 | 53.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/06/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS COM 01 COLANGIOORRESSONANCIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE GERALDO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4702 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 17/06/2022 | 240.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6043 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 17/06/2022 | 200.52 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 20/06/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS PARA EFETUAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINÁRIAS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4712 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 20/06/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS PARA EFETUAR UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE DIAS DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4713 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 20/06/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 20/06/2022 | 350.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 20/06/2022 | 700.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 20/06/2022 | 1743.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ANTENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, COM DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 6.761 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 20/06/2022 | 2750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 50 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/06/2022 | 5550.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 37 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1406 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 20/06/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4391 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 20/06/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11217 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 20/06/2022 | 577.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11214 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 20/06/2022 | 556.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICO E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11232 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 20/06/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 112564 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11253 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11255 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 20/06/2022 | 108.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 21DE MAIO A 20 DEJUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11248 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 20/06/2022 | 82.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11247 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 20/06/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR UMA APRESENTAÇÃO DE VIOLA NA FEIRA CRIATIVA DO II FESTIVAL DE INVERNO A SER REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 20/06/2022 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE CORTE DE TERRAS, INICO DE ANOLETIVO, SEMANA PEDAGÓGICOS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA AMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 20/06/2022 | 2518.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO QUE ATURARAM JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11240 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/06/2022 | 3421.50 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHARAM COM PALCO, SOM LUZES E BANHEIROS QUIMICOS QUE ATURARAM JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11241 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 20/06/2022 | 117.00 | 00006506339462 | MARIA DE FATIMA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORÁRIOS COM APOIO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO SHOW GOSPEL E NO FESTIVAL DE VIOLA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11261 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 20/06/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11249 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 20/06/2022 | 3368.50 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO E SEFURANÇA QUE TRABALHARAM JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11237 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 20/06/2022 | 445.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO DE PLANEJAMENTO E FILMAGENS QUE TRABALHARAM JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11238 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2022 | 115.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11236 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/06/2022 | 832.20 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2022 | 870.67 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 20/06/2022 | 286.00 | 33216689000145 | IDFEDERALCERTIFICADOS DIGITAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO, CONORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 20/06/2022 | 700.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2022 | 3084.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11246 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/06/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002436 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 180 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11233 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11234 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 20/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 20/06/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000277 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 20/06/2022 | 2049.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11244 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 20/06/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 20/06/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11250 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/06/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11260 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 20/06/2022 | 606.00 | 00004911002484 | DAMIANA MELO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE CUIDADORA ESPECIALIZADA DE PESSOAS COM DEFICIENCIA EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA EFETIVA EVERLANIA DALANA DE ARAUJO NUNES, DURANTE O PERIODO DE 13/05 A 27/05/2022 NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11258 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/06/2022 | 2424.00 | 00009238386439 | MARIA DE FATIMA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA DO EJA NA EMEIF JOAUIM BARBOSA DOS SANTOS, NO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11252 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 20/06/2022 | 1140.00 | 00012352090407 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE, NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11259 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 20/06/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNCME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A UNDIME, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 20/06/2022 | 216.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11242 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002417 | 20/06/2022 | 4700.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000135 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 20/06/2022 | 5080.00 | 20384636000191 | ANTONIO ALEX DA SILVA 06578086447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERRALHERIA PARA A CONFECÇÃO DE 06 ARMAÇÕES PARA REFLETORES, BEM COMOOUTROS SERVIÇOS DE SERRALHERIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2022 | 200.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, PARA UTILIZAÇÃO SAS/SEBRAE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME FULCRO NA LEI EM VIGOR E REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 20/06/2022 | 700.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM REALIZAR DE EFETUAR A ENTREGA DA PRESTAÇAO DE CONTA DA LEI ALDIR BLANC, JUNTOAO CONTADOR DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM REALIZAR DE EFETUAR A ENTREGA DA PRESTAÇAO DE CONTA DA LEI ALDIR BLANC, JUNTOAO CONTADOR DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2022 | 120.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA-PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃODE GESTORES DO VALE DOS DINOSSAUROS, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2022 | 100.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA-PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃODE GESTORES DO VALE DOS DINOSSAUROS, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 20/06/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/06/2022 | 108.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMATER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11243 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 20/06/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 20/06/2022 | 760.00 | 12518578000385 | OPTICA RIVIERA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0078, ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2022 | 395.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A FORMATAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 11235, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 20/06/2022 | 70.00 | 00040593007808 | JESSICA DIAS RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RAIO X PANORAMICO COM LAUDO PARA O MENOR PORTADOR KILDERY LUIZ DIAS DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2022 | 200.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, ESPOSA DO BENEFICIARIO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DESTINADO AO PACIENTE CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA PORTARIA sas mINISTÉRIO DA SAÚDE N.º 055 DE 24/02/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2022 | 100.00 | 00002746137518 | MARIA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE TORAX, DE SUA FILHA MENOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002475 | 20/06/2022 | 56513.77 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO NONO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000219 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 20/06/2022 | 414.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11245 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 21/06/2022 | 2272.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11264 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 21/06/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11267 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 21/06/2022 | 1860.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11265 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 21/06/2022 | 3920.01 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11280 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 21/06/2022 | 50.00 | 00006506850400 | FABIANA DE OLIVEIRA MAIA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA NIVELAR CONHECIMENTOS ACERCA DA COLETA DA MATRICULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR, NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/06/2022 | 11240.97 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA MUNCIPALIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 21/06/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11266 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 21/06/2022 | 6330.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 PLACA/TOTEM EM ACM COM ILUMINAÇÃO; E 01 PKLACA E INAUGURAÇÃO DE ACRÍLICO COM INOX, DESTINADO AO POSTO ANCORA BELARMINO FEITOSA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 452 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11131 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1967 DE 24/05/2022, O QUAL FOI ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO NA DIGITAÇAO DO HISTÓRICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11293 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2022 | 250.00 | 05229948000218 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA A PREMIAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000542, DESTINADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OBMED, REALIZADAS NESTA REGIÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 21/06/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001073 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 21/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE HENRY INACIO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4379, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 21/06/2022 | 2902.21 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 22/06/2022 | 656.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/48366644-4 TÍTULO 87248084 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 22/06/2022 | 121.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 22/06/2022 | 550.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SÁ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA EM CLINICA GERAL EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 53 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 22/06/2022 | 700.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM RX DE ANTEBRAÇO E PUNHO E UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NAS PESSOAS DE LUCAS LIMA CAVALCANTE E VERONICA MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8811 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 22/06/2022 | 250.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2973 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 22/06/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS PARA EFETUAR UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, 4722 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 22/06/2022 | 600.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM RX DA COLUNA LOMBOSSACRA E UMA TOMOGRAFIA DO ABD INFERIOR, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NAS PESSOAS DE: JOSE DAS CHAGAS DO NASCIMENTO E MARILENE FERREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 8858 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00018571212449 | JOSEFA VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO CENTRO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, DURANTEO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11315 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 22/06/2022 | 456.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 22/06/2022 | 16.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 22/06/2022 | 34.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 22/06/2022 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11298, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00014655305410 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A COBERTURA FOTOGRÁFICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11230 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 22/06/2022 | 330.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A COBERTURA DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 24 A 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11231 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 22/06/2022 | 3000.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PROJEÇÃO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DOS EVENTOS (SHOWS) PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OCORRIDO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11312 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 22/06/2022 | 570.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS PARA A PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS, FAIXAS E PALCAS DE IDENTIFICAÇÃO A RESPEITO DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, BEM COMO PINTURA DE RAMPAS DE ACESSISIBILIDADE AOS CADEIRANTES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11263 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 22/06/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017106 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/06/2022 | 7091.97 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 24/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 22/06/2022 | 800.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DO JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11288 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00098115871400 | VITORIO VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11296 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 22/06/2022 | 450.00 | 00070221918400 | JANAILTON MOREIRA BATISTA SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11295 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 22/06/2022 | 875.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11275, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11276 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS E DO ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", NAS MARGENS DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11277 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO DE SANTA FÉ, NAS MARGENS DA UBS JOAQUIM DE SOUSAE ASSITENCIA SOCIAL, E ESCOLA DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11278 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 22/06/2022 | 300.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS PRESIDENTE MEDICI, JOAQUIM DE SOUSA, JOÃO AGRIPINO E GOVERNADOR PEDRO MORENO GONDIM, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11281 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 22/06/2022 | 1050.00 | 00017033400438 | SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11274 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DO CEMITERIO DE SANTA FÉ, NAS MARGENS DA UBS JOAQUIM DE SOUSAE ASSITENCIA SOCIAL, E ESCOLA DO SITIO PINGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11279 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 22/06/2022 | 750.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11284 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 22/06/2022 | 900.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11291 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 22/06/2022 | 700.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11292 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 22/06/2022 | 300.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11290, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 22/06/2022 | 950.00 | 00091825644420 | JOACIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11287 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 22/06/2022 | 200.00 | 00011133914489 | LUIZ PEDRO BEZERRA LACERDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11285, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 22/06/2022 | 175.00 | 00010692687475 | RENNAN FREIRE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11282, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 22/06/2022 | 400.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11286 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 22/06/2022 | 1520.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS)DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11270 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 22/06/2022 | 400.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DAS ARVORES E ARCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11273 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 22/06/2022 | 1600.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11268 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 22/06/2022 | 950.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS)DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11271 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 22/06/2022 | 900.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS) DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11272 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11269 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 22/06/2022 | 740.00 | 00008664593400 | PEDRO BATISTA PONCIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11262 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2022 | 88453.36 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/06/2022 | 18838.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - INFANTIL - VAAT 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/06/2022 | 15968.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 22/06/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11294, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: MARIA CICERA ALVES E JOSE HUGO ALVES DE ARAUJO PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/06/2022 | 150.00 | 00011142649466 | IORRANY G ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 22/06/2022 | 350.00 | 00012303513456 | ISAAC FURTADO CALDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11297, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/06/2022 | 18605.61 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002545 | 22/06/2022 | 25196.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS ETICOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.446, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002546 | 22/06/2022 | 23127.08 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.445, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADE DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0002564 | 25/06/2022 | 9554.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.447, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/06/2022 | 3930.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDALHAS, COMENDAS E TROFÉUS DE DIVERSOS MODELOS E ADESIVOS PARA PREMIAÇÃO DA 2ª CORRIDA DO TRABALHADOR, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 509 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/06/2022 | 5850.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA / TOTEM EM ACM C/LETRA CAIXA, DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 511 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 25/06/2022 | 940.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, E PLACAS INDICATIVAS UTILITÁRIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 510 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/06/2022 | 2860.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, PAINEIL E PLACAS INDICATIVAS UTILITÁRIAS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 508 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 25/06/2022 | 735.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVO COM IMPRESSAÃO EM QUALIDDE TOTOGRÁFICA, PARA A ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA, SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 505 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/06/2022 | 970.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA; FAIXA TAMANHO EM LONA 440G E BANNER EMLONA 440G, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE NA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO, SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 506 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 25/06/2022 | 690.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA PRA UBS JOAQUIM SARAIVA E BANNER EM LONA 440G, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, SOLICITADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 507 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0002565 | 25/06/2022 | 1598.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.448, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 105/2020, MMPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002566 | 26/06/2022 | 1914.72 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.449, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019, MMPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTÍCIA DE FATO DO MP N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002567 | 26/06/2022 | 437.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.450, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.221/PJE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 27/06/2022 | 600.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UM TESTE ALERGICO SOROLOGICO COM O MÉDICO ALERGOLOGISTA DR. CICERO INACIO OLIVEIRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VITORIA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023287 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 27/06/2022 | 274.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.804 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2022 | 800.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 27/06/2022 | 2543.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIANE FERREIRA LIMA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00016305 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/06/2022 | 2000.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES FALCON PLUMATEX, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 3673, DESTINADAS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECUSOS PRÓPRIOS D TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2022 | 9988.13 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 27/06/2022 | 700.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE PAULA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010141 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 27/06/2022 | 700.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARCIA SILVA MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010142 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 27/06/2022 | 550.00 | 00007597251440 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11320 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 27/06/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11309 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 27/06/2022 | 500.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11313 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 27/06/2022 | 352.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/06/2022 | 450.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA TIPO CHAVE SOQ. IMPAC LONGA 33MM ENC. 3/4, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA 040.578, DESTINADO AO USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002583 | 27/06/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 76 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002584 | 27/06/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 75 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002569 | 27/06/2022 | 53648.28 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS TORO (RLW-5I78); RANGER PLACA QFZ-0813/PB; VAN/ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.106 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 27/06/2022 | 1184.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.803 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2022 | 4477.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002603 | 27/06/2022 | 16900.06 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.103 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 27/06/2022 | 787.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2022 | 155.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SEDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.805 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0002587 | 27/06/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000575 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2022 | 40890.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2022 | 689.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2022 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC 176/2022 DO DIA 30/06/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2022 | 280.00 | 00004204651461 | JOSE AILTON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PREMIAÇÃO EM PROL DO EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/06/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003901 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 27/06/2022 | 2130.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0018 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 27/06/2022 | 366.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS VISITANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.806 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 27/06/2022 | 2105.19 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA CORRESPONDENTE AO TRECHO - JUAZEIRO DO NORTE A GUARULHOSO - SP, FAVORECENDO AO TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, NA PESSOA DE ELDE FERREIRA DE FERREIRA DE SOUSA SILVA COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RESPALDO NA LEI EM VIGOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 27/06/2022 | 2122.10 | 16988607000161 | MM TURISMO E VIAGENS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREA CORRESPONDENTE AO TRECHO - JUAZEIRO DO NORTE A GUARULHOSO - SP, FAVORECENDO AO TRANSPORTE DE MUNICIPE CARENTE, NA PESSOA DE ALESSANDRO SILVA COM SAÍDA NO DIA 04/07/2022, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RESPALDO NA LEI EM VIGOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: JOSE UGO ALVES DE ARAUJO E MARIA CICERA ALVES DE ARAUJO PARA FINS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/06/2022 | 9252.50 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS E UTILITÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 154 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/06/2022 | 2170.00 | 00036003239468 | SEVERINO ANDRADE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO E LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: PEDREIRA; CABOCLO; BAIXA; GRAVATÁ ATÉ A DIVISA COM O DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, TOTALIZANDO 15,5 KM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11316, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/06/2022 | 700.00 | 00010284750476 | EDMILSON GOMES QUIXABEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO E LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: SIMÃO E DO MAMOEIRO ATÉ A DIVISA COM O ESTADO DO CEARÁ, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, TOTALIZANDO 5 KM, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11318, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00030334075874 | VERILENE GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA PEDRO GONDIM S/N - CENTRO - MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004567631471 | JOSIANNE KELLY RIBEIRO E ARAUJO ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA OFICINA DO CRAS, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11314 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/06/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/06/2022 | 700.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE COM VIAGENS A SERVIÇOS EM PROL DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11319 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/06/2022 | 260.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR A TROCA DE PARABRISDAS DO VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1198 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/06/2022 | 325.00 | 00015537922460 | ROZILENE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA PÚBLICA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,OCORRIDO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11289 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 30/06/2022 | 162.17 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 30/06/2022 | 26.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/06/2022 | 6000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO GRID Q20 2,5 X 4M, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1139 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/06/2022 | 4110.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 108 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/06/2022 | 1170.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11317 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/06/2022 | 2310.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/06/2022 | 400.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PODAÇÃO DAS ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ARCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 30/06/2022 | 400.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 106 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/06/2022 | 3466.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1148, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/06/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11301 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11306 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11310, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11311 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/06/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11302 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11304 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11303 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/06/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11307 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 30/06/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11308 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/06/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11299, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11305 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JUNHO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11300 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/06/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE ABDOMEM TOTAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB,NA PESSOA DE NEUZA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003347 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/06/2022 | 2450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 05 RM DE COLUNA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JOSE MARURICIO, THIAGO BEZERRA, JOÃO PAUO E E AGNADORA GOMES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1928 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/06/2022 | 800.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE SOUSA E ANTONIO PASTOR DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3880 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 30/06/2022 | 322.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 6.643 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 30/06/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MORFOLOGICA DE PRIMEIRO TRIMESTRE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE GISLANE MILENA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003350 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005462090412 | JOSEANE ALVES PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM CONSULTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0037278 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 30/06/2022 | 1300.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/06/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 30/06/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/07/2022 | 1179.03 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E UTENSÍLIOS EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 000.117, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 613, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/07/2022 | 350.00 | 42368223000156 | AD SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 100044 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/07/2022 | 570.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORAÇÃO S/S LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ECOCARDIOGRAMA E HOLTER EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º1003610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/07/2022 | 650.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSAFÁ CICERA GONZAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000193, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO E PROCEDIMENTO MÉDICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/07/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/07/2022 | 3700.00 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 0046/2017, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 223 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELA ANÁLISE BASCTERIOLOGICA E ANÁLISE FISICO-QUIIMICA DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/07/2022 | 25563.29 | 43350079000193 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO ALVES ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANIL MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO N.º 10027/2022-CPL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 00001 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/07/2022 | 13719.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE; MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL E MATERIAL USADO NO FESTIVAL DE INVERNO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL Nº 174 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002671 | 01/07/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 000156 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002646 | 01/07/2022 | 7189.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.917 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/07/2022 | 954.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 738 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/07/2022 | 1877.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 177 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/07/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 01/07/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 215 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/07/2022 | 2996.50 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO QUE TRABALHOU JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11324 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/07/2022 | 2676.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE TRABALHOU JUNTO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO REALIADO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11323 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/07/2022 | 3000.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ASSCOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO JUNICIPIO DE MONTE HOREBE NO ACOMPANHAMENTO DE DECLARAÇÃOES E DOCUMENTOS ALTERAÇÕES DE ATAS BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0025 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/07/2022 | 736.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002661 | 01/07/2022 | 5635.80 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.918 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000032021 | 0002662 | 01/07/2022 | 10673.68 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 30 CONSULTAS (NEUROLOGICAS), E 30 CONSULTAS (ENDOCRINOLÓGICAS) NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 141 ANEXA, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0002663 | 01/07/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11330 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0002664 | 01/07/2022 | 14400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 08 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11325, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS-CORONA-VIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000012022 | 0002673 | 01/07/2022 | 6856.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.451, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 04/07/2022 | 6843.00 | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM OS SÍTIOS A ZONA URBANA DO MUNICIPIO EM OPRAÇÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA EFO7C16, EM SUBSTITUIÇÃO AO DE PLACA OGD9697/PB, QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS MECANICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11332 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/07/2022 | 486.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA SBJ--1J75/PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 04/07/2022 | 15.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 04/07/2022 | 232.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 04/07/2022 | 2000.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE URETROCISTOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SIMONE DE ABREU GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4004 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 04/07/2022 | 340.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A OITAVA REVISÃO DE VEICULO CREVROLET, S-10 LS DE PLACA RLX-2G50/PB ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 04/07/2022 | 1660.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA OITAVA REVISÃO DE CHEVROLET DE PLACA RLX-2G50/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 04/07/2022 | 465.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COM UMA TOMOGRAFIA DA FACE E OUTRA TM DE PESCOÇO COM CONTRASTE FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA E SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALUZAIDE JACIARA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008025 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 04/07/2022 | 370.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA EM PARABRISA COM PELÍCULA EM VEÍCULO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0001200 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 05/07/2022 | 2590.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 05 DE JULHO PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO P/AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB; BREJO DOS SANTOS; ALEXANDRIA-RN, CARRAPATEIRA-PB TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11337, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 05/07/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RM DE OMBRO DIREITO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DI NASCIMENTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 1920 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 05/07/2022 | 197.00 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO PARA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÕES DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PREVINE BRASIL, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 05/07/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ALERGOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000845 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 05/07/2022 | 32.82 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 05/07/2022 | 2059.22 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS E PROMOVIDOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 05/07/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11334 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 05/07/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11335 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 05/07/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11336 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 05/07/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11333 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 05/07/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11346 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 05/07/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000881 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, E ESCRITORIO DO PROJETISTA, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 05/07/2022 | 700.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MES A C/4 CADEIRAS CINELANCIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3378 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2022 | 4249.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/07/2022 | 3000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00007 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 05/07/2022 | 18800.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL TIPO SAX ALTO MIB ENVELHECIDO PRINCE ASA 30 AN DESTINADO AO GRUPO DE OFICINAS DE MÚSICAS, VINVULADAS DO SCFV / CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1146 ANEXA, COM RECURSOS DOPROGRAMA SOCIAL SCFC/CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 05/07/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 11338 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 05/07/2022 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE 02 PLANTÕES DE 24 HORAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVD PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNÍCIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJZERIAS E UPA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11331 ANEXA, COM RECURSOS DO PA/SUS CORONA VIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0002713 | 06/07/2022 | 14400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 08 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11339, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS-CORONA-VIRUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 06/07/2022 | 2650.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA MODELO 301P (PANTURRILHA ACOLCH) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DOAÇÃO A PESSSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 454 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/07/2022 | 200.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR ESTAR EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUE ORA NECESSITA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 220/2001, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/07/2022 | 425.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO DE PLACA PB PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 06/07/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000173 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/07/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 560 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 06/07/2022 | 32.82 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 06/07/2022 | 46.06 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/07/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26035 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR FANCISCO ROMARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 06/07/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM RX DE ABDOMEN, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIANE MARIA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 8884 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 07/07/2022 | 510.25 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.141, DESTINADO AO USO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 07/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCA FERREIRA CALDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003366 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 07/07/2022 | 217.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/07/2022 | 2399.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.139, DESTINADO AO USO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 07/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 07/07/2022 | 48.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/07/2022 | 1518.45 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.140, DESTINADO AO USO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2022 | 4225.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA, SOBRE O PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CÓDIGO DE PAGAMENTO 3703, DARF COM VENCIMENTO PARA 25/07/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 07/07/2022, (1% ENTREGUE EM JULHO), CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 07/07/2022 | 302.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 07/07/2022 | 513.75 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.142, DESTINADO AO USO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 07/07/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2022 | 15686.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2022 | 9756.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/07/2022 | 4962.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2022 | 8848.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 08/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/07/2022 | 2403.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/07/2022 | 5255.85 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/07/2022 | 3100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/07/2022 | 333.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE AOADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2022 | 750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2022 | 2424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2022 | 3680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/07/2022 | 3408.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 08/07/2022 | 60.00 | 44158291000116 | RAUL DE BRITO CAVALCANTE - TOP CEL _ MH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMÁTICA PARA EFETUAR CONCERTOS EM FONTE PARA COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11344, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/07/2022 | 3030.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/07/2022 | 606.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/07/2022 | 7357.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/07/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2022 | 18935.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2022 | 3393.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/07/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2022 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2022 | 19.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 08/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 08/07/2022 | 1136.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/07/2022 | 5852.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2022 | 12367.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/07/2022 | 23.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/07/2022 | 1999.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 08/07/2022 | 21.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 08/07/2022 | 425.00 | 41191836000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE TIT E OF DE REG DE IM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS NOTARIAL, CARTORIAL E REGISTRAL EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/07/2022 | 16660.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 08/07/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11351, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 08/07/2022 | 7189.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.917 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%.OBS: REMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º2646, ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO INDEVIDA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2022 | 9258.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2022 | 8682.83 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2022 | 140879.45 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2022 | 39261.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2022 | 23533.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2022 | 5454.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2022 | 10926.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2022 | 3774.15 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2022 | 2917.21 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2022 | 21566.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2022 | 33100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2022 | 325204.68 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2022 | 86374.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2022 | 54055.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2022 | 42073.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2022 | 13500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2022 | 20081.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11352 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 08/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 08/07/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2022 | 21225.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2022 | 46669.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/07/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE CLEYDSON FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2941, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 08/07/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANA VITORIA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000571 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11341, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 08/07/2022 | 3920.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11326 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHIO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 08/07/2022 | 200.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE GUARDA VIGILANTE POR DOIS DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOFME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11340, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 08/07/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11329 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 08/07/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHODO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11328, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 08/07/2022 | 1361.60 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11327 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 08/07/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 109/48366646-7 TÍTULO 87248085 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2022 | 16676.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO ADINTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/07/2022 | 8736.23 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A0 ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/07/2022 | 3793.56 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2022 | 1779.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2022 | 2712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2022 | 4848.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2022 | 4162.64 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2022 | 36263.36 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2022 | 16524.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2022 | 25900.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2022 | 5115.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 08/07/2022 | 800.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 08/07/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 08/07/2022 | 2450.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RM DE OMBRO DIREITO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 08/07/2022 | 630.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUZ, PARA COM O CONSERTO DE LONGARINAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11342 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 08/07/2022 | 3800.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL E RECECPCIONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11348 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 08/07/2022 | 79.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002839 | 11/07/2022 | 4108.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO OROCH DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10610 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002840 | 11/07/2022 | 3560.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10611 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 11/07/2022 | 790.00 | 16732644000104 | CLINICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA-OCT, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDE NOGUEIRA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 2032 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 11/07/2022 | 759.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25368 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/07/2022 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25369 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 11/07/2022 | 820.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77310 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 11/07/2022 | 210.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77311 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002841 | 11/07/2022 | 4992.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10612 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002843 | 11/07/2022 | 16170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10614 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002835 | 11/07/2022 | 10170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10606, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002836 | 11/07/2022 | 17916.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA (OEW-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10607, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002837 | 11/07/2022 | 3772.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10608, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 11/07/2022 | 800.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO ESTANTE EM MEL ABERT COM PRATILEIRAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2022, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SER DISTRIBUIDO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002838 | 11/07/2022 | 4580.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10609 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 11/07/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002861 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2022 | 1640.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, UTULIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS E ESPORTICOS, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE, DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11347 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 260.00 | 00005233228440 | DUILIO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTES E ADESIVAGEM PARA VEICULOS E PLACAS DE OBRAS E PORTAS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 12/07/2022, E RETORNO EM 14/07/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010224399446 | FRANCISCA NELMA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002842 | 11/07/2022 | 10884.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 10613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 1632.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 3ª E A 4ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2022, COM VENCIMENTOS PARA 20/04 E 20/05/2022 PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 12/07/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11355, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 12/07/2022 | 1750.00 | 00002459714408 | JOSE IEMILTON SOARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR O ROÇO DO MATO DAS MARGENS ESQUERDA E DIREITO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS AREIA DOS GOMES, BARRINHA, SERROTE ATÉ A PB 400, EQUIVALENTE 12 KM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11356 ANEXA, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 12/07/2022 | 300.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0019 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 12/07/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 12/07/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 12/07/2022 | 357.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFÊT AOS INTEGRANTES DOS CLUBES DE FUTEBOL DO ATLETICO DE CAJAZEIRAS - PB E JOGADORES VETERANOS DESTA CIDADE, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO", CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11354 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2022 | 500.00 | 00001583369414 | EDISON ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UM PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO FESTIVO E CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME BANNER ILUSTRATIVO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 12/07/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 12/07/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 12/07/2022 | 323.50 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 12/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 12/07/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11358 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 12/07/2022 | 3250.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONFECÇÃO DE UM CORRIMÃO P/JUNTA MILITAR; MANUTENÇÃO DA MÁQ.DE GINÁSTICA DA PRAÇA VENANCIO DIAS, CONSERTO DE PORTÃO DA SEC.AÇÃO SOCIAL; CONFECÇÃO DE GRADES DE RETENÇÃO DO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, BEM COMO OUTROS CONSERTOS PARA ESTA PREFEITURA, CFE.NOTA FISCAL 11357 ANEXA, COM REC. PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 12/07/2022 | 330.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM REPARO E TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SUBSTITUIÇÃO DE TONNER EM IMPRESSORAS BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 124 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚUDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 12/07/2022 | 7180.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL TIPO POLTRONA LIMA ROMA E COLHÕES COM BASE CANADA, DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3688 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 12/07/2022 | 3100.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE CATATERISMO CARDIACO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GENICASSIO PEREIRA DE SOUSA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1014857 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 13/07/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4001 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 13/07/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4003 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 13/07/2022 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, COM UMA TOMOGRAFIA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA E SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ALUZAIDE JACIARA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008029 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 13/07/2022 | 990.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICO(PESQUISA DE CORPO INTEIRO-PCI), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010173 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 13/07/2022 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JHENNYFE EMANUELLY DIAS FURTADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010225 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 13/07/2022 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010226 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 13/07/2022 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 02 RX DE TORAX, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANA LAURA PEREIRA DE MORAIS E JOSE HEITOR BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003758 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 13/07/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDALVA VICENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5611 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 13/07/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DJEANE DOS SANTOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5612 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 13/07/2022 | 1600.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DUAS COLONOSCOPIA REALIZADA, EM PACIENTES ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE ALBUQUERQUE E MARIA DO SOCORRO DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000482 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11350 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 13/07/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11349 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 13/07/2022 | 1570.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO VIDROS E KIT DE ACES BOX UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.122 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FU SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 13/07/2022 | 460.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.062 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 13/07/2022 | 575.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU MOBILIÁRIOS, BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11360 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 13/07/2022 | 3614.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002874 | 13/07/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/06 A 12/07/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 85 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 13/07/2022 | 6330.72 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO VIDROS E ESPELHOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.034 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 13/07/2022 | 2800.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TIPO FERRAGENS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES INFANTIL E CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.035 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2022 | 711.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO,(DÍVIDA ATIVA - CONTR) RFB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/07/2022 REF. 6628846, N.? DOC 07.17.22185.3735888-0, CFE. DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2022 | 8671.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, 642684669, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 13/07/2022 | 2900.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE DOS SITIOS BRAGA; SERRA VERDE; QUIXABEIRA E DO DISTRITO DE SANTA FÉ, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11361 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002880 | 13/07/2022 | 4960.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 31 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002881 | 13/07/2022 | 3000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 227 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002904 | 14/07/2022 | 9900.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000142 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 14/07/2022 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 14/07/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 14/07/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 14/07/2022 | 400.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 14/07/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/07/2022 | 642.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DE PLACA: RLX-4C66/PB; RLX-4D06/PB E RLX-4D46/PB, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 14/07/2022 | 992.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 14/07/2022 | 214.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 14/07/2022 | 10.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 14/07/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 14/07/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 14/07/2022 | 1600.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ODAIR LOURO DA SILVA DURANTEO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11364 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 14/07/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0002921 | 14/07/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 187 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 14/07/2022 | 600.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11362, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 14/07/2022 | 600.00 | 00003014853488 | ANTONIO LUCENA CLEMENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDIR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA, NEUROLÓGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDVANIA RODRIGUES BARBOSA, ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESPALDADA NA LEI MUNICIPAL 332 DE11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 11363 ANEXA, COM REC. DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 14/07/2022 | 2250.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA A REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1418 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 14/07/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000912 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 14/07/2022 | 184.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 14/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 14/07/2022 | 200.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 15/07/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SIMONE DE ABREU GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004179 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 15/07/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANDRIEL GOMES LEONARDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002489 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2022 | 9215.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002940 | 15/07/2022 | 60259.57 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 148 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002941 | 15/07/2022 | 7646.94 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 149 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 15/07/2022 | 1100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIA DE CRANIO E UMA RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA, EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0009117 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 15/07/2022 | 1812.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 178 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002952 | 15/07/2022 | 3466.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1207, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 15/07/2022 | 440.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO UTILITARIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 3690, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 15/07/2022 | 510.00 | 11110893000144 | GODEIRO E QUEIROZ CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA, COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO DE RETINOGRAFIA E TOMOGRAFIA FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA ILDENIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1005139, EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 15/07/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANDRIEL GOMES LEONARDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002490 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 15/07/2022 | 5510.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2022, ONDE SERVIU A REFERIDA SECRETARIA, NO TRANSPORTE DE MATEIRIAS E UTENSILIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 11366 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2022 | 1239.66 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO EIRELI 04 - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE UTILIDADE TIPO LIXEIRAS JSN 240L C/RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 12244 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2022 | 4477.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2022 | 88744.96 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2022 | 18838.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL - VAAT, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2022 | 15998.83 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - INFANTIL - VAAT, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 15/07/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS MAIO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005001 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 15/07/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS JUNHO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005002 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002939 | 15/07/2022 | 6794.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME - PAG POUCO CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO PAC 240000 IFM 9 WINT CCONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.116, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 15/07/2022 | 550.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA;-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO SACOLAS METALIZADAS DOURADAS PERSONALIZADA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000040 DESTINADO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 15/07/2022 | 992.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A LIBERAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIIO DA UNDIME, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 A 196 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM BRASILIA - DF, CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2022 | 40388.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS TRABALHADORES AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 15/07/2022 | 4200.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 15/07/2022 | 100.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO PARA CUSTEIO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL CATEGORIA SUB-15, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA PARTICIPAREM DE UMA AVALIAÇÃOTÉCNICA DO ABC F.C. DA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 16/07/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL MARCONI CRUZ DE LACERDA, EM SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, CFE. SOLICAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2022 | 7148.44 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 15/07/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: FRANKLIN FEITOSA BARBOSA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 15/07/2022 | 100.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 15/07/2022 | 1900.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM COM O COMPLEXO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11321 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2022 | 18343.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 072022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 18/07/2022 | 2400.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS PARTICIPANTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11367 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA O FALECIDO JULIANA DANTAS PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1821, ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA A FALECIDA FRANCISCA CREUZA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1828, ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 18/07/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1199 ANEXA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00006791612363 | JUVENAL OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA GOSPEL NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO MISSIONÁRIO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 11 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11372 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 18/07/2022 | 2000.00 | 00008117077418 | JOSE EDIMARCOS ALEXANDRE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE 05 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO MISSIONÁRIO GOSPEL NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 11 A 15 DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11371 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 18/07/2022 | 610.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR REPAROS, E CONSERTOS, FORMATAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES E NOTBOOKS PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 020, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 18/07/2022 | 98.71 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 18/07/2022 | 860.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU MOBILIÁRIOS, BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11373 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 18/07/2022 | 1600.00 | 00004123504400 | ELISANGELA LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10819 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 18/07/2022 | 490.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 19/07/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 19/07/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 19/07/2022 | 350.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 19/07/2022 | 2716.08 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 19/07/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 19/07/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 19/07/2022 | 9460.59 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2022 | 2400.00 | 22702056000120 | D E A ESTAMPARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO CAPA DURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.103, COM RECURSOS FINANCEIRO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 19/07/2022 | 5113.26 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0002977 | 19/07/2022 | 40472.81 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E NATURAL COM FECHAMENTO EM ALAMBRADA NA CRECHE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO CONTRATO 0047/2022 PROVENIENTE DA DISP 013/2022, CFE. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01 E NOTA FISCAL Nº 220 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 19/07/2022 | 700.00 | 00008117077418 | JOSE EDIMARCOS ALEXANDRE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DURANTE 05 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO MISSIONÁRIO GOSPEL NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS DIAS DE 11 A 15 DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11380 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS; COMPLEMENTO DO EMPENHO 2962 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) CFE. GUIAS DE RECOLHIMENTO n.º 2941041370000738497 EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2022 | 0.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/07/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001083 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 20/07/2022 | 2430.54 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREA, BEM COMO HOSPEDAGEM, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 00237, ARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM GESTORES, CONF BILHETES DE PASSAGENS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11375 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11376 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 20/07/2022 | 975.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E NAS MARGENS DA ESCOLA DO SITIO BRAGA E CRECHE VANIERI BARRETO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11396, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E NAS MARGENS DA ESCOLA DO SITIO PINGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11393, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 20/07/2022 | 900.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E NAS MARGENS DA ESCOLA DO SITIO BRAGA E CRECHE VANIERI BARRETO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11395, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 20/07/2022 | 800.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E NAS MARGENS DA ESCOLA DO SITIO PINGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11394, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00091825644420 | JOACIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11390, EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11389 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 20/07/2022 | 950.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS MARGENS DA UBS MUNICIPAL E TERRENO DA ESCOLA JONAS DE SÁ RAMALHO, CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO DISTRITO DE SANTA FÉ E TERRENO NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11391 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS MARGENS DA UBS MUNICIPAL E TERRENO DA ESCOLA JONAS DE SÁ RAMALHO, CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO DISTRITO DE SANTA FÉ E TERRENO NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11392 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 20/07/2022 | 700.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11385 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 20/07/2022 | 650.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11386 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 20/07/2022 | 400.00 | 00029644787838 | MARCOS CAXIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA TIBURTINO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11382 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 20/07/2022 | 350.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUIA JOSE DIAS DE FRANÇA, ANTONIO DIAS DE FIGUEIREDO E DA RUA JOSE MIGUEL DE ARAUJO, CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11397 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 20/07/2022 | 880.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS)DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11383 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 20/07/2022 | 1120.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS) E ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11381 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 20/07/2022 | 590.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAIMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4669 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 20/07/2022 | 279.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 017.129 EM ANEXO, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 20/07/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4013 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 20/07/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS COM RISCO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE WILTON ALVES FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3915 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 20/07/2022 | 600.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 21 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 20/07/2022 | 10000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERICA BENTO SARMENTO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000496 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO: PAULO HENRIQUE MARCELINO E ADRIANA SILVA DE ALMEIDA, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 20/07/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11369 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 20/07/2022 | 75.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11363 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/07/2022 | 2172.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11378 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11374, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 20/07/2022 | 1860.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11379 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 20/07/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11377 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 20/07/2022 | 600.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO|" DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11387, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 20/07/2022 | 450.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO|" DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113888, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 20/07/2022 | 350.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EFETUAR A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO|" DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11384, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 21/07/2022 | 850.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001220 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 21/07/2022 | 2450.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00016706 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 21/07/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5656 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 21/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 21/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00082348545187 | ELISANGELA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA EDUARDA BATISTA DUARTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11398 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/07/2022 | 3000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/07/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/07/2022 | 3153.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERÍODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11405 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 22/07/2022 | 592.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 22/07/2022 | 108.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 22/07/2022 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIAS, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 22/07/2022 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11403 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 22/07/2022 | 733.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11401 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 22/07/2022 | 300.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11414 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003075 | 22/07/2022 | 4170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.819 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 22/07/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.905 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 22/07/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.994 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 22/07/2022 | 765.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EQUIPE DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11322 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 22/07/2022 | 1146.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11407 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003076 | 22/07/2022 | 2025.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGD-9697/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.827 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003077 | 22/07/2022 | 2065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.823 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003034 | 22/07/2022 | 17000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.116 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 22/07/2022 | 107.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11409 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 22/07/2022 | 220.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11411 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 22/07/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 22/07/2022 | 2400.00 | 22702056000120 | D E A ESTAMPARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO CAPA DURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.103, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/QSE. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2972, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO NA DOTAÇÃO C/RECURSO INDEVIDO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/07/2022 | 500.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS VACINA MAIS PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO O DIA 22/07/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/07/2022 | 750.00 | 00091808472420 | ADRIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 22/07/2022 | 827.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11404 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 22/07/2022 | 126.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 22/07/2022 | 260.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE RAIO X BACIA E PANORAMICA DE MEBROS INFERIORES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA HELENA DIAS ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3928 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 22/07/2022 | 1030.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 03 RM DE PELVE E COLUNA CERVICAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ERICILVANIA FERNANDES DE SOUSA E JORGE MENDES GOMES, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1962, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 22/07/2022 | 1050.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 03 TC DE ABD TOTAL E PELVE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS E SILVANA LIMA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1963, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 22/07/2022 | 458.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREACK E ALIMENTAÇÃO SERVIDO NO EVENTO PROMOVIDO PARA OS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 22/07/2022 | 2000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: ANTONIO VIEIRA DIAS JUNIOR E ANTONIO SEVERO DOS SANTOS, CONF.NOTA FISCAL 11400 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 22/07/2022 | 579.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11399 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 22/07/2022 | 450.00 | 26941982000100 | SUENIA TIMOTHEO FIGUEIREDO LEAL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1001150, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003066 | 22/07/2022 | 2115.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO (PLACA - QFF-2905/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.816 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000052021 | 0003067 | 22/07/2022 | 2110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MONTANA (PLACA - OSH-2420/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.815 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003068 | 22/07/2022 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OEG-7889/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.817 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 22/07/2022 | 300.00 | 00008395469470 | SEVERINO MORAIS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM DE JOGOS REALIZADOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, DURANTE EVENTO ESPORTIVO INVERNO REALIZADO DO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11402, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 22/07/2022 | 350.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA VIGILANCIA NO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO ENTRE OUTROS LOCAIS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 03 DIAS E MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11413 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 22/07/2022 | 100.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA NO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 01 DIÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11412 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 22/07/2022 | 600.00 | 00005965989474 | GEILZA FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET (LANCHES E SALGADOS) PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SULTURA, DURANTE OS DIAS 08 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11410 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003069 | 22/07/2022 | 3720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN (PLACA - QSA-QSI-7687/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.824 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003070 | 22/07/2022 | 4085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.818 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003071 | 22/07/2022 | 285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - RLX-4C66/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.820 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003072 | 22/07/2022 | 1870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.821 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003073 | 22/07/2022 | 2295.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.822 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003074 | 22/07/2022 | 2080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCHI DE PLACA - QSB-4517/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.825 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 22/07/2022 | 120.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMATER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11408 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2022 | 1870.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0006.888, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003078 | 22/07/2022 | 7360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.826 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 22/07/2022 | 411.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11406 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2022 | 200.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, ESPOSA DO BENEFICIARIO (CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA), DESTINADA A COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA PORTARIA SAS MIN.DA SAÚDE N.º 055 DE 24/02/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2022 | 500.00 | 00010282117407 | NAEDJA LIMA TAAVRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, MÃE DO BENEFICIARIO MENOR (MARIA JULIA LIMA FERREIRA), DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO DOMICILIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 25/07/2022 | 450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 281 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003092 | 25/07/2022 | 30276.86 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.458, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003093 | 25/07/2022 | 18053.43 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.459, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 25/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSE HEITOR PESSOA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000658 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 25/07/2022 | 656.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO Nº 175/95054584-9, TÍTULO 95054584 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DOFUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003082 | 25/07/2022 | 1832.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MEDIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 017863 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 25/07/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CSRDIOLOGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE TEREZINHA DIAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3932 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003089 | 25/07/2022 | 1523.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.456, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, REFERENT AO OFIFIO N.º 105/2020/MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTICIA DE FATO DO MINISTERIO PUBLICO N.167 039.020.00082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003090 | 25/07/2022 | 2219.98 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.457, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, REFERENT AO OFICIO N.º 002/2019/MPPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTICIA DE FATO DO MINISTERIO PUBLICO N.048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003091 | 25/07/2022 | 477.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.460, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.221/PJE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 25/07/2022 | 460.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.069 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 25/07/2022 | 1400.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCA FELIX DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4449 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 25/07/2022 | 400.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE KELLY DIANA DA SILVA PEREIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52621 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 25/07/2022 | 180.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DA COLUNA TOTAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SINTHYA WILLIANA RAMALHO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3925 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/07/2022 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 40.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025488 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 25/07/2022 | 513.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 40.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025489 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2022 | 927.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 40.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77509 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 25/07/2022 | 650.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLV-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 40.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77510 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 25/07/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000335 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 25/07/2022 | 500.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11415 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 25/07/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000894 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 26/07/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1004985 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 26/07/2022 | 225.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, NA POUSADA RAIO DO SOL, PARAE QUIPE TECNICA QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA ENERGIA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, DURANTE DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11416 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2022 | 360.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 26/07/2022 | 142.50 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM VEÍCULO FIAT DUKATO DE PLACA RID-5J00/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 66357 ANEXA, COM RECUROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 26/07/2022 | 1049.50 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM VEÍCULO FIAT DUKATO DE PLACA RID-5J00/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 190976 ANEXA, COM RECUROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 26/07/2022 | 461.05 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25500 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 26/07/2022 | 240.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 30.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25501 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 26/07/2022 | 338.96 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77525 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 26/07/2022 | 162.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 30.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77526 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 26/07/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO AMAURY RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000493 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 26/07/2022 | 1960.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 04 RM DE CRANIO E JOELHO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA LUCIA PEREIRA CAVALCANTE; EPITACIO PESSOA NETO E REJANE ANTONIA XAVIER SANTANA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1974, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2022 | 100.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM EVENTO DE ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, SOBRE ATENDIMENTO AO CLIENTE, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME FULCRO NA LEI EM VIGOR E REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2022 | 200.00 | 00013936139423 | DAIANE SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, DO BENEFICIARIA (MARIA YSIS BARBOSA DE LIMA), DESTINADA A COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA PORTARIA SAS MIN.DA SAÚDE N.º 055 DE 24/02/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2022 | 200.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/07/2022 | 2517.03 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.339 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/07/2022 | 3757.97 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.340 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 27/07/2022 | 1065.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 109 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/07/2022 | 920.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 ATENDIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11419 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 27/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE BRAYAN MENDES MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000668 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/07/2022 | 760.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA COM AS HOSPEDAGENS EM 02 APTOS DUPLOS PARA OS REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB E CNE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1013376 ANEXA, COM RECUROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/07/2022 | 2170.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 111 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/07/2022 | 282.38 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/07/2022 | 135.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/07/2022 | 4590.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 110 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003127 | 27/07/2022 | 4600.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 89 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003128 | 27/07/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 88 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 28/07/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000578 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/07/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1005027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/07/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003948 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/07/2022 | 76.65 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/07/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS JULHO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005028 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 28/07/2022 | 538.26 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIO LOCADO PARA SERVIR DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 28/07/2022 | 752.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.092 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 28/07/2022 | 510.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 28/07/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELTROENCEFALOGRAMA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE PEDRO VICTOR DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000003 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/07/2022 | 2000.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, NO IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL OD, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3012 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/07/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 626, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11425, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/07/2022 | 150.00 | 00011728208483 | DAMIANA ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODE PUBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003132 | 28/07/2022 | 2644.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ATENDIMENTOS A SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00002/2022 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13311 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS/SAÚDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003141 | 28/07/2022 | 486.72 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.461, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/07/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 29/07/2022 | 970.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS QUE FAZEM USO DESTE MEDICAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXA, COM RECURSOS Do FUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 29/07/2022 | 1227.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.824 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003147 | 29/07/2022 | 3720.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.824 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003148 | 29/07/2022 | 4085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.818 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003149 | 29/07/2022 | 285.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4C66/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.820 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/07/2022 | 1870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.821 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003151 | 29/07/2022 | 2295.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.822 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/07/2022 | 2080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCHI DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.825 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/07/2022 | 143.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11422 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11420 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11421 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 29/07/2022 | 417.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICO E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11442 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 29/07/2022 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDALVA VICENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5677 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 29/07/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ELIETE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5678 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 29/07/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MANOEL BASILIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 5679 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 29/07/2022 | 970.20 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS PROD. EQUIP.HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 634.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.826 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11440, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11438 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 29/07/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11426 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 29/07/2022 | 700.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11427 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11428 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11429 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11430 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11431 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11432 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11433 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11434, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11435 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11436 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 29/07/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11437 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11439 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 29/07/2022 | 1462.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11441 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 29/07/2022 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIRROMETRIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LEIDIANE LEMES DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003415 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 29/07/2022 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIRROMETRIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCINALDO MENDONÇA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003417 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 29/07/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003418 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/07/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 843.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NA EMEIF JOSÉ DIAS GUARITA, DURANTE DIAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11443 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 29/07/2022 | 500.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 570.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA EMEIF -JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE SO SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000132022 | 0003174 | 29/07/2022 | 20673.32 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E NATURAL COM FECHAMENTO EM ALAMBRADA NA CRECHE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO CONTRATO 0047/2022 PROVENIENTE DA DISP 013/2022, CFE. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 02 E NOTA FISCAL Nº 221 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003178 | 29/07/2022 | 6894.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9766 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003179 | 29/07/2022 | 6881.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9765 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003180 | 29/07/2022 | 6952.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9767 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003181 | 29/07/2022 | 6714.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9769 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003182 | 29/07/2022 | 7194.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9770 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003183 | 29/07/2022 | 7054.96 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9771 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003184 | 29/07/2022 | 6418.72 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (RLR-3F09/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9772 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 409.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.825 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 29/07/2022 | 278.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0022 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102022 | 0003173 | 29/07/2022 | 20502.29 | 43350079000193 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO ALVES ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANIL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO N.º 10027/2022-CPL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 00002 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 32.82 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 29/07/2022 | 1525.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11417 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/07/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11424 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/07/2022 | 400.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATRAVES DO SITE WWW.TRIBUNA10.COM.BR, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/07/2022 | 37.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/07/2022 | 253.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC-176/2020 DO DIA 29/07/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 29/07/2022 | 2912.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2022 | 151.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2022 | 847.08 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 43088.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA BACEN JUD REF. PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 18/07/2022, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2022 | 719.63 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLV DA EDUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A MP 81, CONFORME GUIA (GRU) AO FNDE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2022 | 272.86 | 00004550044470 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADOS INDEVIDAMENTO EM SEU CONTRA-CHEQUE, ORA RESTITUIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2022 | 303.00 | 00010282118489 | JOSE NETO DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADOS INDEVIDAMENTO EM SEU CONTRA-CHEQUE, ORA RESTITUIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/08/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 217 ANEXA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/08/2022 | 180.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/08/2022 | 118.72 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EFETUAR FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PEQUENO PARA A CAIXA DÁGUA DA CRECHE MUNCIPAL FRANCISCO VANIERE, DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11445 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 01/08/2022 | 300.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EFETUAR FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA CISTERNA E SUPORTES PARA EXTINTORES DE INCENDIO PARA A EMEI SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11444 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/08/2022 | 540.00 | 16492551000150 | T M M DE AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA UM MOTORISTA, O SR. JOSE DE SOUSA VIEIRA, LOTADO NA SEFRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00042 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/08/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS DE INTERESSE POPULACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 01/08/2022 | 220.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/08/2022 | 1828.68 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILITÁRIOS, HIGIENICOS INFANTIL PARA CONFECÇÃO DE KITS E ENTREGA AO GRUPO DE MULHERES GRÁVIDAS BENEFICIÁRIAS DO CRAS, ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 15.177 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/08/2022 | 3431.00 | 08397578000135 | EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CALÇADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO TATAME, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 062.068, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2022 | 400.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA EM 02 DE AGOSTO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES E GESTORES PÚBLICOS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/08/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11450 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/08/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11452 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/08/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11453 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/08/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11451 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 02/08/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11449 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/08/2022 | 264.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/08/2022 | 1018.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003259 | 03/08/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 000166 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/08/2022 | 708.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E MOTORISTAS DE CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11447 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003236 | 03/08/2022 | 38616.42 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.107 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/08/2022 | 1265.55 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM UM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO, COR BRANCO BRIGHT ANO 2021/2021, DE PLACA SBJ-1J75/P, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA SERVIR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 191.138, EM ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/08/2022 | 750.00 | 00006386479408 | CICERO RIBEIRO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR UMA PALESTRA "PLANEJAR PAA INVENTAR" DESTINADO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL INICIAIS E FINAIS OCORRIDA NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11456 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/08/2022 | 528.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR UMA PALESTRA COM O TEMA "PERSPECTIVAS DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES, GESTORES E FUNCIONÁRIOS DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO VIA GOOGLE MEET DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO OCORRIDA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11454 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/08/2022 | 90.00 | 00098119036468 | JOSE DILSON FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET DESTINADO AOS ALUNOS DO 2º SEMESTRE DA CRECHE MUNICIAL FRANCISCO VANIERE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11455 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/08/2022 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/08/2022 | 104.07 | 00008722592423 | RENATA CARDOSO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADOS INDEVIDAMENTO EM SEU CONTRA-CHEQUE, ORA RESTITUIDO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/08/2022 | 240.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAVAÇÃO DE VINHETA SPORT DAS AÇÕES VINCULADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/08/2022 | 505.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO DE VIAGENS A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2022 | 4249.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/08/2022 | 2000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 130726 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/08/2022 | 12.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 03/08/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 566 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/08/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000188 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/08/2022 | 2800.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMPETIÇÃO E FESTIVAL DE VIOLEIROS, NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11448 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/08/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/08/2022 | 700.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4024 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 03/08/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4025 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/08/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS(PRICK TESTE DE PROVAÇÃO NASAL DUPLO-CEGO) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE HENRY INACIO CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4477 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/08/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA DANIELE SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52624 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 03/08/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSEFA FERNANDES SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005691 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 03/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RANNYELE OLIVEIRA HONORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005692 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/08/2022 | 2550.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1427 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/08/2022 | 2016.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO COMPLEXO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11446 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003234 | 03/08/2022 | 11752.53 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 552 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003235 | 03/08/2022 | 12196.51 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 553 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/08/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/08/2022 | 15.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/08/2022 | 300.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2022 | 200.00 | 00005561117459 | EDINEIDE CALDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE POER PÚBLICO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR ESTAR EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/08/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/08/2022 | 918.00 | 23483804000194 | CONFEDERAÇÃO EDUCACIONAL DO BRASIL DE ARTES MARCIAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES E CERTIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO DE FAIXAS DE KARATÊ, REALIZADO NO IV EVENTO ESPORTICO DE KARATÊ, DENTRO DA PPROGRAMAÇÃO ALUSIVAS AO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 04/08/2022 | 900.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAL HIDRÁULICO E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3923 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 04/08/2022 | 183.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 50.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25573 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/08/2022 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 50.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25574 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 04/08/2022 | 352.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77665 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 04/08/2022 | 262.08 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77666 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 04/08/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007535535461 | MARIA DANIELA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR JOSE CALDAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11462 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/08/2022 | 800.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/08/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 01/08/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 223 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 04/08/2022 | 227.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 04/08/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017355 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003281 | 04/08/2022 | 8190.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME - PAG POUCO CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL DGI2 INT /DGI2 EXT 120000 BTUS 220 VTS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.117, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2022 | 400.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM SAÍDA EM 05/08/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/08/2022 | 250.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003285 | 05/08/2022 | 6394.29 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.978 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 05/08/2022 | 3990.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE ABRIL; MAIO E JUNHO DO CORRENTTE ANO, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL E NOTA FISCAL Nº 11459 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 05/08/2022 | 2845.00 | 32349931000196 | MARIA JURANDYR ARAUJO PRAGANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR TIPO BOLSAS ARTESANAIS, TIPO CARTEIRO BORDADAS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 90005153 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 05/08/2022 | 608.10 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004694 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 05/08/2022 | 55.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/08/2022 | 600.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGAOS ESTADUAIS, E PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO DA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003286 | 05/08/2022 | 5118.28 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.979 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003295 | 08/08/2022 | 37142.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.108 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003302 | 08/08/2022 | 10300.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, JUNTO AO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11465 ANEXA, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 08/08/2022 | 300.00 | 00013368054473 | POLIANA PORCINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO HOREBENSE DE FUTEBOL PARA FINS E PARTICIPAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR - TORNEIO DE DUVAN NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003297 | 08/08/2022 | 23915.12 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.110 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 08/08/2022 | 6664.80 | 07023815000135 | CONFECCOES J R LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS PARA CONFECÇÃO DE KITS GESTANTES, DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.085 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 08/08/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26479 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 08/08/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MELYNDA DA SILVA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002501 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 08/08/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3044, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003296 | 08/08/2022 | 16847.93 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001.109 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 08/08/2022 | 3000.00 | 03616243000147 | ASSOCIAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PROVENIENTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISOC VALDIR DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 001218 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/08/2022 | 1270.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDILENE DE SOUSA PEREIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001543 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 08/08/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005708 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 08/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SARAH VITORIA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005709 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005710 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/08/2022 | 4786.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CÓDIGO DA RECEIRTA 3703 COM VENCIMENTO PARA 25/08/2022, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 08/08/2022 | 720.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORAGNIZAÇÃO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS, QUANDO DA REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O 2º SEMESTRE PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, NO PERÍODO DE 22 E 25 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11461 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 08/08/2022 | 250.00 | 00005415397442 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA REUNIÃO PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO PARA O 2º SEMESTRE PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO, NO PERÍODO DE 22 E 25 DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11460 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 08/08/2022 | 8242.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2826 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/08/2022 | 232.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSOS ( PLACAS INDICATIVAS EM PVC ADESIVADAS MED 24X12 E 26X12) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 003.298 EM ANEXOCOM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003298 | 08/08/2022 | 27416.36 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; HONDA BROS DE PLACA MNS-8396/PB TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.111 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003304 | 08/08/2022 | 14916.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE; MANUTENÇÃO DA CISTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO O NOGUEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL Nº 179 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 09/08/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 09/08/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 09/08/2022 | 850.00 | 00010840302410 | NAEDJA FIGUEIREDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11474 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 09/08/2022 | 240.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, NA POUSADA RAIO DO SOL, PARAE QUIPE TECNICA QUE TRABALHARAM NA CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA ENERGIA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, DURANTE DIAS 03 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11472 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2022 | 915.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE ESCOLAR, JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE SITIO BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 180 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 09/08/2022 | 1281.60 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE ESCOLAR, JOSE DIAS GUARITA , NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 181 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 09/08/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO.DIARIODOSERTAO.COM.BR), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0002879 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2022 | 1880.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, UTULIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, DURANTE O PERIODO DE JULHO DO CORRENTE, DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11471 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 09/08/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2.457 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 09/08/2022 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE UM RAIO X DO TORAX EM AP E P EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3964 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 09/08/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DA FACE COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004873 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 09/08/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA VIRLANIA ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004237, EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11473, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 09/08/2022 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE ANTHONY FEITOSA BERNARDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 28867 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 09/08/2022 | 500.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, CINTILOGRAFIA RENAL, PARA O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTHONY FEITOSA BERNARDO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10382 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 09/08/2022 | 400.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A POLICLINICA MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 09/08/2022 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/08/2022 | 300.00 | 00008159504462 | TALITA DE ABREU GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA TRARAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRARAR DE PEESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010840352433 | MARIA LUANA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 09/08/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2022 | 16058.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2022 | 10556.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2022 | 4962.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.9696O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2022 | 8332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2022 | 21011.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2022 | 3999.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/08/2022 | 2655.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0020 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/08/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/08/2022 | 800.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11467 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GENICASSIO PEREIRA DE SOUSA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1014964 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003337 | 10/08/2022 | 37142.01 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.108 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.OBS:REEMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 3295 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO C/OUTRA FONTE DE REC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 10/08/2022 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11468 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/08/2022 | 3600.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11470 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/08/2022 | 19800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 08(OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11469, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/08/2022 | 400.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CAIO SILVA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003821 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/08/2022 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 RAIO X DA COLUNA TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANA SOPHIA SILVA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0009358 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/08/2022 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES (ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA COM CARDIOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA MARGARIDA BRAGA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3966 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/08/2022 | 6600.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11475, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2022 | 35612.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2022 | 16224.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2022 | 27700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2022 | 5115.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/08/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/08/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE RAFAEL TEIXEIRA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004808 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/08/2022 | 4400.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDILENE DE SOUSA PEREIRA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001542 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003389 | 10/08/2022 | 3433.41 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1236, DESTINADO AO USO/CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003395 | 10/08/2022 | 2718.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.159 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/08/2022 | 6000.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUÇÕES EM SAÚDE S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAID COM DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO RAMALHO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000263 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2022 | 12367.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003396 | 10/08/2022 | 716.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 7.160 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2022 | 17598.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DÉBITO QUE INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2022, CONFORME DESMONSTRATIVO BANCARIO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2022 | 1395.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2022 | 23384.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2022 | 33000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2022 | 326038.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2022 | 86374.24 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2022 | 53247.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2022 | 39528.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2022 | 13500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2022 | 19192.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003390 | 10/08/2022 | 10026.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.007.157 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003391 | 10/08/2022 | 3335.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.007.158 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB - VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003392 | 10/08/2022 | 1369.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.007.162 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003393 | 10/08/2022 | 1037.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.007.161 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003394 | 10/08/2022 | 1665.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 00.007.163 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/08/2022 | 608.10 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004694 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3290 EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2022 | 48851.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003403 | 11/08/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 194 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 11/08/2022 | 7260.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE J1 DE JULHO A 10 DE AGOSTO, NO TRANSPORTE DE MATEIRIAS E UTENSILIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 11483 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003406 | 11/08/2022 | 7500.08 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.121 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO TESORO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003404 | 11/08/2022 | 3500.05 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.124, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 11/08/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11482 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003405 | 11/08/2022 | 3700.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.123, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003407 | 11/08/2022 | 4400.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.122, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003410 | 11/08/2022 | 477.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.471, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.221/PJE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003411 | 11/08/2022 | 1919.50 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.470, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO N.º 002/2019-MMPPB DE 15/03/2019 E NOTICIA FATO ODO INISTERIO PUBLICO N.º 048.2049/000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003412 | 11/08/2022 | 1541.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.469, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO N.º 105/2020-MMPPB DE 19/05/2020 E NOTICIA FATO DO INISTERIO PUBLICO N.º 039.2020/000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003409 | 11/08/2022 | 26686.26 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.468, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003420 | 12/08/2022 | 3520.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 22 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003421 | 12/08/2022 | 11250.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000147 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/08/2022 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2022 | 200.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, ESPOSA DO BENEFICIARIO (CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA), DESTINADA A COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA PORTARIA SAS MIN.DA SAÚDE N.º 055 DE 24/02/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 12/08/2022 | 5632.59 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SER UTILIZADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 161582 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS AÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/08/2022 | 3750.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11466 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 12/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SEBASTIÃO ARAUJO COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006709 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 12/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA HELENA DIAS ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006710 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 12/08/2022 | 700.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4469 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 12/08/2022 | 5700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM ORTOPEDIA PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 250 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/08/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11477 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 12/08/2022 | 540.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RM PELVE EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JAMARA PEREIRA DA SILVA ALENCAR, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1999, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/08/2022 | 460.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 ATENDIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11488 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 12/08/2022 | 750.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE ZILTO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003828 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 12/08/2022 | 3076.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 12/08/2022 | 1078.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/08/2022 | 1078.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 12/08/2022 | 550.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003451 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE CAMILE PESSOA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003452 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 12/08/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS COM ALERGOIMONOLIGISTA EM PACIENTE MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE NIKOLAS GABRIEL PEREIRA FELIX, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4516 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/08/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 RAIO X DO COTOVELO ESQUERDO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ARTHUR FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0009378 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/08/2022 | 130.00 | 27231660000130 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 12/08/2022 | 166.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2022 | 950.00 | 05229948000218 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA A PREMIAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000547, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADOS NESTA CIDADE E REGIÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 12/08/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2129 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 12/08/2022 | 189.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 12/08/2022 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 12/08/2022 | 2.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/08/2022 | 50.89 | 00010574714456 | ICARO LIRA LEITE | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PEQUENA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, TIPO NOTA FISCAL DE COMPRA, COMPROBATÓRIO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 12/08/2022 | 752.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003413 | 12/08/2022 | 13731.25 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.126 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003414 | 12/08/2022 | 7905.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.254 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE.OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1751, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO CPOM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003415 | 12/08/2022 | 7669.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.477 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 12/08/2022 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO DE 02 BEBEDOUROS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 972 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/08/2022 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFO, SERVICO DE CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: SJB-1J75/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000009997 E COMPROVANTE DE PAGAMENTOS, ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/08/2022 | 175.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARE PLACA (SJB-1J75/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 17741 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 12/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 12/08/2022 | 1500.00 | 44873425000180 | HELDER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS SOBRE OBRAS E AÇÕES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, ABORDANDO AÇÕES SOCIAOS, INFRA-ESTRUTURAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100016 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00069118515487 | TARCISA BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA ANA BEATRIZ SARAIVA DOS SANTOS, QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE OO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11480 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 12/08/2022 | 635.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-51358/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11481 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 12/08/2022 | 1473.69 | 00034851097387 | JOSE ALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA COM CONSERTOS E REVESTIMENTO DO ASSOELHA DO VEÍCULO DE PACA SBJ1J75-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11476 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 12/08/2022 | 300.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRANSPORTE EM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE COM AREIA PARA RESTAURAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DURANTE DIA DE JULHO DO CORRENTE, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11487 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 12/08/2022 | 8105.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 PORTÕES NA UBS DO MUNICIPIO; MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS BEM COMO OUTROS CONSERTOS PARA ESTA PREFEITURA, CFE.NOTA FISCAL 11486 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 12/08/2022 | 1850.03 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 001.127 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 12/08/2022 | 121.18 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 12/08/2022 | 3495.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003460 | 15/08/2022 | 5341.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.479 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003463 | 15/08/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/0 A 12/08/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 98 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003462 | 15/08/2022 | 2855.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.480 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/08/2022 | 546.43 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DA BACEN JUD REFERENTE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 15/08/2022, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/08/2022 | 1020.14 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DA BACEN JUD REFERENTE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 15/08/2022, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/08/2022 | 18600.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE MATERIAL TIPO CAMISETAS, DESTINADO A SECRETARIA AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1462 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/08/2022 | 60.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA ESPECIALIZADA PARA COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO RANGER DE PLACA QFZ-0813/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 1000660 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 15/08/2022 | 935.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO RANGER DE PLACA QFZ-0813/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL 0002.308 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003461 | 15/08/2022 | 3735.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006.478 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003466 | 15/08/2022 | 1925.06 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.1112 ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 15/08/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALIADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARIANE FERREIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1637 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 15/08/2022 | 5775.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE MATERIAL TIPO CONJUNTO PADRÃO ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV, PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1463 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/08/2022 | 300.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA-PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES, QUE SERÁ REALIZADA NAQUELA LOCALIDADE, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/08/2022 | 280.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMAS (01) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA-PB, A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES, QUE SERÁ REALIADA NO DIA 09 DE AGOSTO DO COORRENTE, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11489, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 16/08/2022 | 656.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 16/08/2022 | 600.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11494 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 16/08/2022 | 2000.92 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 16/08/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/07 A 15/087/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11490, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 16/08/2022 | 940.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARA A EQUIPE DE ELETRICISTAS QUE PRESTAREM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11491 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/08/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 16/08/2022 | 3629.66 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 16/08/2022 | 9600.92 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS LOCADOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, APURADAS NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE DO ICMS/ESTADUAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 17/08/2022 | 175.52 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/08/2022 | 1750.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003493 | 17/08/2022 | 8902.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.898 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/08/2022 | 360.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/08/2022 | 2252.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.899 DESTINADO AO USO /CONSUMO DOS MUSICOS E TRABALHADORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 17/08/2022 | 350.00 | 00079860133468 | NORMANDA MARIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DE CLINICA DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO E CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO DA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 17/08/2022 | 750.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO COM GINECOLOGISTA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SIBELE SOUSA PEREIRA FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000657 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 17/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005741 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 17/08/2022 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DORALICE DE SOUSA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 005740 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/08/2022 | 1970.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.900 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO E CONFECÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO PROGRAMA DO SCFV, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 17/08/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11493 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 17/08/2022 | 1060.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, REALIZADAS EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11492 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 17/08/2022 | 1900.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 286 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 17/08/2022 | 300.00 | 00070533012490 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 17/08/2022 | 280.00 | 00010195658450 | DENILSON GUILHERME PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A INSTALAÇAO DE UMA TABELA DE BASQUETE ESTILO NAVAL NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA, NESTA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, NESTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11495 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003488 | 17/08/2022 | 43699.70 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.462, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000182022 | 0003489 | 17/08/2022 | 39055.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.463, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003508 | 18/08/2022 | 21487.00 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DÉCIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000225 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 18/08/2022 | 250.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE HALLEY GONÇALVES DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3047 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/08/2022 | 1150.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELVIRA ARRUDA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0009397 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 18/08/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ELVIRA ARARUNA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 527 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 18/08/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/08/2022 | 4734.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DE PLACA: QSB-4517/PB; MNS-8396/PB E QSI-7687, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 18/08/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003507 | 18/08/2022 | 10965.25 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E NATURAL COM FECHAMENTO EM ALAMBRADA NA CRECHE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO CONTRATO 0047/2022 PROVENIENTE DA DISP 013/2022, CFE. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03 E NOTA FISCAL Nº 224 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003526 | 19/08/2022 | 3999.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.362 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003527 | 19/08/2022 | 2700.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.366 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 19/08/2022 | 767.60 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA NELMA CAVALCANTE LIMA, DO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0003536 | 19/08/2022 | 105875.27 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA 380/220V, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA REDE DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, COM MANUTENÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS E CABEAMENTO EXTERNO DOS AR-CONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL 010 E CONTRATO 051/2022/CPL, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 19/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 19/08/2022 | 750.15 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2022 | 1.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 19/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 19/08/2022 | 1472.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 19/08/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1232 ANEXA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 19/08/2022 | 2.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 19/08/2022 | 133.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 19/08/2022 | 6.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 19/08/2022 | 97.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/08/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES DE NASOFIBROSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCA DANIELLE SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 003459 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 19/08/2022 | 2000.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001549 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 19/08/2022 | 110.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, SAÚDE BUCAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.266 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 19/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/08/2022 | 100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE 01 RAIO X, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 19/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 19/08/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 19/08/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPOIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 19/08/2022 | 900.00 | 29025287000196 | ODENICE DANTAS DE CALDAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES RECEITUARIAS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.019 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 19/08/2022 | 1750.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM FUNERAL E COROA DE FLORES, PARA SEPULTAMENTO DA SRA. JULIA DELFINO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 624 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 19/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 22/08/2022 | 96.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA - EMATER, DESTE MUNICIPIO, EQUIPE DE ENGENHEIROS E ESTAGIÁRIOS DA EMATER, REL. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11504 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003539 | 22/08/2022 | 4649.50 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 128 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 22/08/2022 | 738.00 | 00004849593445 | WELLIDA VALERIA DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO E COMPRA DE ÓCULO PARA CORREÇÃO VISUAL DE SEU FILHO; RODRIGO SOUZA DIAS FILHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 22/08/2022 | 373.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB DE OUTROS MUNICIPIOS QUE SE DESLOCAM PARA PRESTAR SERVIÇO NESTE, REL. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11506 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/08/2022 | 520.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 04 PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 22/08/2022 | 4400.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CEZARIANA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE RITA DE CASSIA SOUSA ANDRADE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0008330 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003538 | 22/08/2022 | 11250.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 147 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.OBS:EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3421, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009283209443 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO MONTE DA BENÇÃO, NA CIDADE DE jOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.499 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 22/08/2022 | 1250.00 | 00011846915414 | ROBERIO MATEUS TOMAZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA CASA DE APOIO MONTE DA BENÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.498 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 22/08/2022 | 1844.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11508 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL PLANTONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11511 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 22/08/2022 | 315.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET PARA O EVENTO DIA D DE CITILOGIA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11513 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 22/08/2022 | 550.00 | 00011166578488 | ANAMIZIA SOARES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET PARA O EVENTO "AGOSTO DOURADO" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATENDENDO AS GESTANTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11510 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11509 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 22/08/2022 | 5400.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 08(OITO) PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE JULHO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11512, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 22/08/2022 | 3000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: ANTONIO VIEIRA DIAS JUNIOR E ANTONIO SEVERO DOS SANTOS, CONF.NOTA FISCAL 11539 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA ESTANDO OS MESMOS RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 22/08/2022 | 5000.00 | 00005174093483 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA CESSÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO)MEDINDO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CAVALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, DE INTERSSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃO PARA ESRTANCAMENTO DE ESGOTAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 22/08/2022 | 1500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, RELATIVO AS TARIFAS EM VIRTUDE DA FOLHA DE PAGAMENTOD OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME VALOR TRANSFERIDO PARA A FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 22/08/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001092 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 22/08/2022 | 180.00 | 00003988187461 | BRUNO ALBUQUERQUE GONSIM CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO REDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DESTA EDILIDADE DESTINADO AO CUSTEIO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO PARA OS ALUNOS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DA IV COPA DE FUTEBOL SOCIETY SHOW DE BOLA, REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, ENTRE OS DIAS DE 15 A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 22/08/2022 | 600.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11502 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 22/08/2022 | 400.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11538 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/08/2022 | 1864.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11507 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/08/2022 | 94355.07 | 00394544000851 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMASCENTE AO CONVENIO 852976 - CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLÍNICA, TENDO SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA - AG. DA CEF - SOB O N.º 647.085-3, ORA DEVOLVIDO NESTA DATA, CONFORME GUIA (GRU) AO MINISTERIO DA SAÚDE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/08/2022 | 17487.96 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMASCENTE AO CONVENIO - 886800 - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, TENDO SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA - AG. DA CEF - SOB O N.º 647.242-4, ORA DEVOLVIDO NESTA DATA, CONFORME GUIA (GRU) AO MINISTERIO DO ESPORTE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/08/2022 | 11733.45 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMASCENTE AO CONVENIO - 877698 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, TENDO SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA - AG. DA CEF - SOB O N.º 71.070-6, ORA DEVOLVIDO NESTA DATA, CONFORME GUIA (GRU) AO MINISTERIO DO ESPORTE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0003544 | 22/08/2022 | 24404.50 | 30116303000135 | INCOLAMA - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 206 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADO EM PRÉDIOS E UNIDADES PÚBLICAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11501 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11500 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 22/08/2022 | 1883.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11505 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 22/08/2022 | 1370.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INSTALAÇAO DE 02 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS NA CRECHE FRANCISCO VANIERE, INCLUSIVE 12 METROS DE CANO DE COBRE E 18 METROS DE CABO PP E CANO PARA DRENAGEM E MANUTENÇÃO DE OUTROS APARELHOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 26 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 22/08/2022 | 310.00 | 21060243000195 | JOSE FRANCIMAR DIAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 22/08/2022 | 478.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11503 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTR.DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003567 | 22/08/2022 | 30000.00 | 00054259410300 | MARTINEZ PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO)MEDINDO 7.260 M2, LOCALIZADO NO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, DE INTERSSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/08/2022 | 500.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/08/2022 | 1730.00 | 00078931061404 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULO TIPO VAN, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA N.º 002.858 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 23/08/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11536 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 23/08/2022 | 1473.69 | 00034851097387 | JOSE ALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PARA EFETUAR O REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO VEÍCULO TIPO VAN ESCOLAR DE PLACA RID-5J00/PB, QUE ENCONTRA-SE COM AVARIA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NESTE MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11516 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003578 | 23/08/2022 | 1470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.878 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 23/08/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000389 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 23/08/2022 | 10500.00 | 00016080505487 | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, USADA EM DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DE ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11537 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 23/08/2022 | 3000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00011 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003571 | 23/08/2022 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.874 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003572 | 23/08/2022 | 1620.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA - OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.872 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003573 | 23/08/2022 | 1430.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA - QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.873 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2022 | 500.00 | 00004800224454 | FERNANDA DIAS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA FAZER CADASTRAMENTO DE FAMILIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SEREM BENEFICIADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL/PAB GOV.FED. NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003579 | 23/08/2022 | 3880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.880 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003574 | 23/08/2022 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - RLX-4C66/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.875 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003575 | 23/08/2022 | 3260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.876 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003576 | 23/08/2022 | 6120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.877 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003577 | 23/08/2022 | 1525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.879 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003592 | 24/08/2022 | 3735.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.478 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.OBS;REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3461, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 24/08/2022 | 500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 24/08/2022 | 2472.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11528 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 24/08/2022 | 2160.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11529 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 24/08/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11531 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 01 PASSAGEM, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 24/08/2022 | 7200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE PET COM ANALOGO DE SOMASTOSTATINA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ALVES DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1107478 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 24/08/2022 | 588.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.114, DESTINADO A COMITIVA DO SR. PREFEITO QUANDO SE DESLOCA A OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 24/08/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11530 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 24/08/2022 | 700.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA ROSOVIARIA MUNICIPA JUNTO A SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11523, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 24/08/2022 | 700.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11524 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 24/08/2022 | 700.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11525 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 24/08/2022 | 400.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS) DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11533 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/08/2022 | 1120.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS (CALÇAMENTOS) DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11532 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 24/08/2022 | 960.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11534 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 24/08/2022 | 650.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11535 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003590 | 24/08/2022 | 5341.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.479 ANEXA, COM RECURSOS DO QSE.OBS;REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3460, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE REC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003591 | 24/08/2022 | 7669.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.477 ANEXA, COM RECURSOS DO QSE.OBS;REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3415, ORA ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE REC | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 25/08/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11450 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 25/08/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11543 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 25/08/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11545 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 25/08/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11541 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 25/08/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11542 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 25/08/2022 | 23.45 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 25/08/2022 | 750.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11526 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 25/08/2022 | 750.00 | 00071715574486 | JOAO VICTOR CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11527 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11514 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00091825644420 | JOACIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11517 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11518 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 25/08/2022 | 1125.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11519 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11520 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11521 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 25/08/2022 | 1150.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11522 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11515 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/08/2022 | 600.00 | 00016365498888 | CICERO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO, PARA UMA APRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO DIA 13 DE AGOSTO COM A BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, "ZUZINHA E BANDA" NA 5ª EDIÇÃO DO ODM-ORÇAMENTO DEMOCRÁRTIO MUNICIPAL NO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 25/08/2022 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1003989 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2022 | 153.10 | 04892707000100 | DNIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO QUANDO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO QUANDO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2022 | 208.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: QSI-7687/PB; PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E BOLETO BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 25/08/2022 | 2000.00 | 00005017896694 | ALECIO CRISTIANO E SANTOS BARCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ARTRODESE DA COLUNA CERVICAL FAVORECEDNDO A MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JORGE MENDES GOMES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11540 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 25/08/2022 | 1990.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/08/2022 | 180.00 | 00038421933787 | FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMAS (01) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A FIM PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES COM O SECRETÁRIO DAMIÃO RAMOS, QUE SERÁ REALIADA NO DIA 19 DE AGOSTO DO COORRENTE, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/08/2022 | 200.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, A FIM PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES COM O SECRETÁRIO DAMIÃO RAMOS, QUE SERÁ REALIADA NO DIA 19 DE AGOSTO DO COORRENTE, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 26/08/2022 | 400.00 | 00030334075874 | VERILENE GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003663 | 26/08/2022 | 4052.55 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RAJUSTE DO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1061335-07/2018/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000226 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONCLUSÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003664 | 26/08/2022 | 4265.76 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RAJUSTE DO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NAS MARGENS DA PB400, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. CONTRATO/REPASSE Nº 1061335-07/2018/CAIXA/OGU/MINISTERIO DA CIDADANIA/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, TOMADA DE PREÇO 0006/2020, CONTRATO 009/2020, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2022/000227 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003633 | 26/08/2022 | 30211.65 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.472, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003654 | 26/08/2022 | 8852.62 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.473, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00053021029434 | RONILDO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009343975465 | JOSEFA RIBEIRO GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS MENSAIS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 26/08/2022 | 2166.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.842 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 26/08/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11550, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 26/08/2022 | 2150.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 114 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 26/08/2022 | 231.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.844 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 26/08/2022 | 90.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA UBS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EQUIVALENTE A 02 DIÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11549 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 26/08/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11547 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11548 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11546 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 26/08/2022 | 350.00 | 00045072582434 | MARIA ILZA ALVES FURTADO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 26/08/2022 | 1820.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001554 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 26/08/2022 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CICERO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 26/08/2022 | 997.50 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONTE A REMUNERAÇÃO DO PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, CONFORME ART. 09 E 10 E SEU PARÁGRAFO UNICO DA LEI MUNICIPAL N.º 398 DE 14/07/2020, CFE. RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 26/08/2022 | 565.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E CONSERTO DE UM NOTEBOOK JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 26/08/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 10001 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 26/08/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11555 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 26/08/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11556 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 26/08/2022 | 400.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO RELIGIOSO (CULTO), CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 26/08/2022 | 2260.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 113 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 26/08/2022 | 263.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 26/08/2022 | 23.18 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 26/08/2022 | 415.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2022, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11553 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11554 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003660 | 26/08/2022 | 24756.73 | 43350079000193 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO ALVES ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANIL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO N.º 10027/2022-CPL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 00004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003634 | 26/08/2022 | 1369.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.162 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS;REEMPENHANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3392, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECUR | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003635 | 26/08/2022 | 1037.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DOMESTICO UTILITÁRIO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.161 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS;REEMPENHANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3393 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003636 | 26/08/2022 | 1665.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.163 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS: REEMPENHANDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3394 EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/08/2022 | 3570.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 112 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/08/2022 | 2363.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.843ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 26/08/2022 | 2400.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11551 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/08/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11552 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/08/2022 | 4874.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/08/2022 | 87159.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/08/2022 | 18838.22 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL VAAT RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/08/2022 | 14328.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11558 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00008664593400 | PEDRO BATISTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11557 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 28/08/2022, E RETORNO EM 30/08/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/08/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇPOS AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 29/08/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 29/08/2022 | 2048.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 29/08/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000581 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 29/08/2022 | 250.00 | 06740278000181 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UAM CONSULTA MEDICA COM DR. JOÃO NETO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CECYLIA DIAS DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20433 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 29/08/2022 | 675.00 | 47058710000136 | DS CLINICA INTEGRADA DE SAUDE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME E PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE APOARECIDA LETICIA DE LIMA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00005 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 29/08/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 638, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 29/08/2022 | 140.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIANA DE SOUSA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1015891 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 29/08/2022 | 750.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 29/08/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/08/2022 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100019 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 29/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DALVINA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100020 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LUCIANA LIMA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100021 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 29/08/2022 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100022 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 29/08/2022 | 470.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ECOCARDIOGRAMA, COM MÉDICO CARDIOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100003 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 29/08/2022 | 1055.00 | 00007283338489 | CRISTIANO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA COM AS ESTRADAS PRINCIPAIS E AUZILIARES NA DIVISA COM O ESTADO DO CEARÁ E COM O SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE AMO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 11559 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 29/08/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL N.º 11560 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/08/2022 | 18599.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 29/08/2022 | 1880.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O NOGUEIRÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11497 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 30/08/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11561 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2022 | 520.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 04 BILHESTES DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2022 | 350.00 | 00008578684460 | SIMONE EVANGELISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR RENAN EVANGELISTA GONÇALVES, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 30/08/2022 | 3720.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11564, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2022 | 9184.46 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/08/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE NELSON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100002 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2022 | 41076.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 30/08/2022 | 431.79 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 DO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2022 | 12.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/08/2022 | 4000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 135076 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/08/2022 | 4000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 135077 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/08/2022 | 4000.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 135078 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 30/08/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 01/09/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 234 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 30/08/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000193 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/08/2022 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003694 | 30/08/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 101 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003695 | 30/08/2022 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 30/08/2022 | 108.53 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 30/08/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 30/08/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 224 ANEXA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, DELANIO BEZERRA DE OLIVEIRA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11566 ANEXA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/08/2022 | 500.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11592 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 30/08/2022 | 628.20 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLW-5I78/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77904 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003705 | 30/08/2022 | 50861.56 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.113 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003713 | 30/08/2022 | 2700.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.366 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICPAL - FUNDEB:OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3527, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO POR TER SIDO PAGO COM OUTRA FONTE DE RECURSO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/08/2022 | 3519.20 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL 00001167, DESTINADO A SER UTILIZADO EM APARELHOS E COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/08/2022 | 2880.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO IMPRESSORA EPSON MULT L6171, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1166 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003739 | 31/08/2022 | 3999.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.362 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 31/08/2022 | 808.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA FRANCISCA DANIELA DA SILVA MARIZ, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF Nº 11562 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 31/08/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 31/08/2022 | 582.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE ESCOLAR, EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 182 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 31/08/2022 | 3000.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO PEREIRA DIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11570 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, NA CONDIÇÃO DE GARI, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO JULIO CESAR GONÇALVES DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11569 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00026414174807 | JOSE RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO ABILIO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11568 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 31/08/2022 | 600.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONDUZINDO MATERIAIS DE PARA A SESSÃO PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADA NO SITIO BRAGA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11567 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 31/08/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 31/08/2022 | 111.90 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003761 | 31/08/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 10002 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 31/08/2022 | 4190.92 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU) EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 31/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2022 | 7815.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS, E MEIO FIO NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 31/08/2022 | 646.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00005636890486 | LEOSMAN DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, A TÍTULO DE PATROCÍNIO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DA INDEPENDENCIA" QUE SERÁ REALIZADO NA QUADRA DE ALDO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 31/08/2022 | 572.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 31/08/2022 | 69.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 31/08/2022 | 45.89 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 31/08/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2022 | 5739.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO DIVESOS, EM FAVOR DA BACEN JUD REF. PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 29/08/2022, APURADO EM EXTRATO DE CONTA, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 31/08/2022 | 2048.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2022 | 2.77 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLV DA EDUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A MP 81, CONFORME GUIA (GRU) AO FNDE, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 5739.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO BRADESCO-AJUDA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM FAVOR DA BACEN JUD REF. PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 26/08/2022, APURADO EM EXTRATO DE CONTA, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/08/2022 | 9572.44 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2022 | 5739.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DO BNB - FUNDO DE AVAL EM FAVOR DA BACEN JUD REF. PRECATÓRIOS JUDICIAIS, DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, EM 29/08/2022, APURADO EM EXTRATO DE CONTA, CONFORME PROCESSOS EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 31/08/2022 | 920.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ELVIRA ARAUJO ARAUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000532 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 31/08/2022 | 176.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 31/08/2022 | 1470.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 03 RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: ANA MARIA FEITOSA;E SILVINO BERNARDINO FEITOSA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2002, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 31/08/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: DARQUOÇENE M DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2003, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DALVINA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100038 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 31/08/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100037 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 31/08/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE RESSONANCIA SELA TURCICA (HIPOFISE), REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE NATALIE APARECIDA LOPES FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1107757 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 1900.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM A CONFECÇÃO DE 02 PRÓTESES DENTÁRIAS(PROTESE SUPERIOR E INFERIOR) PARA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11591 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 1150.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM A CONFECÇÃO DE 03 PRÓTESES ADESIVAS E DUAS PLACAS DE OCLUSÃO PARA A MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11590 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 150.00 | 00007855693408 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 31/08/2022 | 1450.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 293 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 31/08/2022 | 900.00 | 29025287000196 | ODENICE DANTAS DE CALDAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES RECEITUARIAS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.020 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003755 | 31/08/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11571 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/08/2022 | 4000.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 33 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/09/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA REFERENTE A REALIZAÇÃO 60 CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO EM PSIQUIATRIA, JUNTO AO CAPS I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/09/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11586 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/09/2022 | 3100.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0021 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003775 | 01/09/2022 | 11393.07 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000228 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003776 | 01/09/2022 | 17704.79 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DO SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME CONVENIO 504/2019/SEECT/PB, CONTRATO N.º 0053/2020 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 0005/2020, E NOTA FISCAL DE Nº 2022/0000229 EM NOSSO PODER, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2022 | 150.00 | 00004310264409 | LUCIENE GOMES MARIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/09/2022 | 395.25 | 00005174093483 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RESTANTE PELA INDENIZAÇÃO PELA CESSÃO DE UM IMÓVEL (TERRENO)MEDINDO, LOCALIZADO NO SITIO POÇO DO CAVALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, DE INTERSSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO, UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃO PARA ESRTANCAMENTO DE ESGOTAMENTO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/09/2022 | 380.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLOGICA ESPECIALIZADOS, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º0003504 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/09/2022 | 400.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM MASTOLOGISTA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSEFA HALLEY G DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1002328 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/09/2022 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGUCO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º0005760 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/09/2022 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO DE CATARATA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000595 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/09/2022 | 345.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 60.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25720 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/09/2022 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 60.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25721 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/09/2022 | 442.40 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77982 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/09/2022 | 569.44 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 60.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D06/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 77983 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/09/2022 | 960.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICOS PLANTONISTAS E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11594 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/09/2022 | 470.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA E UMA ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA COM BIOPSIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ELVIRA ARAUJO ARAUNA E MARIA DO SOCORRO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000534 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11576 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11575 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11578, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11582 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11579 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/09/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11585 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11581 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11584 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11589 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11574 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11583 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11577 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11573, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/09/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11588 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11580 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/09/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11587 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/09/2022 | 1200.00 | 03385532000182 | FRANK CHARLES DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA MOA-7301/PB, UTILIZADO PARA TRANSORPTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE UM SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11.595 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 02/09/2022 | 4302.60 | 30464483000146 | LIDIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO ANEXO JOSE DUAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0066 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11599 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 02/09/2022 | 1800.00 | 44538317000151 | CAIO JORGE PEREIRA ALVES FERRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONFECÇÃO DE 02 ESTRIBOS PARA VEÍCULO FIAT DUKATO, DE PLACA SBJ-IJ75 E RID-5J00, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 02/09/2022 | 140.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 3150 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 131 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 02/09/2022 | 480.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 395 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 132 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003822 | 02/09/2022 | 9115.50 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.034 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003823 | 02/09/2022 | 1968.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.783 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003824 | 02/09/2022 | 835.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.784 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/09/2022 | 134.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/09/2022 | 3500.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO E PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURAL, eLÉTRICO HIDRÁULICO, SANITARIO, PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIOS) DEUMA EDIFICAÇÃO PARA BENEFICAMENTO DE PRODUTOS DE APICULTURA NO SITIO PINGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 227 ANEXA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/09/2022 | 64.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 02/09/2022 | 21.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 02/09/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017512 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 02/09/2022 | 1280.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 02/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA RITA VITAL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000012 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 02/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM VENDA DE VACINA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100010 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 02/09/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM OBSTETRA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DERLANIA DA SILVA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 10006 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 02/09/2022 | 1300.00 | 00007127951462 | LANNA CRISTIYNA DO REGO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIA, CONFORME DESCREILAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º14894 EM MUNICIPE ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 02/09/2022 | 600.00 | 00098120697472 | JOSE MILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE ANCORA DO SITIO AREIA DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11598 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 02/09/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/09/2022 | 780.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 06 BILHESTES DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003821 | 02/09/2022 | 3143.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.035 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 02/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003853 | 05/09/2022 | 10722.57 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.115 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 05/09/2022 | 600.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE RETENÇÃO DE INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 393 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/09/2022 | 250.00 | 00005733872497 | JUCELIA ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA VAGINAL COM URGÊNCIA, ESTANDO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017 E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, E COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003850 | 05/09/2022 | 15043.55 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.117 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 05/09/2022 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ELETRONEUMIOGRAFIA FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001024 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 05/09/2022 | 600.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11605, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 05/09/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TC EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11602 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 05/09/2022 | 200.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM UM AULÃO DE ZUMBA REALIZADO NOEVENTO SAÚDE EM AÇÃO, NA LOCALIDADE DE SÍTIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11603 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003852 | 05/09/2022 | 9749.02 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.114 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 05/09/2022 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LOURIVAL VICENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00001015 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/09/2022 | 2967.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE DE PLACAS: QSA-6778/PB; QSA-6758/PB; RLW-5178/PB, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 05/09/2022 | 2440.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FORD RANGER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 341 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 05/09/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2.508 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 05/09/2022 | 1560.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DESCREIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11600, ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 05/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 05/09/2022 | 133.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 05/09/2022 | 236.32 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 05/09/2022 | 112.71 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003851 | 05/09/2022 | 16311.21 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; HONDA BROS DE PLACA MNS-8396/PB TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003834 | 05/09/2022 | 10674.01 | 19369906000106 | FFJ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA E NATURAL COM FECHAMENTO EM ALAMBRADA NA CRECHE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO CONTRATO 0047/2022 PROVENIENTE DA DISP 013/2022, CFE. BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04 E NOTA FISCAL Nº 230 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003848 | 05/09/2022 | 8958.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10888, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003849 | 05/09/2022 | 8958.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA (QFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10887, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003860 | 06/09/2022 | 5972.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA (CGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10914, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003861 | 06/09/2022 | 6780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10915, EM ANEXO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FNDE/PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 06/09/2022 | 560.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES E PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11597 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/09/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003862 | 06/09/2022 | 2290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10916 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 06/09/2022 | 900.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS,(BUFET) DESTINADO AO EVENTO DE SESSÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, OCORRIDO NO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11601 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/09/2022 | 4249.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 06/09/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 26944 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 06/09/2022 | 170.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA - GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIL GRAFICO DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3907 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003863 | 06/09/2022 | 5595.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 10917 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003864 | 06/09/2022 | 5390.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQE-7862/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 10913 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 06/09/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11611, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 06/09/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 06/09/2022 | 6139.05 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SER UTILIZADO PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES E ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O MÊS DE AGOSTO/202 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.343 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 06/09/2022 | 2103.80 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A SER UTILIZADO NAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA DO SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.342 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 06/09/2022 | 600.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, COM ATIVIDADES REALIZADAS EM EVENTOS PARA GESTANTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11606 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL /CRAS/SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 06/09/2022 | 1748.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO COMPLEXO ESPORTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11596 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003859 | 06/09/2022 | 4192.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO SPIN DE PLACA (QSI-7687/PB), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10912 EM ANEXO, COM RECURSOS DO DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 06/09/2022 | 3600.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 02 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11604, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 08/09/2022 | 891.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.1206, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SISTEMA DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/09/2022 | 520.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 04 BILHESTES DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 08/09/2022 | 1026.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.344 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 08/09/2022 | 100.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM REPARO E TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE 02 TONNERS BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚUDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE CATATERISMO CARDIOCO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1015160 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 08/09/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1002263 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 08/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO SANTINO DE SOUSA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005771 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 08/09/2022 | 1100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LAURENI BALBINO ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005772 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 08/09/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 MAMOGRAFIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009519, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 08/09/2022 | 1456.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 346 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/09/2022 | 200.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 08/09/2022 | 400.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 08/09/2022 | 1123.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PARA CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 345 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 08/09/2022 | 300.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR UMA APRESENTAÇÃO NA TERCEIRA PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11615 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET COM FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, EM EVENTO DURANTE A SEGUNDA PLENARIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL NO SITIO CAPIM NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11613 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET COM FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, EM EVENTO DURANTE A TERCEIRA PLENARIA PARA O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL NO SITIO CAPIM NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11614 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 08/09/2022 | 171.79 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 08/09/2022 | 98.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 08/09/2022 | 2320.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11610 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 08/09/2022 | 835.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.784 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3824, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 08/09/2022 | 1968.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0001.783 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3823, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012176066456 | MARIA ESTEFANI DOS SANTOS PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE BIBLIOTECARIA PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTOO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11609 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003891 | 08/09/2022 | 999.00 | 00053020995434 | CICERO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900068903, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003892 | 08/09/2022 | 2176.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900068984, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003893 | 08/09/2022 | 1049.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900069002, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/09/2022 | 160.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS POARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAQUELA LOCALIDADE, PARA EFETUAR TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/09/2022 | 220.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0 (UMA) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS POARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DAQUELA LOCALIDADE, PARA EFETUAR TREINAMENTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, E UMA VALOR REF. AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA GUIA, CFE. ANEXO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 09/09/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/09/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 09/09/2022 | 371.27 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 20.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025755 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 09/09/2022 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃO DE 20.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025756 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/09/2022 | 776.73 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃODE 20.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78058 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 09/09/2022 | 246.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/2021 E MODELO/2022, RELATIVO A REVISÃODE 20.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78059 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00028333289827 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTUAIS COMO TRABLAHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11616 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 09/09/2022 | 430.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DO PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 023, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003943 | 09/09/2022 | 20780.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.136 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003944 | 09/09/2022 | 8500.02 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL LIMPEZA E HIGINE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.137 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - QSE-SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 09/09/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 09/09/2022 | 2784.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, GUARDAS MUNICIPAIS; VIGILANTE; GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERÍODO DE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11617 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 09/09/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 2897 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 09/09/2022 | 800.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11622 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETMEBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/09/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/09/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/09/2022 | 4.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 09/09/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1250 ANEXA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 09/09/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 09/09/2022 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 09/09/2022 | 300.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003929 | 09/09/2022 | 1549.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.476, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO N.º 105/2020-MMPPB DE 19/05/2020 E NOTICIA FATO DO INISTERIO PUBLICO N.º 039.2020/000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003930 | 09/09/2022 | 477.28 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.477, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÇAO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.150221/PJE, MINISTERIO PUBLICO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003931 | 09/09/2022 | 1891.37 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.475, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFÍCIO 002/2019-MMPB DE 15/03/2019 E NOTICIA DO FATO DO MINISTÉRIO PUBLICO N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 09/09/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA FABIANA ALVES FEITOSA E ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2026, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 09/09/2022 | 130.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMIANA DE SOUSA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1016230 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 09/09/2022 | 2014.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00132 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 09/09/2022 | 2200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 03 TOMOGRAFIAS COM CONTRASTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE:EDIVAN DIAS GUARITA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009539, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/09/2022 | 200.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE BUSCA DE VACINAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 09/09/2022 | 380.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO, CINTILOGRAFIA OSSEA, PARA O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10903 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 09/09/2022 | 4675.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MERCIA MARIA DIAS, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00017363 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 09/09/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00039569624434 | ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/09/2022 | 300.00 | 00006664552442 | CLEUDIVAN DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO - SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 09/09/2022 | 400.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 09/09/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 09/09/2022 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONA DE SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0003932 | 09/09/2022 | 12074.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESCARTÁVEIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.474, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/09/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003969 | 12/09/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE JUNHO A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11619 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003970 | 12/09/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE JULHO A 22 DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11620 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 12/09/2022 | 855.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 294 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 12/09/2022 | 132.59 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/09/2022 | 2785.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 12/09/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002531 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 12/09/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE TÓRAX, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE TAMIRES FEITOSA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3993 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 12/09/2022 | 1500.00 | 24340037000127 | CLINICA CIRURGICA PEDIATRICA CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM ANESTEDIA PARA CIRURGIA ENSONASAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 957 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÁUDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 12/09/2022 | 3800.00 | 00003330616326 | EMILIO SALVIANO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS (ADENOAMIGDALECTOMIA), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000014 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 12/09/2022 | 1700.00 | 06740278000181 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EXTIRPAÇÃO DE TUMOR TINOFARINGE, COM DR. EMILIO SALVIANO NETO, RELATIVO A PARTE HOSPITALAR, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20501 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 12/09/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA E CONULTA COM PNEUMOLOGISTA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE TAMIRES FEITOSA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003514 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 12/09/2022 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE AGLAENE LEANDRO DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6927 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 12/09/2022 | 2000.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.070.028, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE LUCILENE TOMAZ, , COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 12/09/2022 | 800.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE CICERA EVANGELISTA SOUSA E ALIANE FERNANDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3991 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 12/09/2022 | 90.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MATEUS MAX OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3983EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 12/09/2022 | 350.00 | 00009809812477 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA COM "HOÃO DE CINDÔ E BANDA FORRÓ PÉ SE SERRA" NO EVENTO NA 5ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NO SÍTIO CAPIM, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11607, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 12/09/2022 | 250.00 | 00005415397442 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA COM "MILINDRO VOZ E VIOLÃO" NO EVENTO NA 5ª EDIÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11608, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 12/09/2022 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 11621 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0003955 | 12/09/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 198 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/09/2022 | 295.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETONICOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4731 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 12/09/2022 | 1700.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRWENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 12/09/2022 | 2496.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 347 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 12/09/2022 | 380.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUCATO, MOTOR FIAE3481D7302315, COR BRANCO BRIGHT , ANO MODELO 2021 /2021, DE PLACA SBJ-1J75/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 30.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025761 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 12/09/2022 | 1124.19 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT VAN DUCATO, MOTOR FIAE3481D7302315, COR BRANCO BRIGHT , ANO MODELO 2021 /2021, DE PLACA SBJ-1J75/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 30.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78067 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003960 | 12/09/2022 | 8958.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA(NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE.NOTA FISCAL Nº 10888, EM ANEXO, COM REC.DO FUNDEB.OBS:REMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 3848, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003961 | 12/09/2022 | 8958.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA(QFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE.NOTA FISCAL Nº 10887, EM ANEXO, COM REC.DO FUNDEB.OBS:REMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 3849, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003962 | 12/09/2022 | 5972.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA(CGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE.NOTA FISCAL Nº 10914, EM ANEXO, COM REC.DO FUNDEB.OBS:REMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 3860, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003963 | 12/09/2022 | 6780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(NQK-3759/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 10915, EM ANEXO, COM REC.DO FUNDEB.OBS:REMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 3861, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/09/2022 | 6775.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA PARA PORTAS EM PVC COM ADESIVO IMPRESSO E BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 529 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 12/09/2022 | 4225.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA PARA PORTAS EM PVC COM ADESIVO, DESTINADOS EMEIF JOAQUIM BARBOSA E A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE, VINVULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 530 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 12/09/2022 | 250.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. OBS: COMPLEMENTO DO EMPNHO 2262 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 13/09/2022 | 1421.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONSUMO (PAGTO DE FATURAS DE AGUA) DE PREDIO PÚBLICO ESCOLAR MUNICIPAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, ONDE FUNCIONA CRECHE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003985 | 13/09/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 109 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 13/09/2022 | 4543.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 13/09/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 13/09/2022 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/09/2022 | 100.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/09/2022 | 489.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 13/09/2022 | 1120.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 13/09/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ÁGUA POTÁVEL (PAGAMENTO DE FATURAS) JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 13/09/2022 | 450.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONULTA COM NEUROPEDIATRICO FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA THEREZA MOREIRA DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003529 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 13/09/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONULTA MÉDICA COM GASTRO FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO MORAIS CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003530 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 13/09/2022 | 170.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003531 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 13/09/2022 | 612.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003528 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 13/09/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE IRIS POLIANA DIAS DE SOUSA SERAFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000684 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 13/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDIVIRGES SOARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005796 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 13/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA MARLENE DE LUCENA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005795 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 13/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ANA ISABEL GOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005794 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 13/09/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE EDIMI DIAS DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00017393 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 13/09/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE IVANILDO PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004988 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/09/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 01 BILHETE DE PASSAGEM, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/09/2022 | 300.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 13/09/2022 | 15901.39 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 561 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/09/2022 | 300.00 | 00007851764467 | GILDILENE DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/09/2022 | 208.96 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 02 BILHETEs DE PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 14/09/2022 | 2700.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO PRF + MAGNETERAPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA PERGENTINA BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 314 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 14/09/2022 | 130.00 | 27231660000130 | POLICLINICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NA PESSOA DE DHALUANA DE SOUSA AGNESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1008545 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00060239298420 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11641 ANEXA, COM RECURSO DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 15/09/2022 | 5216.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA RECIETA PRÓPRIA ARRECADADA PERIO DE PURAÇÃO 31/08/2022, CÓDIGO DA RECEITA 3703, COM VENCIMENTO PARA 25/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 15/09/2022 | 49.42 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 15/09/2022 | 172.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/09/2022 | 324.58 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 16/09/2022 | 3000.00 | 46484520000118 | NATANAEL QUEIROZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETRO-MECÂNICA PARA EFETUAR MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 0000008 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 16/09/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 16/09/2022 | 1684.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL E AVALIAÇÃO EXTERNA (OCZM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11618 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL PARA O EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES E BOLETOS BANCARIO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/09/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/09/2022 | 1410.00 | 00088340252453 | LUZENILDO DE SOUZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CUSTEIO COM DESPESAS DE TAXAS DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS OFICINAS DE KARATÊ DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS, QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ - EDIÇÃO 2022, EVENTO ESPORTICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PRÓXIMO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 16/09/2022 | 200.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PRODUÇÃO DE DUAS SPOT DESTINADO A COBERTURA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL DE DUAS PLENÁRIAS, NOS DIAS DE 10 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 16/09/2022 | 288.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 16/09/2022 | 41.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 16/09/2022 | 5.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 16/09/2022 | 253.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/09/2022 | 8000.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LOURIVAL VICENTE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1016387 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 16/09/2022 | 3480.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE IVONETE DELFINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000793 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 16/09/2022 | 540.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA E 2 MATERIAL PARA BIOPSIA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOÃO MORAIS CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003539 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 16/09/2022 | 460.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 02 ATENDIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11644 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 16/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE BRUNO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005804 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 16/09/2022 | 3914.00 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 129 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 16/09/2022 | 100.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 16/09/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004021 | 16/09/2022 | 5900.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 260 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/09/2022 | 300.00 | 00009214850429 | JOSE KLEBER ARAUJO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMPO ESPORTIVO PARA EFETUAR A ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DE FUTEBOL AMADOR, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O NOGUEIRÃO" NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/09/2022 | 500.00 | 00003551937443 | ROZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/09/2022 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/09/2022 | 1900.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE DOS SITIOS SOZINHO; AREIAS; LIMPEZA INSTALÇÃO DE POÇOS SITIO BELEM, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA, CFME. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11647 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 19/09/2022 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE POLISSOMOGRAFIA REALIZADO, FAVORECENDO O PACIENTE SILVINO BERNARDES FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1012075 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 19/09/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICAS SACROILIACAS E DE COLUNA LOMBAR EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JOSEFA LEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA E ALIANE FERNANDES DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2030, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 19/09/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA MACHADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000542 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 19/09/2022 | 470.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003533 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 19/09/2022 | 700.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DUAS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO E OUTRA EM JOSE VALDEIR NECO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000550 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 19/09/2022 | 500.00 | 15819269000171 | FRANCISCO JUDIVAM VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DETETIZAÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO ANCORA FRANCISOC BELARMINO FEITOSA (CHICO CAMILO) NA LOCALIDADE DE SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 19/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ARTHUR OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000830 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 19/09/2022 | 520.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PML-RAR QUANTITATIVO REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOAO GERALDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 1060580 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11635 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 19/09/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11626 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 19/09/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11628 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 19/09/2022 | 179.50 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 19/09/2022 | 700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11655 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 19/09/2022 | 500.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOSE CIRURGIA, NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 19/09/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4023 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 19/09/2022 | 210.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA MARTINS DE S LUCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4024 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 19/09/2022 | 3000.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E APOIO PARA AS 03 EDIÇÕES DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL 2022 REALIZADOS NOS SITIO BRAGA, SÍTIO CAPIM E SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 19/09/2022 | 300.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO E MATERIAIS PARA DECORAÇÃO PARA SEREM USADOS, NOS EVENTOS NAS PLENÁRIAS DO ODM - ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000019 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 19/09/2022 | 510.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/09/2022 | 306.03 | 04892707000100 | DNIT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS MULTAS E AUTOS DE INFRAÇÃO QUANDO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 19/09/2022 | 670.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS BRITANIA; INSTALAÇAO DE 06 METROS DE CANO DE COBRE E 09 METROS DE CABO PP E CANO 3X2,1 TOMADA 3 PINOS 20 AMPERES E OUTROS ACESSÓRIOS, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 27 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 19/09/2022 | 510.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DPO CAED, DESTINDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 024, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004050 | 19/09/2022 | 7575.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, TIPO ARMARIO, MESA, FOGÃO INDUSTRIAL CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 2798, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 19/09/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000442 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004036 | 19/09/2022 | 158185.25 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO 3ª(TERCEIRO)BOLETIM DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 863 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0007/2020, CONTRATO 064/2020, CTR.REPASSE 1069317-02/2019, SICONV N.º 896133/2019, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DESENV.REGIONAL, PAGO COM RECURSOS DO CONT/REPASS | 00112020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 19/09/2022 | 820.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONDUZINDO MATERIAIS DE PARA A SESSÃO PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO, REALIZADA NO SITIO CAPIM, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11646 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 19/09/2022 | 375.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.122 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 19/09/2022 | 420.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11650, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇAO DE PRAÇA DE EVENTOS E ALIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0004063 | 19/09/2022 | 11001.08 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE VALOR DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE PRAÇA CENTRAL REFERENTE AO CONTRATO CPL 00076/2020 - (SEGUNDO BLOCO) NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 57 ANEXA,COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00052021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00003013716444 | MARCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA PARA FINS DE ALIENAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3876M², NO P CONFORME PTAN N.º 0088/2022, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11652 E LAUDOS ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 20/09/2022 | 2473.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/09/2022 | 3900.00 | 44815442000161 | DLE ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DE ENSAIOS E SONDAGEM SPT, PARA INVESTIGAÇÃO GEOTECNICA DE CAMPO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE PRODUTOS DE AGRICULTURA NO SITIO PINGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 49 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 20/09/2022 | 9585.35 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 20/09/2022 | 453.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/09/2022 | 3836.37 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2022 | 1.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 20/09/2022 | 3000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00013 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 20/09/2022 | 1620.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAM SERVIÇOS ADICIONAIS NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 20/09/2022 | 100.00 | 00098119036468 | JOSE DILSON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA ALUNOS DO 2º SEMESTRE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE BARREIRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL 11661 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 20/09/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001104 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 20/09/2022 | 1266.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 20/09/2022 | 2051.58 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 20/09/2022 | 1100.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ELETROCAUTERIZAÇÃO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE THAYSE LARISSA CESAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0008373 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 20/09/2022 | 70.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIKAELLE KATHYN TAVARES NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6957 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 20/09/2022 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MILENA KAREN TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 6958 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11633 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11632 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11631 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11630 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11629 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11625 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11627 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11634 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PARA A COVID-19, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11636 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11637 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 20/09/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11638, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11639 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 20/09/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11640 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/09/2022 | 3600.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11624 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 20/09/2022 | 7200.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11623 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 20/09/2022 | 144.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA EMATER QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 213 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 20/09/2022 | 370.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCA DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 20 DE SETEMMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/09/2022 | 130.00 | 00004404268475 | IRANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS PARA SUA IRMA QUE TEM PROBLEMAS DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010277666414 | LARICIA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004754917421 | MARIA IVANILDA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO ODONSOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2022 | 2090.81 | 00091865913472 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA BRASILIA-DF, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 21/09/2022 | 300.00 | 21106819000108 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA 12163347494 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/09/2022 | 350.00 | 00070533025478 | MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/09/2022 | 200.00 | 00070532935489 | GIRLENE ALVES ESPERDIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010274734400 | JECIELMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 21/09/2022 | 600.00 | 00002803422417 | TATIANNE VIEIRA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO COM USUÁRIOS E PARTICIPANTES DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11653 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 21/09/2022 | 525.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET, DESTINADO AS OFICINAS PARA USUARIOS SO SCFV, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11654 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 21/09/2022 | 2500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DORALICE DE SOUSA VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005823 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 21/09/2022 | 6000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA COM CORREÇÃO DE FÍSTULA PERIANAL, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JUCEMAR ANTONIO MENDES VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000559 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004108 | 21/09/2022 | 3700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.147, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004109 | 21/09/2022 | 6500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.152, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 21/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM CONSULTA E EXAMES GINECOLOGICOS, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LUCINEIDE FURTADO CALDEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3906 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004118 | 21/09/2022 | 13624.47 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO REAJUSTE DA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONTRATO 001/2019, CONFORME OPERAÇÃO CR 1046841-35/2017 E SINCOV 852976, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 145 ANEXA, ATENDENDO AO PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00012018 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 21/09/2022 | 580.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E 07 DOSES DE VACINA PARA ALERGIA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1002045 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 21/09/2022 | 480.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25855 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 21/09/2022 | 430.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 40.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25856 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 21/09/2022 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78192 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 21/09/2022 | 526.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78193 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004126 | 21/09/2022 | 4500.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.146, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004127 | 21/09/2022 | 2300.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.150, DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 21/09/2022 | 656.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/09/2022 | 1500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 + IMONO HISTOQUIMICA REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 1060820 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/09/2022 | 5400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO IDCLASS BIO PROX ASK CONTROLID, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 007660 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/09/2022 | 6000.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE MAGNETOTERAPIA, ORTOBIOLOGICO + LOMBOCIATALGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: IVANILDO PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 317 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/09/2022 | 350.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ADESÃO AO CONTRATO DE SOFTWARE OFF LINE PARA ATE 200 COLABORADORES, INCLUSO TAXA DE AESÃO NA 1ª PARCELA, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 1004871, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/09/2022 | 350.00 | 25361701000187 | LUCIANA LEOANARDO DE LUCENA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE DAVI BENICIO TOMAZ DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000152 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/09/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM EXAMES MÉDICOS (PRICK-TEST COMPLETO COM TESTE DE PROVAÇÃO NASAL)REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA CECILIA CALDEIRA TIMÓTEO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004616 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/09/2022 | 1880.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE 02 DOSES MENINGOB -GSK - BEXSERO, UMA DOSE DE MENINGO ACWY-GSK E UMA DOSE DE PREVENAR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA CECILIA CALDEIRA TIMÓTEO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004617 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/09/2022 | 400.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11677 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004110 | 21/09/2022 | 3600.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.148, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004111 | 21/09/2022 | 2200.20 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.151, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 21/09/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017630 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 21/09/2022 | 1500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 135445 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/09/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 21/09/2022 | 320.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1566, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004124 | 21/09/2022 | 5877.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL LIMPEZA E HIGINE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.145 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004125 | 21/09/2022 | 6300.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL LIMPEZA E HIGINE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.149 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004128 | 21/09/2022 | 9790.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.144 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004112 | 21/09/2022 | 116214.82 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 3ª(TERCEIRO)BOLETIM DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 864 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2020, CONTRATO 065/2020, CTR.REPASSE 1067816-77/2019, PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO MINISTERIO DESENV.REGIONAL, PAGO COM RECURSOS DO CONT/REPASSE | 00122020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 21/09/2022 | 59.31 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 21/09/2022 | 116.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11663 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11664 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 22/09/2022 | 4420.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO, NO TRANSPORTE DE MATEIRIAS E UTENSILIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇOS 11666 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/09/2022 | 186.95 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/09/2022 | 47835.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/09/2022 | 24884.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 22/09/2022 | 31973.11 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/09/2022 | 323729.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/09/2022 | 82556.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/09/2022 | 53247.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/09/2022 | 12120.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/09/2022 | 43230.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/09/2022 | 16973.11 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/09/2022 | 22422.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 22/09/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11656 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 22/09/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11657 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 22/09/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11658 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/09/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1165945 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 22/09/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11660 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004199 | 22/09/2022 | 12892.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.902 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/09/2022 | 12717.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 22/09/2022 | 500.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11662 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/09/2022 | 33724.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/09/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 22/09/2022 | 160.00 | 28697640000111 | MAIANE LAIZA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000666, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 22/09/2022 | 5260.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11667, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 22/09/2022 | 37848.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/09/2022 | 24100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/09/2022 | 10883.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/09/2022 | 17174.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/09/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/09/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/09/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 01 BILHETE DE PASSAGEM, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2022 | 200.00 | 00011728208483 | DAMIANA ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 22/09/2022 | 1370.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0022 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/09/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 22/09/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/09/2022 | 20511.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/09/2022 | 3999.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/09/2022 | 6766.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/09/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/09/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/09/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/09/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/09/2022 | 35282.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/09/2022 | 10356.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 22/09/2022 | 3462.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/09/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/09/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.9696O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/09/2022 | 16314.54 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/09/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 23/09/2022 | 7200.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 04 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11673, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 23/09/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004226 | 23/09/2022 | 14300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGENS (ULTRASONOGRAFIAS) EM DIVERSOS PACIENTES, CFE. DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES ANEXO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000155 EM ANEXO, COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004228 | 23/09/2022 | 25136.70 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÈRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.478, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0004229 | 23/09/2022 | 15862.15 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BASICA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.479, DESTINADO AO USO/CONSUMO, JUNTO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004230 | 23/09/2022 | 26899.12 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.481, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA COMO VIGILANTE NO COMPLEXO ESPORTIVO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE OS DIAS DE 10 DE AGOSTO E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11678 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/09/2022 | 700.00 | 00070533264464 | MARIA APARECIDA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO PAULO ATÉ A CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 23/09/2022 | 2172.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11668 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 23/09/2022 | 2060.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11669 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 23/09/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA CERVICAL EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA FABIANA ALVES FEITOSA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2075, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11675 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 23/09/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11676 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 23/09/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11674 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 23/09/2022 | 89.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/09/2022 | 2496.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 348 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 23/09/2022 | 223.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 23/09/2022 | 4.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 23/09/2022 | 6.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 23/09/2022 | 28.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 23/09/2022 | 800.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11665 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 23/09/2022 | 896.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004205 | 23/09/2022 | 47415.46 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.118 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 23/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 23/09/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11670 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 23/09/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA EM TRANSPORTE COM USO DE CAMINHÃO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CARÁTER EMERGENCIAL NO ABASTECIMENTO COM AGUA POTÁVEL NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11671 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 23/09/2022 | 1560.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DESCREIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11672, ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | AQUIS. DE TERRENO P/CONSTRUCÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0004206 | 23/09/2022 | 24000.00 | 00003635267490 | CICERO GEISON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIQ EU SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 3.876 M2, LOCALIZADO NO SITIO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE APICULTORES DO MUNICIPIOM, CONFORME DOCOMENTAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM SAÍDA EM 23/09/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 26/09/2022 | 400.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 26/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1015243 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 26/09/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD & CARVALHO ATENDIMENTOS A URGÊNCIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA MENOR DE JOÃO EMANUEL FEITOSA LOPES, CONFORME NOTA FISCAL 1000392 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 26/09/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001026 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 26/09/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LUCAS ESTEFANY GALDINO FE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009594, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 26/09/2022 | 7200.00 | 21764511000150 | INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. WELTON TAVARES LEITE INST. DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE FACECTOMIA + TRABECULACTOMIA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE JOAO SOARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 381 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 26/09/2022 | 500.00 | 19704302000179 | CEO - CENTRO DE ESTUDOS EM ONICOLOGIA S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES COM MÉDICO ONCOLOGISTA DR. EMILIO LACERDA CRM 4645, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1002359 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 26/09/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA -EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE PET-SCAN, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAILSON DA SILVA CAVALCANTE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005983 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 26/09/2022 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO AO PRESENTE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 26/09/2022 | 3240.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE 27 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11679 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/09/2022 | 420.00 | 00075265273468 | IVONALDA DIAS DE SOUSA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES, COM REEMBOLSO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA, NECESSITANDO DE TAL AJUDA, CFE. SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/09/2022 | 550.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 298 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 26/09/2022 | 400.00 | 00030334075874 | VERILENE GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00007773599440 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO PARA ESTA EDILIDADE, EM DEFESA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11704 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010224399446 | FRANCISCA NELMA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 01 BILHETE DE PASSAGEM, PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11680, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 27/09/2022 | 632.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CIRURGIÃO VASCULAR EM ATENDIMENTO, PARA MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIA LEITE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11682 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 27/09/2022 | 698.00 | 24842150000100 | CEMEPA - CENTRO MÉDICO DA PARAÍBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE RAILSON DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000135 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 27/09/2022 | 2675.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 115 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 27/09/2022 | 455.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DHALUANA DE SOUSA AGNES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1019245 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/09/2022 | 577.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11711 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 27/09/2022 | 886.60 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11710 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/09/2022 | 2250.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 118 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 27/09/2022 | 1880.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E DA PINTURA DE UM MURO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11688 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 27/09/2022 | 900.00 | 00071715574486 | JOAO VICTOR CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E DA PINTURA DE UM MURO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11689 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E DA PINTURA DE UM MURO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11695 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00091825644420 | JOACIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E DA PINTURA DE UM MURO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11697 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 27/09/2022 | 1175.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E DA PINTURA DE UM MURO DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11690 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 27/09/2022 | 845.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAS UNIDADES ESCOLARES EM AÇÕES ALUSIVAS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF Nº 11701 ANEXA,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/09/2022 | 180.00 | 00009475387714 | DIOGO DE OLIVEIRA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/09/2022 | 180.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/09/2022 | 180.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS - PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 27/09/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11683 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 27/09/2022 | 2406.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11684 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 27/09/2022 | 597.30 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA NELMA CAVALCANTE LIMA, DO PERIODO DE 11 A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 11702 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 27/09/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS AGOSTO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 27/09/2022 | 452.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 27/09/2022 | 45.98 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 27/09/2022 | 119.35 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 27/09/2022 | 54.45 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 27/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 27/09/2022 | 2930.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11686 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11687 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 27/09/2022 | 1880.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11685 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 27/09/2022 | 1250.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11699 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 27/09/2022 | 900.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTTE DOMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11700 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 27/09/2022 | 200.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11698 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 27/09/2022 | 750.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11693 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 27/09/2022 | 500.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA RODOVIARIA MUNICIPA JUNTO A SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11703, EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 27/09/2022 | 750.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11694 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 27/09/2022 | 200.00 | 00036003328487 | JOAO SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11696 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/09/2022 | 11457.34 | 11822269000170 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ESTADO DO CEARÁ | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DAE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL, PELA MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO, CÓDIGO 62501, SPU PROCESSO 00494946/2019, ORA REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME BOLETO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/09/2022 | 380.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0028 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO JUNTO A CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 27/09/2022 | 801.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA FORMAÇÃO DO INTEGRA E EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA CRECHE FRANCISCO VANIERE, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL 11691 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 27/09/2022 | 174.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11692 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 27/09/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 28/09/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004032 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 28/09/2022 | 210.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00008664593400 | PEDRO BATISTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11709 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 28/09/2022 | 1140.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11708 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 28/09/2022 | 1551.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.865 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004296 | 28/09/2022 | 13588.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME - PAG POUCO CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO PAC-24000 BTUS 220 VTS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.122, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 28/09/2022 | 498.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GÁS GLP 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.863 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 28/09/2022 | 1296.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CLORETO DE SÓDIO, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6318 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 28/09/2022 | 150.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 ATENDIMENTO COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 28/09/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DO ABDOMEM, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005002 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 28/09/2022 | 3150.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE 21 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1431 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 28/09/2022 | 120.00 | 00005503087410 | IZAIAS RANGEL MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ADESIVAGEM DAS JANENAS DA POLICLINICA MUNICIPAL, NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11648 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 28/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO ELITHALYS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005824 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 28/09/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E JOELHO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARCOS IDELFONSO DO NASCIMENTO E LUCIMANDO ARAUJO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2063, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 28/09/2022 | 1350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA TEREZINHA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005832 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 28/09/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NASOBRIBROSCOPIA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA CLARA MARTINS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003558 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 28/09/2022 | 500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE AEDSON SILVA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 156 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 28/09/2022 | 260.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS TRANSIENTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRELLA ARRUDA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52655 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDIVERGENS SOARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005852 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 28/09/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANALINE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005853 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 28/09/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE MILTON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005854 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/09/2022 | 1177.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.864 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 29/09/2022 | 1150.00 | 11835635000125 | ADILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0172 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 29/09/2022 | 2840.00 | 11835635000125 | ADILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0173 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/09/2022 | 500.00 | 00008269245496 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA BAHIA, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/09/2022 | 471.10 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM 04 BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/09/2022 | 450.00 | 00010326975470 | VERALUCIA GOMES DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/09/2022 | 450.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE EMPREGO E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070532976401 | LEIDIANA LENES DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2022 | 150.00 | 00045708768894 | MARIA FABIANA LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB A SERVIÇOS DA ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO E LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004385 | 29/09/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11716 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 29/09/2022 | 48.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 02 FARDOS DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11724 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/09/2022 | 24402.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 29/09/2022 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 29/09/2022 | 800.00 | 00060239298420 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POFISSIONAIS PARA A CONFECÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GERALDA TAVARES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11718 ANEXA, COM RECURSO DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 29/09/2022 | 960.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO PROLIA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINETE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3131, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 29/09/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 655, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004328 | 29/09/2022 | 1245.02 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6322 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004329 | 29/09/2022 | 805.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6323 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 29/09/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM URULOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FERNANDO SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4078 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 29/09/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM URULOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCO INACIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4079 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 29/09/2022 | 10650.00 | 06740278000181 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES + EQUIPE MEDICA COM CIRURGIA (HERNIORRAFIA DIREITA) COM DR. JOÃO SARAIVA DA CRUZ NETO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CECILYA DIAS DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20572 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 29/09/2022 | 409.50 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001278 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 29/09/2022 | 1050.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004341 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 29/09/2022 | 1294.11 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00017580 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 29/09/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE HIGOR LIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3123, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 29/09/2022 | 450.00 | 19858721000165 | CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICOS TIPO ESTUDO URODINAMICO COM O DR. ELEAZAR, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE ANTONIO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001831 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 29/09/2022 | 950.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MÉDICAS E UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTEA ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA DIAS E ANTONIO AGUSTINHO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000564 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 29/09/2022 | 1520.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 03 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, COXA E PELVE, FOVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: PAULA MARIA DA SILVA; LUCAS ESFANY GALDINO FERREIRA E FRANCISCA LETICIA PEREIRA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2081, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 29/09/2022 | 570.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLLOGICA E UM ELETRO FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ELIENE PEREIRA DA FONSECA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000758 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 29/09/2022 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE LEONARDO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010656 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/09/2022 | 11349.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/09/2022 | 250.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A TRANSFERENCIA DE MUNICIPE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/09/2022 | 800.00 | 00010601432401 | MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) E AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGAOS ESTADUAIS, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 29/09/2022 | 280.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 29/09/2022 | 1580.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA NONA REVISÃO DE CHEVROLET DE PLACA RLX-2G50/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 3170 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 29/09/2022 | 360.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A NONA REVISÃO DE VEICULO CREVROLET, S-10 LS DE PLACA RLX-2G50/PB ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2857 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 29/09/2022 | 5000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE WENDERSON DANTAS DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003209 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAúDE é SANEAMENTO | CONSTRUCÃO DE BANHEIRO COM FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0004383 | 29/09/2022 | 21930.83 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃO COM SUMIDOURO E FILTRO MECANICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPTAÇÃO DE ESGOTO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO CPL 038/2022 E NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 00066 EM NOSSO PODER. | 00252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 29/09/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 29/09/2022 | 280.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/09/2022 | 5201.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/09/2022 | 89175.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/09/2022 | 17721.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - INFANTIL VAAT RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/09/2022 | 16700.65 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CFE GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/09/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS SETEMBRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005101 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 29/09/2022 | 117.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 29/09/2022 | 10500.00 | 00016080505487 | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, USADA EM DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DE ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11723 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 29/09/2022 | 755.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COM VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11713 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 29/09/2022 | 1070.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONSERTO E SOLDAD DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA BNY 7577 QUE FAZ A COLETA DE LXO DO MUNICIPIO; ONIBUS ESCOLAR E TAMBORES DE LIXO DAS PRAÇAS VENANCIO DIAS E FECHADURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL 11712 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 29/09/2022 | 1285.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11714 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004319 | 29/09/2022 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 29/09/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 117 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004327 | 29/09/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 00194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 29/09/2022 | 176.76 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 29/09/2022 | 1336.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, GUARDAS MUNICIPAIS; VIGILANTE; GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERÍODO DE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11726 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 29/09/2022 | 2865.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, GUARDAS MUNICIPAIS; VIGILANTE; GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERÍODO DE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11727 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 29/09/2022 | 524.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PARA A EQUEIPE DE ELETRICISTAS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11728 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 29/09/2022 | 500.00 | 00098055720304 | CICERO RAMOS MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL NOTÍCIAS "PÁGINA NEWS", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11715 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 29/09/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00576 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/09/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000911 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 29/09/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2136 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 29/09/2022 | 3.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 29/09/2022 | 45.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/09/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1005099 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 29/09/2022 | 310.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 29/09/2022 | 27.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 29/09/2022 | 42.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2022 | 1338.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA E ACESSORES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11717 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 29/09/2022 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 135457 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 29/09/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000584 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 29/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/09/2022 | 24402.45 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/09/2022 | 400.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AUTONOMOS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/09/2022 | 41283.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 29/09/2022 | 832.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/09/2022 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/09/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC 176/2020 DIA 30/09/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/09/2022 | 6860.44 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DESENVOLV DA EDUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A MP 81, CONFORME GUIA (GRU) AO FNDE, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/09/2022 | 189.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, NA CONSERTO E SOLDA EM EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004394 | 30/09/2022 | 2288.33 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1ª(PRIMEIRO)BOLETIM DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 780 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0007/2020, CONTRATO 064/2020, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00112020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004395 | 30/09/2022 | 9061.68 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1ª(PRIMEIRO)BOLETIM DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 779 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0008/2020, CONTRATO 065/2020, PARCELA PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00112020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004393 | 30/09/2022 | 5877.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.145 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/09/2022 | 400.00 | 10757821000120 | ONCOCLINICA - CLINICA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE EDVAN DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1002423 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 03/10/2022 | 3950.10 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO VIDRO INCOLAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.039 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0004401 | 03/10/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 234 ANEXA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004399 | 03/10/2022 | 23286.13 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.119 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004400 | 03/10/2022 | 11620.65 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.120 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004402 | 04/10/2022 | 7903.17 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.092 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/10/2022 | 300.00 | 00007015974452 | FRANCISCA CAROLAINE MOREIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 04/10/2022 | 5460.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0023 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 04/10/2022 | 343.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00003307873490 | JOSE IVAN GOMES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERRAILHEIRO PARA EFETUAR A CONFECÇÃO DE 10 TAMBORES DE RECOLHIMENTO DE LIXO PARA AS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11731 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004403 | 04/10/2022 | 7556.71 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.091 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 04/10/2022 | 1500.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00004, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 04/10/2022 | 632.00 | 00009258549481 | CICERA VANESSA JOAQUIM DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS PARA AVALIAÇÃO EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 04/10/2022 | 528.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR UMA PALESTRA COM O TEMA "PERSPECTIVAS DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA" DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES, GESTORES E FUNCIONÁRIOS DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO VIA GOOGLE MEET DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO OCORRIDA NO DIA 06 DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11733 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 04/10/2022 | 2238.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS CULTURA E ESPORTES NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11735 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/10/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 04/10/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCELI MATEUS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009829, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 04/10/2022 | 1150.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA DO ABDOMEM COM CONTRASTE FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA HELOYSA DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009841, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 04/10/2022 | 450.00 | 00026443478827 | EDIVAN PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE. DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11732, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 05/10/2022 | 350.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM A EXTRAÇÃO DE DENTE PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11741 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 05/10/2022 | 220.00 | 00004183792460 | ANTONIO GOMES LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS EM ULTRASSONOGRAFIA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11742 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 05/10/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, EM PACIENTEA ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE IRANI RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000562 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 05/10/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, EM PACIENTEA ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000567 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 05/10/2022 | 300.00 | 00004390106406 | JANIO VICENTE FEITOSA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA FAVORECENDO A MUNICIPE NECESSITADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.743 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 05/10/2022 | 500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 05/10/2022 | 600.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ULTRASSOM PELVICA, TRANSVAGINAL EM ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA DIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 51 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 05/10/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005069 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 05/10/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE SANDRA GOMES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005070 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 05/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA LUELIDA DE LIMA GONCALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005873 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 05/10/2022 | 741.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 05/10/2022 | 350.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 05/10/2022 | 1650.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 05/10/2022 | 3000.00 | 00006738791437 | LAMARCK GONÇALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UM PATROCÍNIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POPULAR E TRADICIONAL (VAQUEJADA), QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LOCALIDADE PARQUE PADRE CÍCERO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 05/10/2022 | 11160.00 | 36788259000196 | MARIA THACIANNA CIBELE DE ANDRADE ARRUDA GRAÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 80 KITS PERSONALIZADOS CONTENDO CAIXAS CARTONADAS, CANECA TERMICA E NECESSAIRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100014 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 05/10/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DE RADIO DIFUSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 05/10/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES, CADASTRAIS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA DO E-SOCIAL, RELATIVO A 01 PARCELA, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 139 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 05/10/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES, CADASTRAIS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA DO E-SOCIAL, RELATIVO A 02 PARCELA, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 140 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/10/2022 | 1482.80 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 11.605 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/10/2022 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 05/10/2022 | 20780.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.157 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11738 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 05/10/2022 | 597.30 | 00005479387480 | ANDREIA CARIOLANO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EFETIVA NELMA CAVALCANTE LIMA, DO PERIODO DE 11 A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 11702 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. OBS: REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4284 DE 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 05/10/2022 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/10/2022 | 400.00 | 00013743241404 | CICERA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO-SP E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 05/10/2022 | 200.00 | 00010284749460 | ANA CLARA ALDECI ROBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE ODONTOLOGICO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 05/10/2022 | 2500.00 | 01666709000193 | PEDRO EDIVAR PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOQ UE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES BOSTONS OTLS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 0001586, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 06/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 06/10/2022 | 5166.12 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000514, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 06/10/2022 | 133.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 06/10/2022 | 62.23 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 06/10/2022 | 1724.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 06/10/2022 | 600.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA E EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11736 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004453 | 06/10/2022 | 9380.16 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.353 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004454 | 06/10/2022 | 1519.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.354 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004455 | 06/10/2022 | 3113.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.355 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004456 | 06/10/2022 | 7726.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.359 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004457 | 06/10/2022 | 6025.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.356 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004462 | 06/10/2022 | 12332.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.588 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004463 | 06/10/2022 | 7077.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.589 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/10/2022 | 3100.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO MATERIAL ELETRONICO, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1243 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/10/2022 | 3100.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO TIPO MATERIAL ELETRONICO, DESTINADO AO USO PELAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1243 ANEXA, COM RECURSOS DO FNDE/QSE. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4466 DE 06/10/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/10/2022 | 1469.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, CODIGO DA RECEITA 4156 E 4162, PGFN-SISPAR 006628846, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004459 | 06/10/2022 | 1867.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 7.358 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 06/10/2022 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004464 | 06/10/2022 | 3298.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.590 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11737 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/10/2022 | 750.00 | 00005789306411 | VILANI VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET (LANCHES E REFEIÇÕES) DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU PARA A JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11740 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 06/10/2022 | 4.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 06/10/2022 | 65.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 06/10/2022 | 46.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 06/10/2022 | 1250.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓIDOS (LIXO HOSPITALAR) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27383 ANEXA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 06/10/2022 | 316.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CIRURGIÃO VASCULAR EM ATENDIMENTO, PARA MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORREN ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11739 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 06/10/2022 | 2500.00 | 01666709000193 | PEDRO EDIVAR PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTOQ UE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES BOSTONS OTLS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 0001586, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4436 DE 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004458 | 06/10/2022 | 3165.60 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.357 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004465 | 06/10/2022 | 4180.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO / CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 006.591 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 06/10/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 07/10/2022 | 79.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 07/10/2022 | 600.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS)CONSULTAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE GERMANO VICENTE SOBRINHO; DAMIÃO HORACIO DA SILVA E MANOEL NETO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00001028 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 07/10/2022 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DERMATO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1039484 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 07/10/2022 | 1280.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM COM CANAL, LIMPEZA PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE NAEDJA FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11751 ANEXA, ESTANDO A MESMA RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM PRÓTESES DENTARIAS PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE FÁTIMA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11752 ANEXA, ESTANDO A MESMA RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RE2URSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM PRÓTESES DENTARIAS PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO MARTINS SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11753 ANEXA, ESTANDO A MESMA RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RE2URSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 07/10/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA HELOYSA DE FRANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0009882, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 07/10/2022 | 74.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A (02) DUAS DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSO-PB, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 07/10/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 2923 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 07/10/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000205 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 07/10/2022 | 512.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 07/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/10/2022 | 150.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA FINS DE CONDUZIR SECRETÁRIOS E GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/10/2022 | 200.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/10/2022 | 200.00 | 00001195035497 | MARIA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA FINS DE RESOLVER ASSUNTOS E FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0004482 | 07/10/2022 | 37180.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL ACOMPANHADO COM APARELHAGEM E BRINQUEDOS TIPO KIDPLAY, PLAYGROUND E GANGORRAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 013.941, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO VANIERE BARREIO DE OLIVEIRA E ESCOLA DO SITIO CAPIM, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 07/10/2022 | 15.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 10/10/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004498 | 10/10/2022 | 40831.89 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.123 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004514 | 10/10/2022 | 4900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.955 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004530 | 10/10/2022 | 5166.12 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000514, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS; REMPENHADOEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4461 DE 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2022 | 509.78 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/10/2022 | 200.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004504 | 10/10/2022 | 2320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.952 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004505 | 10/10/2022 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.945 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004506 | 10/10/2022 | 385.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.947 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004507 | 10/10/2022 | 6918.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.948 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004508 | 10/10/2022 | 5465.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.949 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004509 | 10/10/2022 | 3220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCHI DE PLACA - QSB-4517/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.953 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0004525 | 10/10/2022 | 13540.40 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.480, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004511 | 10/10/2022 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.950 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004515 | 10/10/2022 | 8169.92 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9992 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004516 | 10/10/2022 | 7657.76 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9993 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004517 | 10/10/2022 | 7365.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OFA-9939/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9994 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004518 | 10/10/2022 | 7954.32 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OGC-6349/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9995 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004519 | 10/10/2022 | 7726.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9998 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004520 | 10/10/2022 | 8473.52 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3603/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 9999 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004521 | 10/10/2022 | 7446.56 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (MOR-0167/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10000 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004522 | 10/10/2022 | 4620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (RLR-3F09/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10001 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 10/10/2022 | 150.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORA EPSON L 395 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 129 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004538 | 10/10/2022 | 1827.50 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 9000798,22 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004539 | 10/10/2022 | 1870.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900079819 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004540 | 10/10/2022 | 1825.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900079818 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004497 | 10/10/2022 | 26486.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; HONDA BROS DE PLACA MNS-8396/PB TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.124 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004512 | 10/10/2022 | 5235.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.951 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004513 | 10/10/2022 | 2660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.954 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/10/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/10/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/10/2022 | 1.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/10/2022 | 4.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/10/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2022 | 16.25 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA DE ISS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME BOLETO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/10/2022 | 414.99 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2022 | 640.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM APARELHOS DE INFORMÁTICA, COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS, TONNERS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 128 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/10/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2.546 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 10/10/2022 | 13880.00 | 07980824000114 | SOCIEDADE COMERCIAL SAO BERNARDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO BRINQUEDOS INFANTIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 0014.956, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS EM EVENTO A SER REALIZADO NESTE DIA 12 DE OUTUBRO, DIAS DAS CRIANÇAS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004510 | 10/10/2022 | 3525.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.946 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 10/10/2022 | 566.90 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CFE. DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL 1172, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR) COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004501 | 10/10/2022 | 2550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA - QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.943 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004502 | 10/10/2022 | 2180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA - OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.942 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004503 | 10/10/2022 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.944 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004523 | 10/10/2022 | 1695.72 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.484, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFÍCIO 002/2019-MMPB DE 15/03/2019 E NOTICIA DO FATO DO MINISTÉRIO PUBLICO N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004524 | 10/10/2022 | 1654.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.483, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFÍCIO 105/2020-MMPB DE 19/05/2020 E NOTICIA DO FATO DO MINISTÉRIO PUBLICO N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 10/10/2022 | 400.00 | 10751667000180 | JOSE LOPES BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ULTRASSOM EM ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA DIAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 10/10/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/10/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00246 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 10/10/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DO OMBRO, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ALDOPEREIRA CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005093 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004543 | 11/10/2022 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ATENDIMENTO AS PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 155 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004544 | 11/10/2022 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 156 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11705 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 11/10/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11706 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11720 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004548 | 11/10/2022 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 163 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 11/10/2022 | 270.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS TRANSIENTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRELLA ARRUDA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52664 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 11/10/2022 | 900.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSAO DE GENICASSIO PEREIRA; MARIA LINDECI DIAS/ VANDERLEIA DIAS PINHEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004035 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 11/10/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: GABRIELLA SILVA NOGUEIRA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2079, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 11/10/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004057 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 11/10/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA DESSIOMETRIA OSSEA, EM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA BE\ERRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3127, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 11/10/2022 | 2500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL PLANTONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11722 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 11/10/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11729 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11730 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 11/10/2022 | 1421.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REVISÃO PREVENCTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO COM REFORMA GERAL, NA UBS DO SITIO SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 146 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 11/10/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIOANÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 38740, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11721 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 11/10/2022 | 36951.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2022 | 16224.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/10/2022 | 24100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/10/2022 | 10883.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/10/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 11/10/2022 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 11750 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 11/10/2022 | 742.00 | 00006236876401 | EDNALVA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11754 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/10/2022 | 34012.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 11/10/2022 | 325.00 | 41191836000106 | TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE TIT E OF DE REG DE IM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS NOTARIAL, CARTORIAL E REGISTRAL EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA E ESCRITURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11767 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 11/10/2022 | 3000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/10/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 11/10/2022 | 2343.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, DURANTE O PERIODO DE PAURAÇÃO 30/09/2022, CODIO DE RECOLHIMENTO DARF 3703, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 11/10/2022 | 4484.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/10/2022 | 13121.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 11/10/2022 | 4842.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 11/10/2022 | 990.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005253880445 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR OD CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA, PARA A INSTALAÇÃO DE TRÊS LUMINÁRIAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11.745 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/10/2022 | 92.63 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 11/10/2022 | 181.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 11/10/2022 | 101.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/10/2022 | 47131.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 11/10/2022 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/10/2022 | 24884.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/10/2022 | 32712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/10/2022 | 322259.22 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/10/2022 | 80276.42 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 11/10/2022 | 52843.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/10/2022 | 13332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/10/2022 | 41952.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/10/2022 | 18000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/10/2022 | 21293.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000032021 | 0004576 | 11/10/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11725 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/10/2022 | 35597.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/10/2022 | 9756.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/10/2022 | 3462.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/10/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/10/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.9696O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2022 | 16831.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004615 | 11/10/2022 | 3680.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 23 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 36 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/10/2022 | 4000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/10/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/10/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2022 | 7212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/10/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004563 | 11/10/2022 | 4811.15 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 130 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 11/10/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 11/10/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/10/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/10/2022 | 20511.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/10/2022 | 3999.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004564 | 11/10/2022 | 9988.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 11015 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/10/2022 | 400.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 11/10/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/10/2022 | 11136.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/10/2022 | 6423.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/10/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/10/2022 | 7360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004622 | 13/10/2022 | 1906.57 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000520, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004640 | 13/10/2022 | 5089.59 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1158 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 13/10/2022 | 1420.00 | 11835635000125 | ADILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0174 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 13/10/2022 | 1420.00 | 11835635000125 | ADILSON DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0175 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 13/10/2022 | 1302.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA COMO VIGILANTE NO COMPLEXO ESPORTIVO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE OS DIAS DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11762 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004633 | 13/10/2022 | 6700.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 277 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004634 | 13/10/2022 | 11600.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 158 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 13/10/2022 | 10300.00 | 00005302732416 | MANOEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11760 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 13/10/2022 | 9000.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 05 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11761, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 13/10/2022 | 632.00 | 00009258549481 | CICERA VANESSA JOAQUIM DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS PARA AVALIAÇÃO EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11719, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. OBS: SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4408 DE 04/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004620 | 13/10/2022 | 1194.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPSONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 00006.343, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004621 | 13/10/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/0 A 13/1/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 126 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004641 | 13/10/2022 | 109732.33 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO 01 BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES(CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA (CAAD), NESTA CIDADE DE MONTA HOREBE-PB, CONFORME TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022 E NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 00070 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00312022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004646 | 13/10/2022 | 1936.80 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADE ESCOLAR, EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 185 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 13/10/2022 | 830.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUEMTNOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 025, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, COM SAÍDA EM 13/10/2022, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, RONIDO CAVALCANTE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11770, ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO, DAMIÃO MARTINS, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11769, ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004645 | 13/10/2022 | 18777.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS, E CALÇAMENTOS NAS DIVERSAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004655 | 13/10/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE 13/10/2022 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 13/10/2022 | 160.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA E EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11763 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 13/10/2022 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 137067 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 13/10/2022 | 400.00 | 00016365498888 | CICERO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ARTÍSTICO, PARA UMA APRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM BANDA DE FORRÓ PÉ DE SERRA, "ZUZINHA E BANDA" NO FORRO DO IDODO NA EJA" NA QUADRA POLIESPORTICA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11756 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 13/10/2022 | 100.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE SOM NO FORRO DO IDODO NA EJA" NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11756 ANEXA, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/10/2022 | 270.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA FORMAÇÃO DO INTEGRA E EM COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA CRECHE FRANCISCO VANIERE, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL 11755 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 13/10/2022 | 11160.00 | 36788259000196 | MARIA THACIANNA CIBELE DE ANDRADE ARRUDA GRAÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 80 KITS PERSONALIZADOS CONTENDO CAIXAS CARTONADAS, CANECA TERMICA E NECESSAIRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100054 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 13/10/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 13/10/2022 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 13/10/2022 | 400.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 13/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EVYLIN YOHANI VALERIO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005859 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 13/10/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NASOFIBROSCOPIA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MIREÇLA ARRUDA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003567 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 13/10/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES COMO MEDICO OTORRINO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003568 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 13/10/2022 | 460.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003594 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 13/10/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES COM MEDICO OTORRINO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JUCILENE BEZERRA TRAJANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003596 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 13/10/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM COM DOPPLER E ELETROENCEFALOGRAMA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE VERRA LUCIA PEREIRA MORAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003597 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 13/10/2022 | 3450.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE 28 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1435 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11748 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00000953500470 | ADRIANO DE SOUSA RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE 25 CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11749 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 13/10/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11758 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE KAYLLHAN KENNEDY DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005892 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 13/10/2022 | 500.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, COM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RESPALDO NA LEI EM VIGOR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 13/10/2022 | 160.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA VITORIA MEDEIROS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7055 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/10/2022 | 400.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/10/2022 | 500.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 13/10/2022 | 780.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCAÇÃO NASAL E VACINA PNEUMO 13) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA CECILIA FEITOSA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004708 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 13/10/2022 | 920.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 ATENDIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11766 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 14/10/2022 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL N.º 11772 EM ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 14/10/2022 | 1340.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB LABORATÓRIO CLÍNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, E NOTA FISCAL Nº 0033547 ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 14/10/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE EDIVAM DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001144 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 14/10/2022 | 165.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 14/10/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2150 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 14/10/2022 | 194.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 14/10/2022 | 4.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/10/2022 | 600.00 | 00005612469470 | DANIEL GALDINO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE BUFFET PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LENACHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11773 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 14/10/2022 | 680.00 | 00053219236391 | FRANCISCO LEITE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA 17 OS ALUNOS DA OFICINA DE KARATÊ DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE PARTICIPARAÇÃO DO 2 OPEN CARIRIENSE DE KARATÊ-EDIÇÃO 2022, QUE SERÁ SEDIADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PEDRO GONDIM, 01 - CENTRO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DA SALA DE REUNIÕES DA CPL-COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 14/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM USO DE APARELHO COMPRESSOR NA RESTAURAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11776 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 14/10/2022 | 10500.16 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A INSTALAÇAO DE 19 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18E 01 DE 24.000 COM TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO E SITEMA DE DRENAGEM INCLUSO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 28 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 14/10/2022 | 2000.00 | 27459511000122 | BARÃO EVENTOS E RECEPÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DE 160 CADEIRAS QUE SERÁ UTILIZADAS NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 14/10/2022 | 1300.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DA PLATAFORMA 360º QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 81 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004677 | 14/10/2022 | 10900.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.161 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004678 | 14/10/2022 | 9504.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME - PAG POUCO CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADODO TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.124, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 14/10/2022 | 830.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUEMTNOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 025, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. OBS; EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4650 DE 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004664 | 14/10/2022 | 5070.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ENDOCRINOLÓGICAS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 155 ANEXA, E TERMOS DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. OBS; SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4543 DE 11/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 14/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 14/10/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 14/10/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11774, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 14/10/2022 | 1055.00 | 00007283338489 | CRISTIANO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA COM AS ESTRADAS PRINCIPAIS E AUXILIARES NA DIVISA COM O ESTADO DO CEARÁ E COM O SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 11771 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 14/10/2022 | 100.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. OBS. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004689 | 17/10/2022 | 121518.57 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB-(SANTA FÈ), DE ACORDO COM O PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NOTA FISCAL 5, TP 0003/2022 EM NOSSO PODER. | 00382022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 12/10/2022, E RETORNO EM 14/10/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 18/10/2022 | 450.00 | 02631985000189 | CARTORIO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS E NOTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11779 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/10/2022 | 2356.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0030 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA JUNTO A CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 18/10/2022 | 3817.77 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANCISCO E DO PARNAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU) EM ANEXO, CODIGO 18817-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004695 | 18/10/2022 | 2591.60 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10015 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004696 | 18/10/2022 | 2621.52 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10016 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004697 | 18/10/2022 | 2233.44 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10017 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 18/10/2022 | 380.00 | 19343286000136 | MARIA VALDENICE PACIFICO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA EFETUAR A TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE Nº 1000117 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004708 | 18/10/2022 | 10170.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(NQK-3759/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 10606 EM ANEXO, COM REC.DO FUNDEB.OBS:REMPENHADO EM SUBST.AO EMPENHO 2835, EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0004709 | 18/10/2022 | 51980.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) VISANDO O FORNECIMENTO DE MESA INTERATIVA DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, DOTADA COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO DE APLICATIVOS, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXMES DE USG DOPPLER EM ATENDIMENTO PARA MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ZILDA LOLA DE LIMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORREN ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11778 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003310989461 | FRANCISCO THIAGO LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM EXMES DE USG DOPPLER EM ATENDIMENTO PARA MUNICIPE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE TEREZA RODRIGUES DE SOUSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORREN ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11777 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 18/10/2022 | 300.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 01 RAIO X DO TORAX E UMA DESSIOMETRIA OSSEA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE EDIVAM RANGEL DE MORAIS E CARMOZINHA BARBOSA ALVES CFE NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 9958, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 18/10/2022 | 73.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS N.º 0004713, FAVORENCENDO AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NA PESSOA DE BRAYAN MENDES MOURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 18/10/2022 | 44.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS N.º 0004714, FAVORENCENDO AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NA PESSOA DE JOSE LINDOMAR DE VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 18/10/2022 | 250.00 | 15241552000169 | VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAME OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE VENICIUS DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 3147 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 18/10/2022 | 1600.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA A FALECIDA MARIA ELMA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1881, ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA A FALECIDA MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1882, ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | 0IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA, PARA A FALECIDA JOSEFA COSTA DE SOUSA DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1883, ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 18/10/2022 | 5000.04 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 04944 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/10/2022 | 303.00 | 00001345651422 | JOSEFA MARIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURES DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, BEM COMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/10/2022 | 650.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00039569624434 | ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 19/10/2022 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOÃO AGRIPINO, 27 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NOGUEIRÃO" NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11744 ANEXA, RELATIVO A PARCELA 01 DE 04, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/10/2022 | 400.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO TURISMO DA PARAIBA NO DIA 18 DE OUTUBRO, NAQUELA LOCALIDADE, COM FULCRO CONFORME REQUERIMENTO E LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 19/10/2022 | 4600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO - RETOSSIGMOLDECTOMIA,COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE MARIA IRANETE FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1107271 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 19/10/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA MARINHEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005864 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 19/10/2022 | 3573.00 | 22696219000371 | CAROLINE TORRES DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A APLICAÇÃO DE VACINAS PARA A IMUNIZAÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000541 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 19/10/2022 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA-CERPAI-CENTRO DE REF.EM PEDIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO COM PROVOCAÇÃO NASAL) REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DAVI LUCAS ARAUJO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004696 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 19/10/2022 | 2424.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11786 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 19/10/2022 | 575.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MOBILIARIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11816 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 19/10/2022 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 19/10/2022 | 234.22 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 19/10/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANA NUNES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004087 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDOMAR SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005899 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ELIANA FIGUEIREDO DA CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005901 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005904 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE IVANILDO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005905 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005906 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 19/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE THAUANY PEREIRA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005907 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 19/10/2022 | 2480.00 | 10765543000668 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRLA UTILITÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 3785, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 19/10/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004720 | 19/10/2022 | 20743.72 | 43350079000193 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO ALVES ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A QUARTA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANIL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO N.º 10027/2022-CPL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 00005 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 19/10/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 19/10/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 19/10/2022 | 2450.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ALUGUEL DE 52 METROS DE BARRA DE CONTENÇÃO, MÁQUINAS DE BOLHAS E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00005 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 19/10/2022 | 380.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MASCOTES E FIGURINOS DA TRUPE DA ANDINHA PARA OS ADOLESCENTES DO NUCA, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIAS DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 014453 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 19/10/2022 | 3000.00 | 11947795000166 | WILLYAN KENNE TOMAZ BELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PISTA DE DANÇA E PONTOS DE LUZ, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 19/10/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 19/10/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1278 ANEXA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/10/2022 | 3600.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA, OBRAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO A OUTUBRO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11792 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/10/2022 | 1954.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 20/10/2022 | 948.00 | 00006532468460 | JOEL BARBOSA DE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11827 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004763 | 20/10/2022 | 4890.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERIGRAFIA, PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE FAIXA TAMANHO EM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS ALUSIVOS AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 533 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004765 | 20/10/2022 | 8300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERIGRAFIA, PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNERS E FAIXAS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA; ADESIVOS E PLACAS PARA A SALA DO POSTO AVANÇADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACADEMIA DA PRAÇA E TAMBORES DE LIXOS, CFE NOTA FISCAL 534 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/10/2022 | 500.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTEA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 20/10/2022 | 154.59 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00006578086447 | ANTONIO ALEX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E METALURGIA PARA A CONFECÇÃO DE 10 TAMBORES DE LIXO E PINTURA DOS MESMOS PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE MUNICIPAL, CFE. NOTA FISCAL N.º 11817 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00069118515487 | TARCISA BARROS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIO EFETIVO ITAMAR MARIANO VIEIRA, QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE OO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11818 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011000548473 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11828 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011229100458 | DOMINGOS VIEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ZELADOR E JARDINEIRO AUXILIANDO NA PRAÇA CENTRAL VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL N.º 11829 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 20/10/2022 | 2200.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 9 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 20/10/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11824 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 20/10/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11823 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 20/10/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11825 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 20/10/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11822 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 20/10/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11826 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 20/10/2022 | 570.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004764 | 20/10/2022 | 7650.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 535 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 20/10/2022 | 2506.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 20/10/2022 | 402.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCA DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 20/10/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11821, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 20/10/2022 | 1800.00 | 00002881040802 | FRANCISCO LEITINHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DE POÇOS COMUNITÁRIOS DAS LOCALIDADE DOS SITIOS: BELEN, SOZINHO; BRAGA E DISTRITO DE SANTA FÉ-PB, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11819 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/10/2022 | 132.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA EMATER QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 8, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 21/10/2022 | 215.00 | 00010248100467 | ELIDA LIMA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11815 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 21/10/2022 | 215.00 | 00010338139400 | FRANCISCA FERNANDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11814 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 21/10/2022 | 215.00 | 00005027437439 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11806 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 21/10/2022 | 215.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11812 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 21/10/2022 | 215.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11807 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 21/10/2022 | 215.00 | 00004291439407 | CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11809 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 21/10/2022 | 215.00 | 00009225077408 | SAMARA DOS SANTOS TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11808 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00006506339462 | MARIA DE FATIMA CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11810 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00006106017417 | ROSIMARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11811 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00004404268475 | IRANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11813 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 21/10/2022 | 1100.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 302 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 21/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 21/10/2022 | 3116.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00017894 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 21/10/2022 | 4620.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A UMA CESÁRIA COM LAQUEADURA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSAO DE DERLANIA DA SILVA GOMES , CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001591 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 21/10/2022 | 936.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001291 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 21/10/2022 | 3326.52 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 21/10/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 21/10/2022 | 6480.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11831, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 21/10/2022 | 6940.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11832, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 21/10/2022 | 1998.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004391 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004768 | 21/10/2022 | 43361.72 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.125 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 21/10/2022 | 2739.23 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/10/2022 | 120.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, PARA FINS DE TRANSPORTAR ALUNOS DA EJA PARA ESTUDO DE CAMPO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2022 | 120.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, PARA FINS DE TRANSPORTAR ALUNOS DA EJA PARA ESTUDO DE CAMPO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/10/2022 | 177.56 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 21/10/2022 | 11402.42 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 21/10/2022 | 700.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 21/10/2022 | 300.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM EVENTO FESTIVO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11845 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 21/10/2022 | 215.00 | 00005415397442 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE UMA COM MILINDRO VOZ E VIOLÃO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM EVENTO FESTIVO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11844 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2022 | 600.00 | 00001583369414 | EDISON ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DE COCO, QUE FOI SERVIDO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM EVENTO FESTIVO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11843 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 21/10/2022 | 376.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 21/10/2022 | 124.82 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/10/2022 | 130.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/10/2022 | 1500.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 21/10/2022 | 1184.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 21/10/2022 | 2905.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 E L 3210, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1213 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2022 | 147.80 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1221 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 21/10/2022 | 1920.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, UTULIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11833 ANEXA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2022 | 240.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM APARELHOS DE INFORMÁTICA, COM A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERIFÉRICOS, TONNERS PARA IMPRESSORAS DOS SETORES DE EDUCAÇÃO E GABINETE CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 139 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 24/10/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001119 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 24/10/2022 | 1350.00 | 00013873664402 | JOAO GABRIEL EVANELISTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO E NA SEGURANÇA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS COMO TAMBEM NOS EVENTOS DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11849 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 24/10/2022 | 400.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11860 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 24/10/2022 | 840.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE SHOWS DE PALHAÇOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00037817 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 24/10/2022 | 1880.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO E MATERIAIS UTILITÁRIO TIPO LOUÇAS, TOALHAS E DECORAÇÃO PARA SEREM USADOS, NOS EVENTOS COMEMORATIVOS ALUSIVOS AOS DIADO PROFESSOR, REALIZADO NESTE DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000020 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 24/10/2022 | 43296.27 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.540 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 24/10/2022 | 8850.00 | 00016080505487 | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO, USADA EM DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DE ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11887 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 24/10/2022 | 450.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 389 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 24/10/2022 | 1095.00 | 00004100787430 | RAILSON GONÇALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS (SITIO BRAGA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BYM-3G31/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11847 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 24/10/2022 | 158.00 | 00027485749404 | JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO COMEMORATICO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE. NOTA FISCAL Nº 11803 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 24/10/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2080, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11852 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 24/10/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11851 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 11850 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/10/2022 | 400.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 24/10/2022 | 250.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LAURA DIAS CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001164 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 24/10/2022 | 3600.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11854 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 24/10/2022 | 3600.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11854 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0004823 | 24/10/2022 | 8365.00 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS HOSPITALAR, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.489, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004824 | 24/10/2022 | 37840.49 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.487, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004825 | 24/10/2022 | 40466.70 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.488, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2022 | 200.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/10/2022 | 650.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 24/10/2022 | 215.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM AJUDA DE CUSTO QUE LHE FAZ JUZ, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB A SERVIÇOS DA ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CONFORME REQUISIÇÃO E LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 25/10/2022 | 320.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RLW-5I78/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 60.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0026124 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 25/10/2022 | 599.58 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RLW-5I78/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 60.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0026125 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 25/10/2022 | 1100.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RWL-5I78/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 60.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78590 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 25/10/2022 | 246.57 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RWL-5I78/PB, RELATIVO A REVISÃO DE 60.000 KM, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78591 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004835 | 25/10/2022 | 5784.07 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE ANUAL DE VALOR DA MEDIÇÃO 03/2021 (ADITIVO DE CONTRATO) DO CONTRATO DE REPASSE 106.7816-77 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 865 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2020, CONTRATO 065/2020-CPL, PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00122020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004836 | 25/10/2022 | 17409.90 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE ANUAL DE VALOR DA MEDIÇÃO 02/2022, DO CONTRATO DE REPASSE 106.7816-77 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 866 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2020, CONTRATO 065/2020-CPL, PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00122020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004837 | 25/10/2022 | 12392.10 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE ANUAL DE VALOR DA MEDIÇÃO 02/2021, DO CONTRATO DE REPASSE 106.9317-02, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 867 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0007/2020, CONTRATO 064/2020-CPL, PAGA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00112020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 25/10/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004072 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 26/10/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000496 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/10/2022 | 1022.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, E GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.881 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 26/10/2022 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABD TOTAL, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE DIOGENA YARA SILVA SOUSA, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10061, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 26/10/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TC DE QUADRIL ESQUERDO, FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUCAS ESTEFANY GALDINO FERREIRA, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10062, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 26/10/2022 | 1610.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO RAD POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DO ABDOMEM TOTAL DOS SEIOS DA FACE, TC DO TORAX COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FLAVIA DIAS DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1030050 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 26/10/2022 | 130.00 | 00003433280460 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA EM ATENDIMENTO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CFE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11863, NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 26/10/2022 | 407.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO AGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJOES DE 20 LITROS, E GÁS GLP 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.882 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 26/10/2022 | 170.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO TIPO COLÍRIO, CFE. DESCRIÇÃO EM CUPON FISCAL DE VENDA 285022, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 26/10/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIOANÓSTICOS POR IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGICOS, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 26/10/2022 | 309.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, E GAS GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.883 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 27/10/2022 | 1960.00 | 00005573096893 | FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (TRATOR) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11835 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 27/10/2022 | 2372.00 | 00009246221486 | DERIVALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (PATROL) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11834 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 27/10/2022 | 1560.00 | 00010575504420 | LUCAS ESTÉFANY GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RESPONSÁVEL POR ABASTECER AS CAIXAS D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 27/10/2022 | 1560.00 | 00003584033403 | UBIRAILSON CARLOS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAMINHÃO PIPA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO TRANSPORTE DE TANQUES DE ÁGUAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11837 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 27/10/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11857 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 27/10/2022 | 1175.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET, DESTINADO AS OFICINAS PARA USUARIOS SO SCFV, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11839 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 27/10/2022 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000352 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 27/10/2022 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS (HISTERECTOMIA) EM ATENDIMENTO A PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JULIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000121 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 27/10/2022 | 700.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONS FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MANUEL LAUREANO DOS SANTOS E MARIA GRACINETE LUCENA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001106 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 27/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE VICTORIA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000903 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 27/10/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UM RAIO X TRANSITO INSTETINAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE NIEDJA IALLY SILVINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010692 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 27/10/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE AEDSON SILVA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0009877 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 27/10/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11790 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11804 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11780 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11781 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11793 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11635 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11795 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11797 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11799 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11788 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11791 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL PLANTONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11787 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 27/10/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11801 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 27/10/2022 | 1980.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11789 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11796 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO AO PSF 1, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11800 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11800 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 27/10/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11785 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 27/10/2022 | 1870.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11783, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 27/10/2022 | 300.00 | 26347068000135 | LINARD & CARVALHO ATENDIMENTOS A URGÊNCIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECO CARDIOGRAMA, FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA MENOR DE LAURA MELLO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 1000421 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 27/10/2022 | 260.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS TRANSIENTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRELLA ARRUDA FIGUEIREDO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52681 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 27/10/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE MARCONI DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005915 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 27/10/2022 | 1150.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOSE VALDEIR NECO CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10034, EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 27/10/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000021 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 27/10/2022 | 340.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM DE MAMA E TRANSVAGINAL, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000022 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 27/10/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MELISSA DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000023 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 27/10/2022 | 650.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXMES DE ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, E ULTRASSON DE ABDOMEM TOTAL FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000024 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 27/10/2022 | 150.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO JOAB LENANDRO BARREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7115 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 27/10/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SINTHYA WILIANE RAMALHO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000702 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 27/10/2022 | 1185.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 121 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 27/10/2022 | 300.00 | 00027928056844 | FRANCISCO FRUTUOSO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS EM EVENTO COMEMORATIVO DO OUTUBRO ROSA NO CAPS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11872 ANEXA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 27/10/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE VILANI OEREIRA JOAQUIM DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005936 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 27/10/2022 | 4000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: ANTONIO VIEIRA DIAS JUNIOR E CICERO ALTIERE DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 11874 ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 27/10/2022 | 500.00 | 03385532000182 | FRANK CHARLES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM MUNÍCIPES CARENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 11873, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 27/10/2022 | 126.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS EM EVENTO COMEMORATIVO DO OUTUBRO ROSA NO CAPS I PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11871 ANEXA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 27/10/2022 | 450.00 | 00007597251440 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 05 PRATELEIRAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11869 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11868 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2022 | 1263.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB), RELATIVO A REVISÃO DE 45.000 KM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 193.181 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 27/10/2022 | 575.00 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 45.000 KM EM VEÍCULO FIAT DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 67458 ANEXA, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 27/10/2022 | 2406.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RUrAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.11841 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 27/10/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11842 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004900 | 27/10/2022 | 2647.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 351 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004901 | 27/10/2022 | 3270.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 352 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE / PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 27/10/2022 | 1050.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04 APARELHOS DE AR CONDICINADO, COM CARGA DE GAS REFRIGERANTE, TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DIAS GUARITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 29 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004912 | 27/10/2022 | 7695.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.905 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DOS ESTUDANTES DOS AOS FINAIS DA EMEIF ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, E DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11864 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00009359277436 | MARIA EDJANEIDE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF iDELFONSO MANOEL DO NASCIMENTO, SITIO PINGA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11865 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00006054422405 | FABRICIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGOGICA COM ALUNOS DO 5º ANO, PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS E APLICAÇÃO DE SIMULADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11862 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 27/10/2022 | 2290.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 120 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 27/10/2022 | 1200.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO DA SUDEMA PARA LP-AGOINDUSTRIA PARA O BENEFICIAMENTO E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 27/10/2022 | 405.51 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 27/10/2022 | 448.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 27/10/2022 | 50.66 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004858 | 27/10/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO STRADA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 133 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004859 | 27/10/2022 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 132 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 27/10/2022 | 1560.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (CAÇAMBA) EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11836 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 27/10/2022 | 1560.00 | 00005946896431 | EQUILES OLIVEIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA APG-1C41/PB, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DESCREIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11838, ANEXA, JUNTO A REFERIDA SECRETARIA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 27/10/2022 | 10661.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 27/10/2022 | 3975.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 119 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00004679480467 | ELISANGELA SARAIVA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE MESA DE FRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0011846 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 27/10/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DE RADIO DIFUSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11.853 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 27/10/2022 | 100.00 | 00008579437407 | WYLIMA ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO DE SOM NO FORRO DO IDODO NA EJA" NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11867 ANEXA, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 27/10/2022 | 400.00 | 00016365498888 | CICERO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PARTICIPAÇÃO COM A BANDA ZUZINHA E BANDA "BANDA FORRO PE DE SERRA" NO FORRO DO IDODO NA EJA" NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA DO SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11866 ANEXA, REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 27/10/2022 | 2370.00 | 00091833973453 | DAMIANA LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E BUFFET COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO JANTAR, DESTINADO AOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DIA 15 DE POUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11861 ANEXA, COM RECUSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 27/10/2022 | 200.00 | 00022104522870 | MARILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 28/10/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000587 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 28/10/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES, CADASTRAIS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA DO E-SOCIAL, TRATAMENTO DE PENDENCIAS ACOMP. E ATUALIZAÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 149 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 28/10/2022 | 3000.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00015 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 26/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 28/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/10/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC-176/2020 DO DIA 28/10/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 28/10/2022 | 895.50 | 36788259000196 | MARIA THACIANNA CIBELE DE ANDRADE ARRUDA GRAÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE 04 KITS PERSONALIZADOS CONTENDO CAIXAS CARTONADAS, CANECA TERMICA E NECESSAIRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 100016 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/10/2022 | 1339.80 | 05229948000218 | ERISMAR BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA A PREMIAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000299, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REALIZADOS NESTA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 28/10/2022 | 500.00 | 00015500405454 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 28/10/2022 | 800.00 | 00076839435415 | GILBERTO ROBERTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11888, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004938 | 28/10/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO FORD/CARGO 815 MEC OPERACIONAL, COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A RETIRA SISTEMATICA DE LIXO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO, 00199 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004939 | 28/10/2022 | 13041.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0070/2022, RESULTANTE DE PREGÃO ELETRONICO 0015/2022, ITEM 01 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 SEM OPERADOR DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 69 HORAS TRABALHADAS, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 00198 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 28/10/2022 | 239.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 28/10/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 28/10/2022 | 160.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA E EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11892 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00012123090492 | GABRIEL MIGUEL MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSINAIS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DOS ESTUDANTES DOS AOS FINAIS DA EMEIF ESCOLA JOSE DIAS GUARITA, E DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11864 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4915 DE 27/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00009359277436 | MARIA EDJANEIDE DE ANDRADE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF iDELFONSO MANOEL DO NASCIMENTO, SITIO PINGA, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11865 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4917 DE 27/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00006054422405 | FABRICIA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGOGICA COM ALUNOS DO 5º ANO, PARA AVALIAÇÕES EXTERNAS E APLICAÇÃO DE SIMULADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11862 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4919 DE 27/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 28/10/2022 | 3975.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 119 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB.OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4921 DE 27/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004954 | 28/10/2022 | 6300.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.149 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO MDE. OBS; EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4125 DE 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 28/10/2022 | 1818.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11802 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004959 | 28/10/2022 | 5089.59 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.166 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004960 | 28/10/2022 | 10900.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROA ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.165 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL, COM RECURSOS FINANCEIRO DO PNAE-MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004961 | 28/10/2022 | 10900.01 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.161 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FUNDEB. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4677 DE 14/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004944 | 28/10/2022 | 700.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2022 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13624 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 28/10/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUCIA MARIA DE LACERDA BELARMINO, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10057 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/10/2022 | 200.00 | 00053021061400 | MARIA MARGARIDA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO ACOMPANHANTE DESCRITO ACIMA, ESPOSA DO BENEFICIARIO (CLAUDIO FERREIRA DE FRANÇA), DESTINADA A COBRIR DESPESAS ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TFD, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ESTANDO A MESMA RESPALDADO PELA PORTARIA SAS MIN.DA SAÚDE N.º 055 DE 24/02/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 28/10/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11870, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 31/10/2022 | 88.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 31/10/2022 | 264.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 31/10/2022 | 5000.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA KALINE LINS CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4106 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 31/10/2022 | 4455.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000616 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 31/10/2022 | 6240.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1573 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 31/10/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS OUTUBRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005144 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 31/10/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS OUTUBRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005143 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 31/10/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 31/10/2022 | 117.20 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004977 | 31/10/2022 | 13650.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILITÁRIOS REFERENTE A 03 FREEZER E 10 CADEIRAS GIRATÓRIAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 014.965, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TENDER A TODA A REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 31/10/2022 | 320.00 | 00007937978457 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11882 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 31/10/2022 | 880.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS E PRAÇA DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11880 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 31/10/2022 | 880.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA E MANUTENÇÃO DOS BANCOS E PRAÇA DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11881 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 31/10/2022 | 1480.00 | 00003824392445 | FRANCISCO JARISMAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11875 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 31/10/2022 | 1050.00 | 00007039201461 | FLAVIO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11876 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 31/10/2022 | 900.00 | 00001777804442 | LEANDRO LIMA DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO DO TELHADOS DA ESCOLA VENANCIO DIAS E NO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11878 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00007524736460 | FRANCIVAN DE SOUSA VALDIVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS , PINTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11884 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00010118170473 | JOSE EDSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS , PINTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11883 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00091825644420 | JOACIR FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS , PINTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO MONTE DA SAUDADE, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11886 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00012745385488 | ILDEMAR FREIRES PINTO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS , PINTURA E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO MONTE DA SAUDADE, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11885 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 31/10/2022 | 172.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 31/10/2022 | 46.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 31/10/2022 | 10.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2022 | 968.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, CODIGO DA RECEITA 4834, PGFN-SISPAR 007042987, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 100092022 | 0004989 | 01/11/2022 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 137629 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 01/11/2022 | 2848.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 01/11/2022 | 3622.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, GUARDAS MUNICIPAIS; VIGILANTE; GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERÍODO DE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11891 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 01/11/2022 | 800.00 | 00009607409450 | JOSE FABIO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E DOS TERRENOS QUE DÃO ACESSO A UBS, CEO E POLICLINICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11896 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 01/11/2022 | 800.00 | 00008795017402 | JOAO PAULO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11901 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/11/2022 | 925.00 | 00014891609494 | IGOR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E PINTURA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11900 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/11/2022 | 700.00 | 00012883418497 | ALINE DE LIMA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA NA RODOVIARIA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE EURBANISMO E DO CLUBE RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA E APOIO AOS GARIS, JUNTO A SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11895 EM ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/11/2022 | 750.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, JUNTO A SECREARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11893 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/11/2022 | 750.00 | 00010536184410 | RUGLIANY DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI PARA EFETUAR A LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11894 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/11/2022 | 1445.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11899 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00071715574486 | JOAO VICTOR CEZARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A PINTURA E CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, E SAÍDA PARA O CEARÁ, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11897 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/11/2022 | 900.00 | 00009219567466 | JOEDSON GOMES AFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DOMUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11898 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004995 | 01/11/2022 | 9369.10 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ÓLEO DIEESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.139 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/11/2022 | 5000.04 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MODELADORES DE FLORES ARTESANAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 04944 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. OBS; SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4706 DE 18/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004993 | 01/11/2022 | 15894.81 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.126 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004994 | 01/11/2022 | 13855.31 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.127 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004996 | 01/11/2022 | 9224.21 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA EXAMES, CONSULTAS, E CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.140 ANEXA, COM REC. DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2022 | 2687.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AS PESSOAS QUE ATURARAM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E RESTANTE DO PESSOAL QUE TRABALHARAM EM OBRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 11890, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005027 | 03/11/2022 | 4480.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 28 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 38 ANEXA, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 03/11/2022 | 15.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/11/2022 | 80.00 | 00002677860422 | DAMIAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDO PULA-PULA, A SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11905, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 03/11/2022 | 2980.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SENDO 02 PULA-PULAS E UM ESCORREGADOR, E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS A SER UTILIZADO EM EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NESTE MÊS DE OUTOBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11906 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNAS/SUAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/11/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/11/2022 | 231.26 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APPOIO EM JOÃO PESSOA-PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 03/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 671, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 03/11/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS TRANSIENTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LARISSA FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52682 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 03/11/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO LEITE DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000578 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 03/11/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E OTOEMISSÕES ACÚSTICAS TRANSIENTES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 52686 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/11/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUCIA DAMIANA RODRIGUES, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10165 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/11/2022 | 380.00 | 08038502000113 | UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CLÁUDIA CARDOSOS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16103 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 03/11/2022 | 1440.00 | 00008664593400 | PEDRO BATISTA PONCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11902 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM JARDINAGEM E COM PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11903 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 03/11/2022 | 1320.00 | 00004480592156 | CERILANDIO DA CONCEIÇAO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PARA EFETUAR A DEMOLIÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA VENANCIO DIAS E TAPAMENTO DE BURACOS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOEREB-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11907 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005015 | 03/11/2022 | 26242.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.555 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 03/11/2022 | 6487.00 | 04309717000170 | PISCINA E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2161 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO (POINTO0 PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11908 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 03/11/2022 | 2000.00 | 00005699247408 | IVANILDO MONTEIRO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO PINTOR PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA ASSIS NAZARIO DE LIMA E DOS QUEBRA-MOLAS DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11909 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 03/11/2022 | 1000.00 | 00008557425422 | VANDERLUIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIOS E LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 03/11/2022 | 924.62 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 03/11/2022 | 21.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/11/2022 | 300.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813/PB), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL CUPOM 80310 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 04/11/2022 | 252.28 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 04/11/2022 | 375.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 04/11/2022 | 1000.00 | 00004319595440 | PEDRO LEONCIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM USO DE APARELHO COMPRESSOR NA RESTAURAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11920 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005033 | 04/11/2022 | 16500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.169 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005035 | 04/11/2022 | 26000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.168 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM TODA A REDE, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/PNAE / MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 04/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE RYAN MIGUEL DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000975 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 04/11/2022 | 3000.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0007.148, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 04/11/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 07/11/2022 | 9157.80 | 07327166000832 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MAQUINAS PESADAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFOME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 60769 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2022 | 280.00 | 00022699601810 | FRANCISCA EDVANEIDE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/11/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005955 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 07/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA RAIMUNDA DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005956 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 07/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CLEIDISMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005957 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 07/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANTONIO AGOSTINHO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005958 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/11/2022 | 800.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO NACIONAL DA ANAMT, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/11/2022 | 800.00 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO NACIONAL DA ANAMT, A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 07/11/2022 | 70.00 | 21060243000195 | JOSE FRANCIMAR DIAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 40 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005051 | 07/11/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 241 ANEXA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 07/11/2022 | 300.00 | 47518583000100 | WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00003 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/11/2022 | 4500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A (05) CINCO DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃOS E PARLAMENRTARES FEDERAIS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 07/11/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000920 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 07/11/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 01/11/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 259 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 07/11/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000212 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 07/11/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00582 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 07/11/2022 | 2857.85 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA -PB - BRASILIA-DF, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 07/11/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017915 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005058 | 08/11/2022 | 31298.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.563 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 08/11/2022 | 485.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SITIO AREIA DOS GOMES CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11912 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 08/11/2022 | 6444.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005060 | 08/11/2022 | 207680.00 | 11607273000115 | BERNARDO DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO CONTRATO GLOBAL DE EMPRESA PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO NOTEBOOKS DESTINADO AO USO PELOS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0011/2022, COM RECURSOS DO PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005064 | 08/11/2022 | 1761.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESCARTÁVEIS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.492, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFÍCIO 105/2020-MMPB DE 19/05/2020 E NOTICIA DO FATO DO MINISTÉRIO PUBLICO N.º 039.2020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005065 | 08/11/2022 | 2033.49 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.493, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYSLAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFÍCIO 002/2019-MMPB DE 15/03/2019 E NOTICIA DO FATO DO MINISTÉRIO PUBLICO N.º 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005066 | 08/11/2022 | 565.92 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.491, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.0221/PJE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 08/11/2022 | 3492.03 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE A SER UTILIZADO NAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA DO SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.350 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 08/11/2022 | 3757.97 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL, CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PROGRAMA DO SCFV/CRAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.349 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005063 | 08/11/2022 | 20606.01 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.490, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 09/11/2022 | 900.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 30 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA DA ASSITENCIA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ZUMBA COM BENEFICIARIOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11921 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO DA ASSITENCIA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 09/11/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11922 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 09/11/2022 | 1580.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, COM ATIVIDADES REALIZADAS EM EVENTOS PARA GESTANTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11923 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL /CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 09/11/2022 | 450.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O TRANSPORTE EM VEÍCULO DE PLACA KPO-5966-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11928 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 09/11/2022 | 2786.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0024 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/11/2022 | 1050.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 305 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, QUE ENCONTRA-SE EM ATESTADO MEDICOO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 11924,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 09/11/2022 | 710.00 | 00001850087474 | FRANCISCO AUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SANTA FÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11929 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/11/2022 | 390.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SARAH PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005959 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 09/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SOPHIA PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005960 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 09/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE EDINETE DA SILVA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005961 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 09/11/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LAURA MARIA DE ABREUI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004115 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 09/11/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUAN FERREIRA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004116 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 09/11/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE LARISSA FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 0052690, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 09/11/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4116 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 09/11/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4117 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 09/11/2022 | 400.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CISTOCOPIA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4118 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 09/11/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA DO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000585 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 09/11/2022 | 550.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SÁ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MÉDICA EM CLINICA GERAL EM PACIENTE EMCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 62 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 09/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE CICERA VANESSA JOAQUIM DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005976 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 09/11/2022 | 80.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ASSIS BEZERRA DA SILVA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004125 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 09/11/2022 | 160.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRELA BARBOSA MASSENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7185 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/11/2022 | 180.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU, QUE SOLICITOU DESCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 11919,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 09/11/2022 | 632.00 | 00009258549481 | CICERA VANESSA JOAQUIM DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS PARA AVALIAÇÃO EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURABTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11918, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005088 | 09/11/2022 | 1999.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900089169 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 09/11/2022 | 950.00 | 00042509025449 | VALMIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM VEÍCULO DE PLACA KPO-5966-PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11931 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 09/11/2022 | 1650.00 | 19206145000171 | JOSE NETO DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/11/2022 | 243.54 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 09/11/2022 | 632.40 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 09/11/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 2943 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2022 | 32712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 10/11/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2.593 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/11/2022 | 2637.36 | 12662813000126 | CENTRAL TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA -PB - BRASILIA-DF, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00014298083497 | CRISTOVAO SOUSA E VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM PATROCÍCIO A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO DE UM EVENTO FESTIVO "SEGUNDA VAQUEIJADA DE PNEUS", ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, NO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME REQUERIMENTO, RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 10/11/2022 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 11938 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 10/11/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11939 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2022 | 6000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 10/11/2022 | 216.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 10/11/2022 | 21.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 10/11/2022 | 588.86 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2022 | 0.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 10/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2022 | 2373.06 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2022, CONFORME GUIA DE GPS EM NOSSO PODER, DEBITADA EM CONTA NO DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/11/2022 | 708.60 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS, CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2022, CFE DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2022 | 12717.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 10/11/2022 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/11/2022 | 745.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA E ACESSORES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11910 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 10/11/2022 | 250.00 | 00003551937443 | ROZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/11/2022 | 350.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PEÇAS TIPO TRANSISTOR PARA SER SUBSTITUIDA NO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 10/11/2022 | 600.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA OS MESÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS ELEIÇÕES DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NES MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11940 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2022 | 46959.86 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 10/11/2022 | 1930.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 10/11/2022 | 215.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 10/11/2022 | 360.93 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE E GUARDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS REGULAMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 10/11/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005166 | 10/11/2022 | 13754.33 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: CAÇAMBA DE PLACA OGD-9697/PB; MNS-9396/P; PIPA PLACA PEZ-6D58/PB; ENCHEDEIRA; STRADA DE PLACA OCG-0849/PB; HONDA BROS DE PLACA MNS-8396/PB TODOS USADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.130 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/11/2022 | 5877.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONDORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.145 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO MDE. OBS: EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4393 DE 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2022 | 26982.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2022 | 34612.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2022 | 326159.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2022 | 81276.42 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2022 | 53343.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2022 | 13332.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2022 | 45252.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2022 | 20600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2022 | 24018.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 10/11/2022 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 10/11/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005164 | 10/11/2022 | 35463.32 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.128 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2022 | 37425.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2022 | 16624.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2022 | 24100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA., PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2022 | 10883.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/11/2022 | 350.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 10/11/2022 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/11/2022 | 194.28 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 50.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26248 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 10/11/2022 | 530.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 50.000 KM EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26249 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/11/2022 | 241.72 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78835 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 10/11/2022 | 262.37 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO DE 50.000 KM DE VEÍCULO ARGO DE PLACA RLX-4D46/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78836 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/11/2022 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO KM EM VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 26250 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/11/2022 | 648.46 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO DE PLACA RLX-4B35/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 78838 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 10/11/2022 | 220.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 10/11/2022 | 1000.00 | 14335781000180 | CLINICA DR ANANIAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM CONSULTA e COM HONORÁRIOS MÉDICOS, EM PACIENTE ENCAMINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL n.º 4569 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 10/11/2022 | 800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE U8 (OITO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ETIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA LIMA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000153 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 10/11/2022 | 2748.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL INFANTIL E HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.659 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 10/11/2022 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL INFANTIL E HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.660 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 10/11/2022 | 300.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL INFANTIL, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.358 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 10/11/2022 | 404.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E CELULARES E OUTROS EQUIPAMENTOS JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11915 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 10/11/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA NOEMIA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003619 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 10/11/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO OTORRINOLOLARINGOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAMES, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE FERNANDES MATIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003620 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 10/11/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE LANRIGOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LAURA MARIA DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003621 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 10/11/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ORTOPEDISTAA CONSULTA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE CRISTIANA PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003622 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 10/11/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSOM MORFOLÓGICA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ERICA CRISTINA LIMA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003623 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 10/11/2022 | 470.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA COM BIOPSIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCO IVAN PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003624 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 10/11/2022 | 350.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA FRACINELMA DIAS DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003625 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 10/11/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE GERALDA MARIA DA SILVEIRA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001221 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 10/11/2022 | 350.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, FAVORECENDO A PACIENTE MENOR DE IDADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11932 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 10/11/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DAS MASTOIDES, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE VALMIR DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005174 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 10/11/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM A COLOPROCTOLOGISTA, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE GSOLANGE ROBERTO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001226 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 10/11/2022 | 400.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 02 (DUAS) DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/11/2022 | 140.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM BEBEDOURO ESMALTEC, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 31 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 10/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO EM PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE TEREZINHA MARIA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1003185 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005209 | 10/11/2022 | 1350.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MEDIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 018.078 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 10/11/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 10/11/2022 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 10/11/2022 | 2200.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM APARELHOS DE CORREÇÃO DENTÁRIA, REMOÇÃO DE CISO E LIMPEZA DENTÁRIA PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11945 ANEXA, ESTANDO A MESMA RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RE2URSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 10/11/2022 | 2300.00 | 00007970301401 | CAIO CEZAR OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO COM APARELHOS DE CORREÇÃO DENTÁRIA, REMOÇÃO DE CISO E LIMPEZA DENTÁRIA PARA MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA CLARA ROBERTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11946 ANEXA, ESTANDO A MESMA RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RE2URSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 10/11/2022 | 400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA)CONSULTA COM EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/11/2022 | 130.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2022 | 1818.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2022 | 20511.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2022 | 3999.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 10/11/2022 | 600.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VIAGEM PARA A CIDADE DO BARRO - CE, EM VEÍCULO DE PLACA NQB-2100-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 10/11/2022 | 2310.00 | 00005034196484 | RENATO FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VIAGENS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS-PB, JUAZEIRO DO NORTE-XE, SOUSA-PB, ALEXANDRIA-RN E SÃO JOSE DE PIRANHAS-PB, NESTE MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 10/11/2022 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOÃO AGRIPINO, 27 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00039569624434 | ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, LOCALIZADO NA RUA PEDRO GONDIM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 10/11/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 10/11/2022 | 95.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET) PARA FUNCIONÁRIOS DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUANDO DA RELALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO, NESTE MÊS DE OUTUBBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11936 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2022 | 9924.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 10/11/2022 | 400.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. OBS. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 10/11/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005165 | 10/11/2022 | 23580.87 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO: PATROL; RETRO-ESCAVADEIRA; TRATOR; CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7862/PB; LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.129 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2022 | 6423.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2022 | 6148.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2022 | 34789.76 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2022 | 9756.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - LOT-18, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHAS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2022 | 3462.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2022 | 9696.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.9696O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2022 | 16831.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- LOT-58, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005167 | 10/11/2022 | 7952.46 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPÍO, TODOS A SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.131 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 10/11/2022 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2022 | 5212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2022 | 12157.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA EM 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRIGENTES E GESTORES PÚBLICOS DA GIGOV, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2022 | 320.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11916 ANEXA, NESTE MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005230 | 14/11/2022 | 14553.70 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMRBRO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 581 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005231 | 14/11/2022 | 12093.02 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 582 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 14/11/2022 | 528.64 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000602, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 14/11/2022 | 100.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. OBS. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 14/11/2022 | 1725.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11963 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 11955 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 14/11/2022 | 250.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 14/11/2022 | 6067.71 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTAMENTE COM JUROS CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 14/11/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 14/11/2022 | 1412.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, MAIS UM PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11805 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/11/2022 | 579.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE ENCARDENAÇÕES E FOTOCÓPIAS DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11948 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 14/11/2022 | 80.00 | 00096370963372 | ARLINDA PEREIRA DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARAM NA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11951 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009235289467 | MARCIA MARIA L PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO MANICURE, EM EVENTO PROMOVIDO PELO MOVIMENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO PELO MÊS DE OUTUUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11950 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 14/11/2022 | 200.00 | 00035505473822 | FLAVIA DE LUCENA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO CABELEIREIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO MOVIMENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, EM ALUSÃO A CONSCIENTIZAÇÃO PELO MÊS DE OUTUUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11947 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 14/11/2022 | 450.00 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO FONOAUDIOLOGA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NECESSSITADO DESTE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11949 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 14/11/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIANÓSTICOS POR IMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ANTONIO AGUSTINHO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000586 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 14/11/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONSULTA MEDICA FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA GYSLANIA DIAS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000589 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 14/11/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIANÓSTICOS POR IMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA DO SOCORROPEREIRA TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000590 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/11/2022 | 200.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11968 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 14/11/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005223 | 14/11/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/10 A 13/11/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 143 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 14/11/2022 | 850.00 | 00010840302410 | NAEDJA FIGUEIREDO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 11953 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 14/11/2022 | 220.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA INTEGRA, OCORRIDO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11954 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 14/11/2022 | 141.00 | 00007609580414 | RAISSA DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ONFECÇÃO E ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (PAPELADA) DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA COMEMORATIVO AO PROFESSOR, REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11961 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 14/11/2022 | 380.00 | 00009246218426 | CICERA ROSIANE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PROFESSOR EFETIVO FABIO GOMES TAVARES,CONVOCADO PARA PARTICUPAR DO TRIBUNAL DO JURI NOS DIAS 06; 10; 11; 13; 18 E 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11957 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005252 | 14/11/2022 | 5599.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.727 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005253 | 14/11/2022 | 1350.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 002.726 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 14/11/2022 | 1660.00 | 00028333289827 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTUAIS COMO TRABLAHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11937 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 14/11/2022 | 262.11 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 14/11/2022 | 353.39 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/11/2022 | 5898.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU SOBRE A RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DARF CÓDIGO 3703 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 14/11/2022 | 45.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU 2022, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB. CFE. NOTA FISCAL 11956, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 14/11/2022 | 750.00 | 00005612469470 | DANIEL GALDINO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE BUFFET PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LENACHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB,NESTE MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11958 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 14/11/2022 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 14/11/2022 | 380.00 | 00012352090407 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DIA DO PROFESSOR DO MUNICÍPIO, OCORRIDO NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11952 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 14/11/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DO EXPO TURISMO PARAÍBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, NO ESPAÇO CULTURALJOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1022498 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 14/11/2022 | 60.00 | 00027485803468 | RIVALDO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL (DANÇA FORRÓ PÉ DE SERRA) EM EVENTO COMEMORATIVO PROMOVIDO POR ESTA GESTÃO MUNCIPAL, REALIZADO NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11904 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 14/11/2022 | 400.00 | 00016365498888 | CICERO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE SHOW "ZUZINHA E BANDA" (BANDA FORRÓ PÉ DE SERRA) EM EVENTO COMEMORATIVO PROMOVIDO POR ESTA GESTÃO MUNCIPAL,"FORRÓ DO IDOSO NA EJA" REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF DO SITIO BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11989 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00003804221319 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UM PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ESPORTIVO "TORNEIO DE FUTEBOL" NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA DE 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A TÍTULO DE INCENTIVO E MOTIVAÇÃO A PRÁTICA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 14/11/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/10 A 15/11/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N.º 11959 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 16/11/2022 | 100.00 | 31661187000106 | POUSADA PIRANHENSE - DENILSON S PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM DESDTINADA A PESSOA QUE SE DESLOCA DE OUTRA CIDADE PARA FINS DE PRESTAR SERVIÇOS NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000250 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 16/11/2022 | 600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2022 | 898.20 | 00098155326420 | JOSE TAVARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADO AS EQUIPES DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005264 | 16/11/2022 | 137557.70 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO DE REPASSE 1074365-88/2020/CAIXA/OGU-SIAFI-908984/2020 E PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE.NOTA FISCAL Nº 1131 ANEXA, DECORRENCIA DA LICITAÇÃO TP-0006/2021, PAGO COM RECURSO DO CONTRATO DE REPASSE. | 00412022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0005265 | 16/11/2022 | 16265.28 | 43350079000193 | FRANCISCO LEONEL DE SOUSA NETO ALVES ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A QUINTA MEDIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CANIL, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME CONTRATO N.º 10027/2022-CPL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N.º 00006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 16/11/2022 | 540.00 | 21060243000195 | JOSE FRANCIMAR DIAS BEZERRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/11/2022 | 930.00 | 00004599319899 | JOSE MARCONI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SAÚDE MUNICIPAL, EM VEÍCULO DE PLACA PFN-3790/PB, PARA O DISTRITO DE SANTA FÉ, TENDO A VISTA A AUSENCIA DA FROTA DO MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11980 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 16/11/2022 | 6000.00 | 16403346000170 | ECOVASC DIAGNOSTICO P/ IMAGEM EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1001485 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005267 | 16/11/2022 | 2964.50 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000603, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/11/2022 | 1200.00 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA EM 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FINS DE PARTICIPAR DE FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRATORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004222969451 | ADMIRTON CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS TEMPORARIOS PARA EFETUAR A ENTREGA DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11962 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2022 | 300.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO POR 02 (DUAS) INSCRIÇÕES INTEIRAS DESTINADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JOÃO MANOEL DIAS DE SOUSA NETO E RONZINERIO OLIVEIRA SILVA, QUANDO PARTICIPARÃO DO 4º CONDIC (CONGRESSO DE DIREITO DA CATÓLICA) COMO O TEMA "DIREITO, TOLERÂNCIA E CULTURA DE PAZ", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005280 | 17/11/2022 | 4992.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 11209 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005281 | 17/11/2022 | 14982.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 11210 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 17/11/2022 | 1632.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 1ª E A 2ª, PARCELA DA CONTRIBUICAO DO FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA 2022, COM VENCIMENTOS PARA 20/02 E 20/03/2022 PARA AGRICULTORES QUE ADERIRAM AO FUNDO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 17/11/2022 | 1200.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM FUNERAL INFANTIL COROA DE FLORES, COM TRANSLADO DE PATOS A CIDADE DE MONTE HOREBE - PB PARA SEPULTAMENTO DE ISMAEL DO NASCIMENTO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 674 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 17/11/2022 | 2698.12 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005282 | 17/11/2022 | 1780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11211 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005283 | 17/11/2022 | 1780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11213 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 17/11/2022 | 500.00 | 30964344000181 | MF CLINICA MEDICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE AEDSON SILVA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 000192 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 17/11/2022 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MIRELLY FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3194, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 17/11/2022 | 140.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA, FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA ALDERY DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3196, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 17/11/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ESCANOMETRIA MMII, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOCIELDA LUCENA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10296 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 17/11/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11977 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 17/11/2022 | 1812.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11973 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 17/11/2022 | 2900.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL PLANTONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11974 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11975 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 17/11/2022 | 1650.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11976 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 17/11/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11984 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 17/11/2022 | 1830.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11983 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 17/11/2022 | 1650.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 11978 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 17/11/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11980 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 17/11/2022 | 1612.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS DOIS PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11967 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11979 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11986 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11985 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11982 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11964 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 11966 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 17/11/2022 | 1850.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11969, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11981 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 17/11/2022 | 1412.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO AO PSF 1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 11970 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 17/11/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 11972 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 17/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINO FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LARISSA FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000027 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 17/11/2022 | 500.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE FRANCISCA ALVES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000028 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 17/11/2022 | 540.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA PELVE, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: GIZELE DE SOUSA MARTINS SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2124, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 17/11/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO ESQUERDO, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: LUIZ PEDRO BEERRA LACERDA NETO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2128, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005323 | 17/11/2022 | 5400.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM ORTOPEDIA PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, JUNTO A POPULAÇÃO CARENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 292 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 17/11/2022 | 110.00 | 28894873000104 | FONO E FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMPEDANCIOMETRIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 17/11/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARALUCIA PEREIRA S CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003634 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 17/11/2022 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ALERGISTA COM VACINA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MATHEUS QUEIROZ TAVARESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2023983 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 17/11/2022 | 3500.00 | 29127117000112 | ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM A DRA. CAROLINE MORAIS, EM ATENDIMENTO REFERENTE A CONSULTAS EM MASTOLOGIA FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 350 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 17/11/2022 | 240.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE RAIO X TORAX E LOMBAR PARA CONSURSO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10295 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 17/11/2022 | 470.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIANÓSTICOS POR IMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA GASTRICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA GISLAYNA DIAS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000592 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 17/11/2022 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA COLANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE MANOEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010904 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 17/11/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES RADIOLOGICOS DE UM RAIO X DE TORAX, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE JOAO PEREIRA DA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004139 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 17/11/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (PANORAMICA DE COLUNA TOTAL), EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MIRELLY FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004142 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 17/11/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (PANORAMICA DE MMII), FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARCELO AUGUSTO DE SOUSA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004144 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 17/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELANIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000038 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 17/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MATHEUS DA SILVA PÉREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000039 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 17/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE CRISTIANO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000040 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 17/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE RODRIGUES NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000041 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 17/11/2022 | 120.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARTINHO AYRON DIAS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000042 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 17/11/2022 | 350.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIANÓSTICOS POR IMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000593 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 17/11/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE LORRANY LEONARDO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º000594 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 17/11/2022 | 3056.89 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005278 | 17/11/2022 | 6780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(NQK-3759/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11208 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005279 | 17/11/2022 | 4108.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUKATO DE PLACA(SBJ-1J75/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11214 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 17/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ÁGUA CONSUMIDA NESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 17/11/2022 | 10284.20 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/11/2022 | 567.92 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2022 | 60.00 | 00007588904437 | FERNANDO FERREIRA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DE DESPESAS COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2022 | 60.00 | 00007842631409 | MARIA AERIKA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS DE DESPESAS COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005284 | 17/11/2022 | 2290.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11212 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 17/11/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2161 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005361 | 18/11/2022 | 2470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.003 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 18/11/2022 | 230.00 | 00008054200455 | HYALEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS DESTINADO A COBERTURA DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 18/11/2022 | 400.00 | 17561318000144 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS COM A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE SPOT E VT COBERTURA E DICULGAÇÃO DA 3ª MARCHA PARA JESUS EDIÇÃO 2022, COM A CANTORA NATHALIA BRAGA, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000124 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 18/11/2022 | 300.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 18/11/2022 | 283.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 18/11/2022 | 914.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 18/11/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 18/11/2022 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 269 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 18/11/2022 | 67.25 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 18/11/2022 | 480.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA EFETUARA IMPEZA E CUIDADOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL E DA PRAÇA PRINCIPAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11991 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, COBRINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO CARLOS GERMANIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11992 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 18/11/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000546 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005366 | 18/11/2022 | 690.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.009 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005367 | 18/11/2022 | 2050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.006 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 18/11/2022 | 1350.00 | 13669621000104 | LEONARDO DE LIMA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICINADO BRITANIA INVERTER 24.000 BTUS NAS SALAS 01 E 02 DA CRECHE MUNICIPAL VANIERE SILVA BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 32 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/11/2022 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO DESTINADO AO INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/11/2022 | 400.00 | 00011294799436 | DANIELY DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO DESTINADO AO INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 18/11/2022 | 276.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005357 | 18/11/2022 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA - OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 2.999 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005358 | 18/11/2022 | 1995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA - QFF-2905, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.000 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005359 | 18/11/2022 | 2375.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.001 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005360 | 18/11/2022 | 1610.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA - QFZ-0793/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.002 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005362 | 18/11/2022 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.004 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005363 | 18/11/2022 | 2065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.005 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005364 | 18/11/2022 | 1645.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.007 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005365 | 18/11/2022 | 1070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCHI DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.008 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/11/2022 | 200.00 | 00083939369420 | FRANSICO FIRMINO DE ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE ATUARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NOS IDAS 14 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 18/11/2022 | 2750.00 | 08801669000194 | MARIA NILZA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 132 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 18/11/2022 | 1055.00 | 00007283338489 | CRISTIANO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA COM AS ESTRADAS PRINCIPAIS E AUXILIARES NA DIVISA COM O ESTADO DO CEARÁ E COM O SITIO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE N.º 11990 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005368 | 18/11/2022 | 2080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA NQH/7862) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.010 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 18/11/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11988, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 18/11/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005354 | 18/11/2022 | 30111.44 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.495, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 21/11/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RAIO X DO TORACO-LOMBAR), FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA NITA GONÇALVES PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004153 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005376 | 21/11/2022 | 14350.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 163 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 21/11/2022 | 16200.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 09 (NOVE) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11965 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 21/11/2022 | 5400.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 03 (TRES) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11971 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 21/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE PEDRO GAEL RIBEIRO SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001027 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 21/11/2022 | 9900.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 05,5(CINCO E MEIO)PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 11997, ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 21/11/2022 | 800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE U8 (OITO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005382 | 21/11/2022 | 43022.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURA DE PRAÇAS E LOMBADAS, ARCOS, MATERIALPARA REDE DE ESGOTOS ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 21/11/2022 | 2700.00 | 04309717000170 | PISCINA E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2181 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 21/11/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1308 ANEXA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 21/11/2022 | 3500.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00018 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 21/11/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001131 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 21/11/2022 | 550.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE GUARDA E VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONSIDERAÇÃO AO NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO SUPRACITADANO MENCIONADO PERIODO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11995 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE GUARDA E VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONSIDERAÇÃO AO NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇÃO SUPRACITADANO MENCIONADO PERIODO, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11996 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/11/2022 | 500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-DF, A FIM ENCAMINHAR PROJETOS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETISTA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/11/2022 | 2610.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A DÍVULGAÇÃO E PUBLICACAO DE MATERIAS TIPO AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 22/11/2022 | 90.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 22/11/2022 | 229.29 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/11/2022 | 400.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/11/2022 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 22/11/2022 | 3500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA)CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE FACECTOMIA COM IMPLANTAÇÃO DE LIO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001050 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005395 | 22/11/2022 | 30111.44 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.495, DESTINADO AO USO/CONSUMO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5354, DE 18/11/2022, ORA ANULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 22/11/2022 | 500.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO DENSIS, FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSEFA ROBERTO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3203, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 22/11/2022 | 600.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ROSIMAR AUGUSTINHO DE SOUSA E SANDRA DA SILVA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004160 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005400 | 22/11/2022 | 3057.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS PRIMÁRIAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6452 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/11/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E SESSÃO DE LITOTRIPSIA FAVORECENTO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GERLANIA OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000420 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005392 | 22/11/2022 | 1031.53 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000610, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 23/11/2022 | 2050.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ELETROMECANICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 107 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12003 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 23/11/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 12001 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 23/11/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12002 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 23/11/2022 | 400.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE E RETORNOS MEDICOS NAQUELA LOCALIDADE, NÃO DISPONÍVEL NESTA REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 23/11/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISOC PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005212 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12000 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 23/11/2022 | 400.00 | 00005746284440 | ADRIANO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 23/11/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12005 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 23/11/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12006 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 23/11/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12007 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 23/11/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12008 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 23/11/2022 | 2406.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12009 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 23/11/2022 | 1818.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12011 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 23/11/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12012 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005425 | 23/11/2022 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) VISANDO O FORNECIMENTO DE MESA INTERATIVA DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, DOTADA COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO DE APLICATIVOS, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 103, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005426 | 23/11/2022 | 4399.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) VISANDO O FORNECIMENTO DE MESA INTERATIVA DIGITAL COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE, DOTADA COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO DE APLICATIVOS, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 104, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005427 | 23/11/2022 | 2100.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) DA LICENÇA DE USO E DIREITOS DOS APLICATIVOS LITERÁRIOS COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000039, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005428 | 23/11/2022 | 2100.00 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) DA LICENÇA DE USO E DIREITOS DOS APLICATIVOS LITERÁRIOS COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000041, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005429 | 23/11/2022 | 19490.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) DA LICENÇA DE USO E DIREITOS DOS APLICATIVOS LITERÁRIOS COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000080, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000062022 | 0005430 | 23/11/2022 | 19490.50 | 03579204000117 | ADONAI MERCADO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DIRETA POR EXCLUSIVIDADE COMERCIAL DO PRODUTO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO(ART.25 INC I DA LEI 8.666/1993) DA LICENÇA DE USO E DIREITOS DOS APLICATIVOS LITERÁRIOS COM SISTEMA OPERACIONAL DE GESTÃO, CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 0000082, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0005402 | 23/11/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 207, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 23/11/2022 | 768.49 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO COMPACTADOR (SAPINHO), PATA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, PARA UTILIZAÇÃO NAS PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12019 E BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 23/11/2022 | 200.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 301/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 23/11/2022 | 600.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTEA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 23/11/2022 | 3248.00 | 09267050000104 | MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 141303 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 23/11/2022 | 1760.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, UTULIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11993 ANEXA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 23/11/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DE RADIO DIFUSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 23/11/2022 | 400.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12020, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/11/2022 | 126.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 12010 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 24/11/2022 | 1340.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 13 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 24/11/2022 | 282.31 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 24/11/2022 | 127.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 24/11/2022 | 3129.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 16 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 24/11/2022 | 551.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBROO A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 19 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 24/11/2022 | 900.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA COMO REUMATOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE TRES CONSULTAS COM EXAMES MÉDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12015, ANEXO, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 24/11/2022 | 400.00 | 43935942000174 | ZAP CONTROLE AMBIENTAL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000142 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 24/11/2022 | 800.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIANÓSTICOS POR IMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE 01 COLONOSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA FERREIRA SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00599 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 24/11/2022 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM PESSOA CARENTE DESTE, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 0010321 EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 24/11/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE DAVI DE JESUS PEREIRA CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10391EM ANEXO, COM RECUROS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 24/11/2022 | 920.00 | 00002094777332 | ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 04 ATENDIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTICO ORTOPÉDICO A MUNÍCIPES CARENTE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NESTE MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12014 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 24/11/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE COSTA LIMA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1015423 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 24/11/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE COSTA LIMA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1002343 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 24/11/2022 | 1891.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 14 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 24/11/2022 | 11300.90 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E UTILITÁRIOS EM GERAL, DESTINADOS A SER UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 164 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 24/11/2022 | 96.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA EMATER QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/11/2022 | 1119.29 | 00009238374422 | LUANNA DIAS BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE, DE QUE FAZ CURSO SUPERIOR POR ESTÁ EM ATRASO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/11/2022 | 305.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCA DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 15 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/11/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12021, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 25/11/2022 | 2900.00 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA MEDICINA VETERINÁRIA, TIPO VANINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADOS A SER UTILIZADOS AOS PEQUENO REBANHOS DOS PRODUTORES DA PECUÁRIA, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 165 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 25/11/2022 | 400.00 | 00003551937443 | ROZINERIO OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, REGULARIZAR PENDENCIA COM PRECATÓRIOS NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 25/11/2022 | 99.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 25/11/2022 | 100.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A UNDIME, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 25/11/2022 | 400.00 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/11/2022 | 350.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA PRAÇA VENANCIO DIAS, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 502 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 25/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 23/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 25/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00010282121439 | IAGO FREIRES DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UM PATROCÍNIO POR PARTE DESTE PODER PÚBLICO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PREMIAÇÕES DE UM TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY, "5º TORNEIO SÍTIO BATALHA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBNRO DO CORRENTE, NO SÍTIO BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE ICENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 25/11/2022 | 125.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 25/11/2022 | 290.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2022 | 500.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 28/11/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000590 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2022 | 359.19 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 28/11/2022 | 212.09 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 28/11/2022 | 800.00 | 28526409000165 | MARCEL ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPAROS EM COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 026, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 28/11/2022 | 900.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS ESTOFAMENTOS DOS BANCO DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12016, ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 28/11/2022 | 250.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA PSIQUIATRA PARA MUNICIPES, JUNTO AS CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 17 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005467 | 28/11/2022 | 3545.06 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2022 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14264 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 28/11/2022 | 439.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0002/2022 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 14265 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 28/11/2022 | 2240.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODNTOLOGICO, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.742 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005470 | 28/11/2022 | 5632.59 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SER UTILIZADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 169898 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS AÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 28/11/2022 | 2215.43 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11994 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 28/11/2022 | 2200.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11999 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11998 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 28/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE DAMINA PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006019 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 28/11/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE FERNANDO FERREIRA MEIRELE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006020 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 28/11/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE LINDOMAR SOARES DE ABREU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006021 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 28/11/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO SILVA DE MARIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006027 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 03 (TRES) DIÁRIA QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 28/11/2022 | 1350.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 307 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 29/11/2022 | 3810.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0025 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 29/11/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 29/11/2022 | 1320.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.903 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 29/11/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 681, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 29/11/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0003601 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 29/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM GASTRO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANTONIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000016 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 29/11/2022 | 850.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ESPIRROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA E ENDOSCOPIA COM GASTRO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE LANNA CRISTINA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000017 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 29/11/2022 | 750.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSEFA COSTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000018 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 29/11/2022 | 200.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ROSALBA MARIA MORAIS GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000019 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 29/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTRO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA VIEIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000020 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 29/11/2022 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ULTRASSOM E PREVENÇÃO COM GINECOLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANTONIA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000701 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005510 | 29/11/2022 | 10140.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 177 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 29/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINO, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE MARIA CARLA MARTINS DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000047 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 29/11/2022 | 300.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DJANE DOS SANTOS TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000048 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 29/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DRMATOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE JOSE FERNANDO FERREIRA MATIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000049 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 29/11/2022 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO DIREITO, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: GILDEMAR JORGE DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2146, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 29/11/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNETICA LOMBAR E CRANIO, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JOCIELDA LUCENA DA SILVA E PEDRO VITOR DA SILVA OLIVEIRA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2150, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 29/11/2022 | 810.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO E LOMBAR, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: FRANCISCO PEREIR ADA SILVA E IOLANDA GOMES DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2151, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/11/2022 | 1270.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 01 UROCT E 01 TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: VICTOR SARAIVA DE BRITO E ADRIANO DE ALBUQEURQUE BALBIN, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2152, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 29/11/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE GRALCINETE SOARES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00600 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 29/11/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 29/11/2022 | 9735.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO UROLOGISTA, DR. DARLAN ALVES DE LUCENA, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS DURANTES O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 29/11/2022 | 2500.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TEREZA DE AP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE CARENTE EM ENFERMO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DE MONTE HOREBE0-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5250 EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 29/11/2022 | 1100.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO BEZERRA BRAZ, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 103424 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 29/11/2022 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DE ABD TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO BEZERRA BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010949 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 29/11/2022 | 850.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10467 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 29/11/2022 | 1200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA DE ABD TOTAL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO BEZERRA BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0010950 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 29/11/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS (ECOCARDIOGRAMA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ROSA BARBOSA DA SILVA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004173 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 29/11/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA PSIQUIATRA PARA MUNICIPES, JUNTO AS CAPS I, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 18 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 29/11/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE SEIOS PARANAIS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE NELITON DIAS FILHO, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10468 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 29/11/2022 | 1560.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.902 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 29/11/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS NOVEMBRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 100517 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005531 | 29/11/2022 | 97249.69 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, NO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBJETO DE CONVÊNIO 496/2021-SEECT-PB, CONTRATO N.º 00059/2022-CPL, CONFORME NOTA FISCAL 0022, COM RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL. | 00612022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 29/11/2022 | 920.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES E CELULARES E OUTROS EQUIPAMENTOS JUNTO A SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11930 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 29/11/2022 | 137.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005489 | 29/11/2022 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 157 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005490 | 29/11/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PICK UP, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 156 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005491 | 29/11/2022 | 12852.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0070/2022, RESULTANTE DE PREGÃO ELETRONICO 0015/2022, ITEM 01 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 SEM OPERADOR DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 68 HORAS TRABALHADAS, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 00219 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005492 | 29/11/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD CARGO MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO 2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 00220 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 29/11/2022 | 547.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3.579 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/11/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E TAXAS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/11/2022 | 644.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SEDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.904 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 29/11/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004124 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 29/11/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000931 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 29/11/2022 | 2435.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRA EFETUAR CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FORD RANGER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 349 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 29/11/2022 | 689.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER (QFZ-0813/PB), LOTADA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 29/11/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1005177 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 30/11/2022 | 81.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 30/11/2022 | 212.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 30/11/2022 | 800.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12026 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 30/11/2022 | 500.00 | 00015500405454 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12028 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 30/11/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 587 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0005568 | 30/11/2022 | 60000.00 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA "MICHELE ANDRADE" COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS, PREVISTO PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 450 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005538 | 30/11/2022 | 3000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.174, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005539 | 30/11/2022 | 3000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.172, DESTINADO A SER UTILIZADO / CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, E EM DIVERSOS SETORES E DEPATAMENTOS DA GESTÃO MUNICIPAL, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES, CADASTRAIS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA DO E-SOCIAL, TRATAMENTO DE PENDENCIAS ACOMP. E ATUALIZAÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 160 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011644440423 | VALERIA LOPES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA (S) PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE RG NO POSTO DE MONTE HOREBE-PB, COM SAÍDA EM 29/11/2022, E RETORNO EM 02/12/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE ANEXO E FULCRO NA LEI DE DIÁRIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC/2000 DO DIA 30/11/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 30/11/2022 | 72.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 12025 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/11/2022 | 1034.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS E TAXAS CARTORIAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E TAXAS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/11/2022 | 16432.88 | 29979036000140 | INSS - INSTIT.NAC.SEGUR.SOCIAL - DEDUCAO GPS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A DEDUCAO NA GUIA DE GPS, REF. A PARTE PATRONAL, COTAS DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PAGO JUNTO A FOPAG, TODAS AS SECRETARIAS, CFE. VALORES APURADOS NO BALANCETE DE PUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/11/2022 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 30/11/2022 | 3393.75 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO DA SUDEMA PARA LP-CONSTRUÇÃO DE AÇUDE NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME FICHA DO CONTRIBUINTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 30/11/2022 | 640.00 | 23468248000187 | FABIO PEREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO INOX DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FONTE DA PRAÇA PÚBLICA, DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6629 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/11/2022 | 480.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 142 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 30/11/2022 | 2500.00 | 03385532000182 | FRANK CHARLES DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN DE PLACA MOA-7301/PB, UTILIZADO PARA TRANSORPTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12.023 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 30/11/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12027 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 30/11/2022 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005534 | 30/11/2022 | 2500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.1173 DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005535 | 30/11/2022 | 4000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.1171 DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005536 | 30/11/2022 | 4500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.1171 DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005537 | 30/11/2022 | 6000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 0001.1175 DESTINADO A SER UTILIZADO/CONSUMO NA MANUTENÇÃO JUNTO A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/11/2022 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004175 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/11/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY E CARIRY LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER OO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PEDIATRICA DO MENOR BRAYAN MENDES MOURA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00259631 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/11/2022 | 7400.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12030, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/11/2022 | 7340.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12029, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 30/11/2022 | 800.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 30/11/2022 | 154.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2022 | 900.00 | 00004735868437 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, QUE ENCONTRA-SE EM ATESTADO MEDICOO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12024,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/11/2022 | 600.00 | 00008722591451 | ADILANA TAVARES P.DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS DA CIDADE ESTADO DE SÃO PAULO - SP, ATÉ A CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2022 | 500.00 | 00008581253407 | JOAO MANOEL DIAS DE SOUSA NETTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO DIRETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE UM FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DE POLTICAS PÚBLICAS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME FULCRO NA LEI EM VIGOR E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/11/2022 | 640.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS DESPESAS NA CONFECCÃO DE CAMISETAS TEC 100% POL ESTAMPAS SUBLIMAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº 1488 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/12/2022 | 3000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/12/2022 | 710.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 122 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/12/2022 | 3220.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 123 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/12/2022 | 2100.00 | 00011843848430 | JOSE LEANDRO FREITAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO SITIO BRAGA E DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12.036 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/12/2022 | 104.32 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/12/2022 | 3000.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EFETUAR A RESTAURAÇÃO E PINTURA NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO SITIO BRAGA E DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12.035 EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/12/2022 | 223.00 | 33673392000109 | MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA DA NOBREGA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA EMISSÃO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12032, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/12/2022 | 880.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA RAIO DO SOL, EM MONTE HOREBE, PARA MOTORISTA DA CAÇAMBA E EQUIPES QUE ESTÁ TRABALHANDO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12031 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/12/2022 | 288.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,. CONFORME GUIAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/12/2022 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 270 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/12/2022 | 3300.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL E FINANCEIRO RELATIVO AO CACHE DOS CANTADORES DE VIOLA DO "XIII FESTIVAL DE REPENTE E DA VIOLA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÕES AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2022 | 880.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA A SEMAN DE ARTE E CULTURA DA CIDADE EDUCADORA - SACCED - DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0021 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/12/2022 | 2510.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS CULTURA E ESPORTES NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12033 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2022 | 2499.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO LOT - 5, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÃO DE TELEVISÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 02/12/2022 | 10500.00 | 04951710000158 | JOSEINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO E INSERÇÃO DE 30 SEGUNDOS NOS BREAKSC COMERCIAL PROGRAMADO PELA EMISSORA 01 COBERTURA DO EVENTO DO MUNICIPIO PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, TELEJORNAIS NO CORRIO DEBATE E CORREIO CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2022 | 16645.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 02/12/2022 | 7000.00 | 00062256222330 | LUIS GUSTAVO LACERDA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL E FINANCEIRO RELATIVO AO CACHE PELA SUA APRESENTAÇÃO DEUM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÕES AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12039, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2022 | 6191.01 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 02/12/2022 | 1328.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 02/12/2022 | 460.04 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 02/12/2022 | 80.00 | 00057552584300 | AURELIO BASILIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, E ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/12/2022 | 19825.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 02/12/2022 | 3115.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E OPERADORES DE MÁQUINAS, GUARDAS MUNICIPAIS; VIGILANTE; GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERÍODO DE FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12034 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 02/12/2022 | 700.00 | 00004518197488 | CLAUDIO JUNIOR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA OGF-2F43/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12038 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 02/12/2022 | 410.64 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 02/12/2022 | 3682.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 125 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005642 | 02/12/2022 | 49915.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 013 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005643 | 02/12/2022 | 49915.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 014 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005587 | 02/12/2022 | 6780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(NQK-3759/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11208 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. OBS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005588 | 02/12/2022 | 4108.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUKATO DE PLACA(SBJ-1J75/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11214 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. OBS. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2022 | 12547.89 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2022 | 15000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/12/2022 | 139615.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 02/12/2022 | 36329.31 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/12/2022 | 24442.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/12/2022 | 6161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/12/2022 | 19966.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 02/12/2022 | 6500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 02/12/2022 | 7466.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU, QUE SOLICITOU DESCOMPATIBILIZAÇÃO DO CARGO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12037,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005639 | 02/12/2022 | 43340.55 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.132 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2022 | 33404.29 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO ANO BASE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2022 | 16727.53 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DA COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO ANO BASE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2022 | 13771.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2022 | 3793.56 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE AO A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2022 | 2005.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/12/2022 | 2712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE AO A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2022 | 4848.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE AO A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2022 | 6579.68 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A0 RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 02/12/2022 | 8400.00 | 00036818119468 | ROSANGELA MARIA MENDES DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO PEDIÁTRICO, REALIZANDO ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12017 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 02/12/2022 | 2700.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE 18 CONSULTAS COM EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1444 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 02/12/2022 | 400.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IIMAGEM MELO & DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ULTRASSOM MORFOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 370 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 02/12/2022 | 4325.00 | 00007680417407 | SHEYLLA NADJA SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO GINECOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS OBSTÉTRICAS, EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, DURANTEO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12013 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 02/12/2022 | 120.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES DE ESCANOMETRIA DE MEMBORS INFERIORES, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE DAVI RAYNNER DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004164 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 02/12/2022 | 160.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE COSMO GABRIEL SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7254 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 02/12/2022 | 280.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA, FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA FELIX DE OLIVERA E MARIA MARTINS DE SOUSA LUCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 3212, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/12/2022 | 3300.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES PRODUTOS EM GRANITO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AO POSTO DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 00027, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESUORO MUNICIPAL - FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2022 | 3030.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2022 | 606.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2022 | 8518.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/12/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2022 | 4538.99 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - LOT - 6, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/12/2022 | 2424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/12/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2022 | 3074.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DO TURISMO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO TUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2022 | 2939.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOT-66, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2022 | 5364.18 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2022 | 3100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2022 | 1333.33 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - LOT-65, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2022 | 750.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 05/12/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005647 | 05/12/2022 | 3381.00 | 28904661000160 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA N.º 0000613, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00010806035498 | MAGDA CIBELLY TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS NA CONDIÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 05/12/2022 | 1600.00 | 00012190016436 | MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIA(S) QUE LHE FAZ JUS, NA CONDIÇÃO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS, NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E LEI MUNICIPAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005653 | 05/12/2022 | 7584.84 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 2.188 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 05/12/2022 | 4.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005648 | 05/12/2022 | 4000.48 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (RLR-3F09/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10165 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005649 | 05/12/2022 | 4422.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NQK-3759/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10166 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005650 | 05/12/2022 | 4488.88 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (NPU-8141/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10167 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005651 | 05/12/2022 | 4546.08 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (QFA-5D51/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10168 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005652 | 05/12/2022 | 4768.72 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DE PLACA (OEY-3583/PB) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 10169 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005654 | 05/12/2022 | 299.40 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.187 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005657 | 05/12/2022 | 40155.87 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.598 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 05/12/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018048 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/12/2022 | 310.00 | 24473768000140 | MARIA JAVANILZA SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS E CONFEITOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.0032 DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL PARA O DIA DA CIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 07/12/2022 | 250.00 | 08948054000195 | PROCARDIO - CLINICA RADIOLOGICA DR. JOAB DE SOUSA SALES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO POR ESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE COSTA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001469 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 07/12/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JULIANA DE SOUSA FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000611 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 08/12/2022 | 1500.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE - PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR.) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 2963 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE EM DEZEMBRO NO DIA 08/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 09/12/2022 | 22155.14 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS, (RFB-PREV-PARC-60),CUJO VALOR INCIDIU JUNTO A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/12/2022, CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 09/12/2022 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 09/12/2022 | 162.01 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/12/2022 | 1750.00 | 08538084000123 | AMASP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORREPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA ESTA ASSOCIAÇÃO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022, CONFORME CONVENIO DE PARCERIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M., REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 09/12/2022 | 1488.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 09/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CONTIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 09/12/2022 | 235.00 | 00095185763434 | ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO COMEMORATIVO E DURANTE AS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DIAS 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12046 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00083979468291 | RAIMUNDO VIANA DANTAS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRECOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL E FINANCEIRO RELATIVO AO CACHE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÕES AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12056 EM ANEXO, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 09/12/2022 | 3000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 2.638 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005690 | 09/12/2022 | 20000.00 | 48025331000102 | PEGADA DO COYOTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACIONAL DA BANDA "NA PEGADA DO COYOTE" COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 40 MINUTOS, PREVISTO PARA O DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0005 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 09/12/2022 | 15000.00 | 33850968000166 | WALESVICK ANDERSON SOUZA PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NACIONAL DO CANTOR "WAWA" COM DURAÇÃO DE 01 HORA E 30 MINUTOS, PREVISTO PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0000030 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005719 | 09/12/2022 | 134378.95 | 27141623000130 | F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, BARRACA, MINITRIO, GRIDS DE CONTENÇÃO, CAMARIM, GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUIMICOS, PARA USO EM EVENTOS, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 0395 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 09/12/2022 | 3133.00 | 00045072485404 | JOSE LUCIE DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CAMARIM DAS BANDAS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO DAS APRESENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12059 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 09/12/2022 | 861.50 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DURANTE ESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12063 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 09/12/2022 | 2175.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO E JANTAR, ENTRES OS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022,PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO E SOM DURANTE O SHOW GOSPEL E DEMAIS ATRAÇÕES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12061 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 09/12/2022 | 195.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E GELO NESTE DEZEMBRO DE 2022,PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12060 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO E JANTAR, SERVIDO AOS POLICIAIS , CORPO DE BOMBEIRO E PARA AS EQUIPES DE TRABALHOU NA ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12062 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00070221803424 | FABIANO DO NASCIMENTO DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM EVENTO FESTIVO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12057 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 09/12/2022 | 500.00 | 00005546822309 | FRANCISCO JONAS MOURA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LOCUÇÃO EM PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12064 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 09/12/2022 | 409.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 09/12/2022 | 310.41 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 09/12/2022 | 1130.00 | 00007790851403 | JOAO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS COMO LAVA JATO, EM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12047 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 09/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ANOTAÇÃO TÉCNICA DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PELA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 09/12/2022 | 28.00 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 09/12/2022 | 185.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 09/12/2022 | 333.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 09/12/2022 | 154.39 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0005700 | 09/12/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 254 ANEXA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0005717 | 09/12/2022 | 7000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA O RECEBIMENTO, PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR N.º 00010/2021, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N.º 218, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005720 | 09/12/2022 | 13680.00 | 30116303000135 | INCOLAMA - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 274 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADO EM PRÉDIOS E UNIDADES PÚBLICAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005699 | 09/12/2022 | 8926.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.183 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005716 | 09/12/2022 | 162082.82 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANÇAS, NO SITIO BRAGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBJETO DE CONVÊNIO 496/2021-SEECT-PB, CONTRATO N.º 00059/2022-CPL, CONFORME NOTA FISCAL 0022, COM RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL. | 00612022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 09/12/2022 | 350.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET EM EVENTO COMEMORATIVO E DURANTE AS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DIAS 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12045 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 09/12/2022 | 350.00 | 00005708929456 | MARIA VIRLANIA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO COMEMORATIVO E DURANTE AS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DIAS 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12041 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 09/12/2022 | 350.00 | 00009033810360 | ANDRESSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRA EM EVENTO COMEMORATIVO E DURANTE AS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DIAS 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12042 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 09/12/2022 | 350.00 | 00070035711450 | AUGUSTO CEZAR DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELEIREIRO EM EVENTO COMEMORATIVO E DURANTE AS ATIVIDADES DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DIAS 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12004 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 09/12/2022 | 219.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 09/12/2022 | 3249.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA APOLÍCE DE SEGURAO COM VEICULO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 09/12/2022 | 6000.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUÇÕES EM SAÚDE S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAID COM DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO FAVORECENDO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCINALDO BELARMINO FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000316 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 09/12/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE DIANA FRANCISCA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005203 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 09/12/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCA LETICIA PEREIRA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005205 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 09/12/2022 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOSE ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005241 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 09/12/2022 | 2400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO BEZERRA BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005243 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 09/12/2022 | 2000.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE EVERLANIA DALANA DE ARAUJO NUNES, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001619 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 09/12/2022 | 800.00 | 40868156000103 | LEITÃO E GRANGEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICINA PARA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM CIRUGIÃO VASCULAR, E MÉDICO NEUROLOGISTA FAVORECENDO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NAS PESSOAS DE GEIXA FURTADO DA SILVA, MARIA DIAS PEREIRA E MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO FEITOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1257 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005698 | 09/12/2022 | 4666.03 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 2.184 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 09/12/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE GERALDA MARIA DA SILVA PERERA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000851 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 09/12/2022 | 1500.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇPOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MEDICINA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POR ONDAS DE CHOQUES RELATIVO A 03 SESSÕES, FAVORECENDO A PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARCELO AUGUSTO DE SOUSA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00228, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 09/12/2022 | 351.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE SYNTHIA WILLYANNA RAMALHO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001313 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 09/12/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE SINTHYA WILYAN RAMALHO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004442 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 09/12/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE IVANILDO PEREIRA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4155 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 09/12/2022 | 800.00 | 38178110000110 | NATALIA NUBELIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA JULIA DE LIMA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000170, EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 09/12/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE 02 RAIO X DE BACIA E LOMBO SACRA FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE SEVERINO ALVES DE LUCENA, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10549 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 09/12/2022 | 170.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ANA PAULA DE FREITAS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000063 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 09/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM DERMATOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE TEREZA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000064 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 09/12/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO BRAÇO ESQUERDO, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ERICIVALDO FERNANDES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005261 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 09/12/2022 | 500.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA- EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGAFIA DE CRANIO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO FEITOSA, CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS N.º 10557 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 09/12/2022 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE MARIA FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 004195 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 09/12/2022 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE SINTHYA WILLYANA RAMALHO TAVARES, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00018358 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 09/12/2022 | 2235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ALINE NASCIMENTO QUEIROZ, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00018359 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 09/12/2022 | 4000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA COM A CONSULTORIA TOPOGRÁFICA E DE PROJETO PARA EXECUÇÃO DO AÇUDE DE GRAVATÉ E ANGELIM LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 259 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 09/12/2022 | 1370.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, COM ATIVIDADES REALIZADAS EM EVENTOS PARA GESTANTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12055 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 09/12/2022 | 2457.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, LANCHES DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOAS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12048 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 09/12/2022 | 600.00 | 00011971247480 | ANA VITORIA MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO COM A CLIENTELA E USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12049 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 09/12/2022 | 600.00 | 00030010448888 | JOSEFA EDIVANILZA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO COM A CLIENTELA E USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12050 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 09/12/2022 | 1950.00 | 00002286549478 | ROSA MARIA BARBOSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE ALFAIATE, PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO SCFV, PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12052 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 09/12/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12053 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 09/12/2022 | 600.00 | 00007135405404 | ANA MARIA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO COM A CLIENTELA E USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE A SEMANA DE ATIVIDADES, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12051 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ZUMBA COM A CLIENTELA E USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12054 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 09/12/2022 | 520.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005718 | 09/12/2022 | 52200.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1190 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005721 | 09/12/2022 | 16965.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MONTE HORBE-PB, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1192 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 12/12/2022 | 200.00 | 00007244116403 | KAIO DE QUEIROGA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUE LHE FAZ JUZ, COMO TECNICO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SUAS PARA O ACOMPANHAMENTO DE GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 12/12/2022 | 1474.15 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E FIGURINOS DOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL PROMOVIDAS PELO SCFV, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLTICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 127 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 12/12/2022 | 1742.50 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NAS SEDES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, ONDE SERÁ REALIZADO AS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAOS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.354 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/12/2022 | 2392.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PROSUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SER UTILIZADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CRAS/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA AS REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.353 ANEXA, COM RECURSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL, CFE. DESCRIÇÃO DO SEUS SERVIÇOS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12109 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 12/12/2022 | 2711.95 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 12/12/2022 | 3000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSSOA DE JOSE MANOEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1317 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 12/12/2022 | 868.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES COM INTERNAÇÃO, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE IVIA PEREIRA DA SILVA LACERDA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0004457 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 12/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE ANTHONY MIGUEL PONCIANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001097 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 12/12/2022 | 615.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA PARA AS UBS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12105 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 12/12/2022 | 3000.00 | 00067450024349 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO PARA DEPENDENCIA QUIMICA PARA OS MUNICIPES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS PESSOAS DE: ANTONIO VIEIRA DIAS JUNIOR E MARTINHO AIRON DIAS DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL 12110 ANEXA, ESTANDO O MESMO RESPALDADO NA LEI MUNICIPAL N.º 332 DE 11 DE AGOSTO DE 2017, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005769 | 12/12/2022 | 19355.23 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.133 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005770 | 12/12/2022 | 14653.67 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.134 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 12/12/2022 | 150.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TIPO IMPRESSORAS EPSON JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 143 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 12/12/2022 | 406.13 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA REVISÃO DE 45.000 KM EM VEÍCULO FIAT DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB, ANO/MOD 2021/2022, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 67945 ANEXA, COM RECUROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 12/12/2022 | 1207.23 | 05331509000130 | CEVEMA CEARÁ VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB), RELATIVO A REVISÃO DE 60.000 KM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 194.061 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005753 | 12/12/2022 | 4733.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.909 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 12/12/2022 | 1004.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 12107 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 12/12/2022 | 360.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, E SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB PARA FINS DE TRANSPORTAR ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2022 | 360.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE -CE E SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, PARA FINS DE TRANSPORTAR ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 12/12/2022 | 6117.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0005742 | 12/12/2022 | 325006.08 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE VALOR DA 4ª, 5ª E 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇAO DE PRAÇA CENTRAL REFERENTE AO CONTRATO CPL 00076/2020 - (SEGUNDO BLOCO) NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 91 ANEXO, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1065247-74 - P+B 884931, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005743 | 12/12/2022 | 137367.81 | 44105908000135 | ID CONSTRUTORA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB-(SANTA FÈ), DE ACORDO COM O PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 9, TP 0003/2022, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 1076349-68 - P+B 910434 EM NOSSO PODER. | 00382022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 12/12/2022 | 555.00 | 26156966000106 | COSMA PEREIRA LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS MOTOS LOTADAS NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB (OBRAS E SAÚDE) CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.061, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 12/12/2022 | 17500.00 | 14657239000143 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETRAS COM CARACTERES EM CONCRETO ARMADO, CORAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000025, DESTINADO A AS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 12/12/2022 | 1015.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 12104 DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0005748 | 12/12/2022 | 40000.00 | 27673878000144 | LL VILAS EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR UMA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO NACIONAL GOSPEL, ATRAVÉS DE EXCLUSIVIDADE, DA CANTORA "NATHÁLIA BRAGA" COM DURAÇÃO DE UMA HORA E 30 MIN. NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA, DENTRO DA PROGR.COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 032 COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 12/12/2022 | 400.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE MONTE HOREBE NO PORTAL DEBATE PARAÍBA, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 01/12/2022 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2749 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 12/12/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000221 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/12/2022 | 2178.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE HOPEDAGEM AOS ARTISTAS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N.º 10186 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 12/12/2022 | 700.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CORRENPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 21288 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 12/12/2022 | 520.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO AMBITNE E ESPAÇOS - DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0022 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 12/12/2022 | 1440.00 | 00033062633468 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A HOSPEDAGEM, PARA AS EQUIPES DE MONTAGENS DE SOM, PALCO, E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 04, 06 E 07 DE DEZEMBRO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12058 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00099272679400 | GENILDON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE O CACHÊ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO E COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12108 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 12/12/2022 | 250.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, AVISOS, E MATERIAS DE INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL "ACESSEPARAÍBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 12111 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 12/12/2022 | 100.00 | 00045072485404 | JOSE LUCIE DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS PARA SERVIR AO XIII FESTIVAL DO REPENTE E DA VIOLA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO E COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12086 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 13/12/2022 | 550.00 | 00009809812477 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE ARTISTA COM "JOÃO DE CINDÔ E BANDA FORRÓ PÉ SE SERRA" NO EVENTO NO SITIO CAPIM, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12085, ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 13/12/2022 | 1062.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS,(BUFET) DESTINADO AOS EVENTOS COMEMORATIVOS DA SEMANA DA CIDADE, TIPO RODA DE CONVERSAS E ATENDIMENTOS COM PEDIATRA, TENDA DEZEMBRO VERMELHO, EXPOFEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12083 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 13/12/2022 | 640.00 | 06951916000103 | DINOPLAST - IND.COM.DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIÃO LTDA. | IMPORTANCIQ QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO PARA DITRIBUIÇÃO COM PESSOAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CFE. NOTA FISCAL 12542 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 13/12/2022 | 400.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E NOTICIAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, AO PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12.087 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 13/12/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2171 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 13/12/2022 | 1850.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA 37 PESSOAS NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO PARA OS INTEGRANTES DA BANDA "WAWA E NA PEGADA DO COYOTE", QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12082 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/12/2022 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO APOIO CULTURAL COM RADIO COMUNITÁRIA, PARA COM A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, NOTAS INSTITUCIONAIS, AVISO E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00010584184751 | CARLOS VYCTTOR DE SOUZA BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE O CACHÊ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO E COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12106 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 13/12/2022 | 5016.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA, DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CÓDIO DA RECIETA 3703, CONFORME DARF EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2022 | 399.90 | 45726662000181 | MUNICIPA GESTÃO CULTURAL CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO "LEI ALDIR BLANC" PASSAO A PASSO PARA PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIOS DA UNIÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00249 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 13/12/2022 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROJETISTA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000623 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 13/12/2022 | 3734.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 13/12/2022 | 515.00 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 13/12/2022 | 477.35 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 13/12/2022 | 7055.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, CANIL ARENA DE FUTEBOL E AREIA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12101 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 13/12/2022 | 100.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA EFETUAR MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RLW-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0026495 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 13/12/2022 | 401.89 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RWL-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79256 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 13/12/2022 | 61.04 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT TORO VOLCANO, COR PRATA, ANO MODELO 2021 /2022, DE PLACA RWL-5I78/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE -PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 79257 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 13/12/2022 | 679.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.989 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 13/12/2022 | 2027.38 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT VAN DUKATO DE PLACA RID-5J00/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 39028 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 13/12/2022 | 38.62 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, EM VEICULO FIAT VAN DUKATO DE PLACA RID-5J00/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1049421 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00011176891405 | JOSE IRLEI MENDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES EM PROL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12114 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 13/12/2022 | 350.00 | 00067474918404 | MARIA FERREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAL DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIRCULO DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA JOSE DIAS GUARITA(REFORÇO ESCOLAR) DESENVOLVIDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005814 | 13/12/2022 | 1952.50 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900101715 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005815 | 13/12/2022 | 2975.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900101689 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005776 | 13/12/2022 | 468.82 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.496, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DAMIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, 0800745-37.2021.8.15.0221/PJE, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005777 | 13/12/2022 | 1633.35 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.497, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE DEMETRIUS, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 105/2020/MPPB/PJ DE 19 DE MAIO DE 2020 E NOTICIA DE FATO AO mp 039.020.000082, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005778 | 13/12/2022 | 1785.60 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.498, DESTINADO AO USO/CONSUMO DA PESSOA DO REQUERENTE TAYLSAN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, OFICIO 002/2019/MPPB/PJ DE 15 DE MARÇO DE 2019 E NOTICIA DE FATO AO MP 048.2019.000179, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 13/12/2022 | 2000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES MEDICOS, PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0004460 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 13/12/2022 | 4620.00 | 05455431000166 | CASA DA SAUDE NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA DANIELY PEREIRA DA SILVA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0001624 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 13/12/2022 | 360.00 | 00006167558485 | JANDIRA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FAVORECENDO A MUNICIPE CATENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12088 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 13/12/2022 | 2117.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JOCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00018433 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 13/12/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RADIOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA PESSOA DE PEDRO HENRIQUE BATISTA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 30920 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 13/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE COSMA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000072 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 13/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE AUREA BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000072 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 13/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ELIENE PEREIRA DA FONSECA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000078 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 13/12/2022 | 400.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS)CONSULTAS OFTALMOLOGICAS FAVORECENDO AOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISC AINEZ DA SILVA E JOAQUIM MASSENA NETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001064 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 13/12/2022 | 1520.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 03 RM DE JOELHO, PERNA E PELVE, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARCOS ROBERTO PEREIRA E LUANA DA SILVA SANTOS, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2167, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 13/12/2022 | 4120.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12080 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 13/12/2022 | 4120.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12081 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA RETORNOS MÉDICOS E CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPORTE PARA VIAGENS DA MESMA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12079 ANEXA, DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 13/12/2022 | 2560.00 | 12926002000195 | MARIA SOCORRO FERREIRA MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES PARA CORREÇÃO VISUAL, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, VISTO QUE ESTAS PESSOAS NÃO TEM CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0026 ANEXA E RELAÇÃO DE BENFICIADOS EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005779 | 13/12/2022 | 21598.23 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE REFERENCIA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.499, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005848 | 14/12/2022 | 59087.57 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.494, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 14/12/2022 | 350.00 | 00012163347494 | ALYNE LACERDA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDNECIAL POR ESTAR EM ATRASO, JÁ QUE A MESMA NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE CUSTEAR TAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 14/12/2022 | 314.86 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PASSAGENS DE JOÃO PESSOA-PB, PARA MONTE HOREBE-PB, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 14/12/2022 | 200.00 | 00004792487455 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR EM RECIFE-PE, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 14/12/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/12/2022 | 1300.00 | 00003872739484 | MARIA EDIVANEA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ESTANDO IMPOSSIBILIDADA DE REALIZAR TAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 14/12/2022 | 400.00 | 00006212655430 | MARIA ALICE DIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 14/12/2022 | 1797.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.3329 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 14/12/2022 | 1534.54 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002993 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005851 | 14/12/2022 | 6500.00 | 00060171154487 | JOSE PESSOA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, COM FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 14/12/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005820 | 14/12/2022 | 3200.00 | 37385852000154 | RODOLFO GONÇALVES CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTA, PARA A REALIZAÇÃO DE 20 CONSULTAS COM EXAMES DE DERMATOLOGIA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE. REALAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 41 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 14/12/2022 | 120.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARDIOLOGICO(ECOCARDIOGRAMA) FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 14/12/2022 | 990.00 | 00000948930470 | LUANNA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOES PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICOS, EM CORREÇÃO E REPARAÇÃO EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE, RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CONFORME DESRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12113 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 14/12/2022 | 882.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS (HISTERECTOMIA) EM ATENDIMENTO A PACIENTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0000131 E TERMO DE DOAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 14/12/2022 | 150.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETROMECÂNICA COM REPARO E TROCA ERECARGA DE TONERS BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 144 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚUDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 14/12/2022 | 2588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00018458 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 14/12/2022 | 1465.85 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00018459 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005827 | 14/12/2022 | 13000.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO ONIBUS ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA CAJAZEIRAS-PB, REL. AO PERÍODO DE 13/110 A 13/12/2022, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 161 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 14/12/2022 | 3050.00 | 00010280202440 | KELVIN BAZILIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POLTRONAS, CADEIRAS, DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12098 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 14/12/2022 | 7007.50 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.910 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 14/12/2022 | 845.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE PARA PROFERIR UMA PALESTRA COM O TEMA "PROJETO FAMILIA PELA INCLUSÃO" DESTINADO AOS PROFESSORES E COORDENADORES, GESTORES E FUNCIONÁRIOS DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12099 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 14/12/2022 | 500.00 | 00002413148442 | DANIEL DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA (S), QUE LHE FAZ JUS, DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO, CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, COM FULCRO NA LEI DE DIÁRIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 14/12/2022 | 440.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O SITIO AREIA DOS GOMES CFE. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12090 ANEXA, COM RECUROS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 14/12/2022 | 960.00 | 00007048826479 | VICTOR GEORGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, CANIL ARENA DE FUTEBOL E AREIA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12091 ANEXO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 14/12/2022 | 800.00 | 00003653322405 | CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK DE PLACA OGD-6108/PB, PARA REMOÇÃO DE POSTE DO SITIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12102 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 14/12/2022 | 250.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA O TRANSPORTE DE AREIA PARA RETAURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12089 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005828 | 14/12/2022 | 35366.94 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.614 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 14/12/2022 | 2250.00 | 00002719866466 | CLEUDO FURTADO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12097 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/12/2022 | 775.00 | 00005253880445 | ALBEVALDO JUVENAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12095 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 14/12/2022 | 660.00 | 00070221796460 | JOSE ERISMAN PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12093 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 14/12/2022 | 660.00 | 00016846491457 | SADRAK FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12094 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00026949776420 | FRANCISCO GILVANDRO GOMES DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12092 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 14/12/2022 | 500.00 | 00031255764821 | FRANCINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS QUE LHE FAZ JUS, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA EFETUAR A LIMPEZA DIÁRIA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/11 A 15/12/2022, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM N.º 12100 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 14/12/2022 | 1307.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 15/12/2022 | 527.73 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 15/12/2022 | 309.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 15/12/2022 | 350.00 | 00028960709824 | ELZOMAR CARDOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANISMO E SERVIR DE LOCAL DE APOIO AOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 15/12/2022 | 350.00 | 00011889935425 | LUIS EMERSON SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2022, CONFORME RECIBO ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 15/12/2022 | 800.00 | 00008852329412 | ALEXSANDRO SEVERINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, E DEPÓSITO PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 15/12/2022 | 350.00 | 00031260799468 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA TIBURTINO DIAS, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE FISIOTERAPIA E CONSULTORIA MEDICO ESPECIALIZADO, ANEXO UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 15/12/2022 | 350.00 | 00008789763459 | MARCELLO JONHATHN ALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOSE FERREIRA CAVALCANTE, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00014044761485 | ALVARO LINCOLN OLIVEIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, UTILIZADO PARA AS INSTALAÇOES E FUNCIONAMENTO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 15/12/2022 | 500.00 | 00076883442472 | ROSA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 15/12/2022 | 400.00 | 00067413200406 | CICERO SILVINO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, VINCUADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 15/12/2022 | 500.00 | 00005836775419 | EUGENIA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO A RUA JOÃO AGRIPINO, 27 - CENTRO, NESTA, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/12/2022 | 400.00 | 00020726848468 | JOSE LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA MENSAL PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CFE. DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 16/12/2022 | 860.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICO DENNIS-BROW, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2173 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 16/12/2022 | 182.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TIPO MÁQUINAS PESADAS LOTADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1.3329 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.OBS: COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 16/12/2022 | 1358.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DSICRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002991 E COMPORVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 16/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 16/12/2022 | 136.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 16/12/2022 | 780.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 TC DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: ELIANIA PEREIRA DA SILVA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2177, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 16/12/2022 | 500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A DECIMA REVISÃO DE VEICULO CREVROLET, S-10 LS DE PLACA RLX-2G50/PB ANO/MOD 2020/2021, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2968 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 16/12/2022 | 2220.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSORIOS PARA DECIMA REVISÃO DE CHEVROLET DE PLACA RLX-2G50/PB, ANO/MOD 2020/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N.º 33362 ANEXA, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 16/12/2022 | 260.00 | 00099269023400 | EDINALDO BELARMINO FEITOSA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DAS CASINHAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12112 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 16/12/2022 | 500.00 | 00008685316421 | EMERSON PAULINELLY MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12116 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 16/12/2022 | 500.00 | 00007579370476 | EVERTON RIBEIRO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12115 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 16/12/2022 | 1516.96 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO COMPACTADOR (SAPINHO), PATA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 16/12/2022 | 0.03 | 34708010000106 | T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO COMPACTADOR (SAPINHO), PATA ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME BOLETO FATURA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 16/12/2022 | 700.00 | 08346200000102 | GONCALVES E LEITE CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO TIPO POSTE DUPLO T, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 075 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADO EM REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 16/12/2022 | 700.00 | 08346200000102 | GONCALVES E LEITE CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICO TIPO POSTE DUPLO T, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 076 EM ANEXO, DESTINADO A SER UTILIZADO EM REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS PRÓRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005896 | 16/12/2022 | 13419.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO 0070/2022, RESULTANTE DE PREGÃO ELETRONICO 0015/2022, ITEM 01 LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 SEM OPERADOR DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, TOTALIZANDO 71 HORAS TRABALHADAS, CONF.NOTA FISCAL SERVIÇO 00233 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005897 | 16/12/2022 | 9800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAIMINHÃO FORD CARGO MEC OPERACIONAL COMPACTADOR DE LIXO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA RETIRADA SISTEMATICA DO LIXO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO 00234 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 16/12/2022 | 271.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 16/12/2022 | 168.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 16/12/2022 | 2000.00 | 00010824220455 | MARIANA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO ALUGUEL DE PLATAFORMA 360º PARA FOTOS E VIDEOS NOS DIAS 03; 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO E COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12103 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 16/12/2022 | 170.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE TRABALHARAM JUNTO AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12117 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 16/12/2022 | 600.00 | 00011220564435 | WIILIAN ALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS DIVULGAÇÕES E PUBLICIDADES VIA REDES SOCIAIS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEXZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12119, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 16/12/2022 | 340.00 | 00034215051878 | FRANCISCO WELINGTON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA AS EQUIPES DE TRABALHARAM JUNTO AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12120 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 16/12/2022 | 279.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA AENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA MUNIPALIDADE, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTOS, QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, CFE. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 16/12/2022 | 1932.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 16/12/2022 | 1932.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 16/12/2022 | 1555.20 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QAULIDADE E TEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRU (GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO) CFE. GUIAS DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 16/12/2022 | 1932.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000092022 | 0005895 | 16/12/2022 | 4500.00 | 05748217000106 | ADLLINK-PROVEDOR DE INTERNET CIA RADIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PROVEDOR DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA COM VALOR ADICIONADO, DESTINADO A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Nº 139173 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 16/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 19/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08928620000105 | ASSOCIAÇÃO PIRANHENSE DE APOIO AO IDOSO - APAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA POR PARTE DESTA EDILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DESTA CASA LAR DE IDOSOS, CONFORME ACORDO CELEBRADO (TAC) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, E TERMO DE PARCERIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 19/12/2022 | 27170.00 | 20384636000191 | ANTONIO ALEX DA SILVA 06578086447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA E METALURGIA NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ARCOS E FERRAGENS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA "MONTE DAS LUZES" DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12118 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 19/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/12/2022 | 52.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 19/12/2022 | 4000.00 | 28046733000186 | CENTRO MEDICO DR. EDSON LOPES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES COM PROCEDIMENTOS NEUROCIRÚRGICOS REALIIZADO, FAVORECENDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE COSMO FERREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000221 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 19/12/2022 | 980.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 RESSONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, JOELHO DIREITO E COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JOSE KLEBER ARAUJO VICENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2168 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 19/12/2022 | 314.86 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE PASSAGENS DE MONTE HOREBE -PB PARA JOÃO PESSOA-PB,E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005932 | 20/12/2022 | 2633.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.355 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005934 | 20/12/2022 | 2000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO PARA AMANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1216 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/12/2022 | 240.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS E EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE SE DESLOCA DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 23 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 20/12/2022 | 260.00 | 00004687162460 | IVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005933 | 20/12/2022 | 5000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1219 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005935 | 20/12/2022 | 5000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1217 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005936 | 20/12/2022 | 8000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIA DE LIMPEZA E HIGIENE, NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL SCFV DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1218 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 20/12/2022 | 381.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA EMATER QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005957 | 20/12/2022 | 22924.27 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.486, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS/FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005958 | 20/12/2022 | 42193.92 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.500 DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FNS/PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/12/2022 | 780.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.790 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 20/12/2022 | 280.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, A SER UTILIZADO JUNTO AOS ATENDIMENTO NOS POSTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 7.791 EM ANEXO, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 20/12/2022 | 1290.00 | 00028857666549 | FRANCISCO VALDIR DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 12139 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 20/12/2022 | 3409.78 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA (PAGAMENTO DE FATURAS) DE PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTAS FATURAS MENSAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00011433781484 | RAFAEL GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12138, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00027661767805 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12136, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 20/12/2022 | 5770.00 | 00005034196484 | RENATO FELIX PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12140, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/12/2022 | 6020.00 | 00045102317415 | ANANIAS ARAUJO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12137 COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/12/2022 | 5190.00 | 00003732470440 | JEOVANO BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE PARA COM VIAGENS COM MUNÍCIPES CARENTES FORA DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, TENDO EM VISTA O VEÍCULO EXECUTA TAIS VIAGENS NÃO SUPORTA A DEMANDA DOS SERVIÇOS, CFE.DESCRIÇÃO NOTA FISCAL 12135, COM REC.FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 20/12/2022 | 1470.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS PARA PRESTAREM SERVIÇO NESTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 24 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/12/2022 | 1880.33 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 20/12/2022 | 188.31 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 20/12/2022 | 74.07 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 20/12/2022 | 220.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO MATERIAIS, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12133 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 20/12/2022 | 10649.55 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 20/12/2022 | 240.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, EM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.129 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 20/12/2022 | 960.00 | 00010317136461 | MARIA GERLANIA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, EM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.128 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 20/12/2022 | 800.00 | 00003624616439 | FRANCISCO PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITENCIA TECNICA COMO ELETRICISTA NAS INSTALAÇOES DAS ILUMINAÇÕES NATALINAS MONTE DAS LUZES, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12132 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 20/12/2022 | 2500.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA PARA A CONFECÇAO DE UM BALÃO PARA AS FESTIVIDADES E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS (MONTE DAS LUZES) NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11231 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 20/12/2022 | 400.00 | 00070222084413 | JACOB PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.125 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00030413225879 | ROSANGELA MASSENA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.126 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 20/12/2022 | 320.00 | 00007372601495 | MARIA AMANDA NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.124 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 20/12/2022 | 1120.00 | 00013873664402 | JOAO GABRIEL EVANELISTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.127 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 20/12/2022 | 400.00 | 00006870062447 | ANA CLAUDIA ROBERTO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.123 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 20/12/2022 | 10543.90 | 17520597000106 | CLAUDIO JUNIOR FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTORAS METALICAS GALVANAIZADAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ORNAMENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 20/12/2022 | 3450.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCINÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO NESTE, FUNCIONARIOS EM OBRAS E EQUIPE DE ENGENHARIA, REL. AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBR DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005949 | 20/12/2022 | 41639.07 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILITÁRIOS E ELÉTRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB USADOS NA REPOSIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7.624 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005950 | 20/12/2022 | 76900.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 016 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 20/12/2022 | 1540.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 20/12/2022 | 1650.00 | 00010437785432 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 12130 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/12/2022 | 5736.39 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, JUNTO A DIVERSOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CFE. VALOR FATURAS / MENSAIS ANEXA, CUJO VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00010164968423 | DANELSON SILVA MARTINS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E GUARDA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONSIDERAÇÃO AO NUMERO REDUZIDO DE SERVIDORES EFETIVOS NA FUNÇAO SUPRA CITADA, NOMENCIONADO PERIODO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.122 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005942 | 20/12/2022 | 64308.73 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.135 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 20/12/2022 | 351.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005951 | 20/12/2022 | 12319.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.748 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005952 | 20/12/2022 | 14900.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.749 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005953 | 20/12/2022 | 4464.83 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 003.200 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/12/2022 | 295.53 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2022 | 81775.42 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2022 | 68045.31 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2022 | 15492.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/12/2022 | 13859.21 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2022 | 16055.28 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2022 | 14531.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 20/12/2022 | 330.00 | 00005415397442 | FRANCINALDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS DO CACHÊ ARTÍSTICO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM MILINDRO VOZ E VIOLÃO, EM EVENTO FESTIVO NAS ENTREGA DOS NOTBOOKS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12141 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 20/12/2022 | 3800.00 | 00083938770406 | MARIA TAVARES DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA, ALMOÇO E JANTAR, SERVIDO AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NOS MÊSES NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12151 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/12/2022 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 20/12/2022 | 1680.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, COM USO DE SOM AUTOMOTIVO, UTULIZADO PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM VIAS URBANAS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNCIPAIS, INCLUINDO PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12134 ANEXA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2022 | 1661.00 | 47694637000199 | ERINALDO PEREIRA DIAS - TOTA BAR E RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) PARA FUNCIONARIOS DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICÍPIOS E PRESTAM SERVIÇO EM MONTE HOREBE-PB, REL. AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 ANEXA, COM RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/12/2022 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES E PARCELAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1337 ANEXA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/12/2022 | 2055.47 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT)DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 21/12/2022 | 3000.00 | 19668603000194 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO AS ASSCOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO JUNICIPIO DE MONTE HOREBE NO ACOMPANHAMENTO DE DECLARAÇÃOES E DOCUMENTOS ALTERAÇÕES DE ATAS BEM COMO OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0032 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/12/2022 | 3500.00 | 42014512000157 | JOSE LIQUISSON FURTADO DE FIGUEIREDO-SIMPLIFIQUE ASSESSORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AOS SETORES CONTÁBEIS E JURÍDICOS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE BEM COMO OUTRAS DEMANDAS NECESSÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00020 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 21/12/2022 | 70.00 | 00024869655802 | FRANCISCO LEITE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE APOIO TECNICO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO II FESTIVAL DO REPENTE E DA VIOLA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12084 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 21/12/2022 | 2000.00 | 47390352000164 | IDMON BARBOSA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE LHE FAZ JUS QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESYA GESTÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 00003 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 21/12/2022 | 700.00 | 00006456310865 | SERGIO DIAS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTOS EM GERAL DOS APARELHOS DA REPETIDORA DE TRANSMISSÕES DE CANAIS DE TV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12217 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 21/12/2022 | 2.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 21/12/2022 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA, CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DO PORTAL DA LEGISLAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 0001144 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005969 | 21/12/2022 | 2900.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900104354 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005970 | 21/12/2022 | 2645.00 | 00004100423403 | MARIA DOLORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900104349 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005971 | 21/12/2022 | 532.80 | 00053020995434 | CICERO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA A TENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 900104364 DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005973 | 21/12/2022 | 2190.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 189 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005978 | 21/12/2022 | 9203.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.680 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005979 | 21/12/2022 | 10064.26 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 00.007.679 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 21/12/2022 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005990 | 21/12/2022 | 20500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.197 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006000 | 21/12/2022 | 30000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.215 DESTINADO AO USO /CONSUMO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECURSOS FINANCEIRO DO FNDE/QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006008 | 21/12/2022 | 6900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACA TOTEM ACM COM LETREIRO ACRILICO COM ILUMINAÇÃO E IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO EMEIF JONAS DE SÁ RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 558 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006009 | 21/12/2022 | 9250.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE LETREIRO TIPO LETRA CAIXA EM ACRILICO COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOE JORGE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 559 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006010 | 21/12/2022 | 1500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 440 G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES JUNTO A SACCED, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 560 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006011 | 21/12/2022 | 2700.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE COMENDAS EM ACRÍLICA, DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, QUANDO DA CONCLUSÃO DO CURSO DO 9º ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 561 ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 21/12/2022 | 1035.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESYE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL Nº 12221 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 21/12/2022 | 8700.00 | 02153327000129 | MADEREIRA PIRANHENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 001.422, DESTINADO A USO/CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005972 | 21/12/2022 | 54001.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ESGOTAMENTO SANITÁRIOS, CALÇAMENTOS E PRAÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 21/12/2022 | 2108.55 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ORBAS URBANISMO E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ELETRONICA 131 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 21/12/2022 | 1000.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RTESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO E PINTURA DE DIVERSOS MOBILIARIOS, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÕES DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00009 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 21/12/2022 | 1980.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS BEM COMO JUNTO A OUTRAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 12220 DE SERVIÇOS ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005975 | 21/12/2022 | 407.50 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 191 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 21/12/2022 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DA MEDICINA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICO, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE JEOVANO BARBOSA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0006076 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005983 | 21/12/2022 | 980.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PROD.HOSP. E MEDIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NO ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 018.186 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 21/12/2022 | 9735.00 | 10410806000101 | CEMEBS - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO CEMEBS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO UROLOGISTA, DR. DARLAN ALVES DE LUCENA, PRESTADOS EM ATENDIMENTOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, REALIZADOS DURANTES O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 21/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NASOFIBROSCOPIA, FAVORECENDO AO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE SANDRA GOMES DE LIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 000077 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 21/12/2022 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA RESSONANCIA DE ATM, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA CLARA VICENTE BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00111020 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 21/12/2022 | 300.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA MEDICA, FAVORECENDO AO PACIENTE ENFERMO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NA PESSOA DE ELVIRA ARARUNA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000615 EM ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 21/12/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: DAMIAO DEILTON DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 351 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 21/12/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PAR ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL N.º 354 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 21/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIÁTRICA E EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE RAYALLIDA MARIA DIAS FIRMINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001112 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 21/12/2022 | 1200.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES SARMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1307 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 21/12/2022 | 2980.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1581 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 21/12/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DE TORAXPA E PERFIL FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE LUCINEIDE DANTAS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4214 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 21/12/2022 | 780.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGENS ESPECIALIZADOS, REFERENTE A 02 TC DE TORAX, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE: MARIA DE FATIMA MARTINS TAVARES E EDIMILSON PEREIRA DA FONSECA, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 2180, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00004484815451 | RAINETE VIEIRA CAMPOS CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ESCLARECIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA JA CITADO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12147 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005985 | 21/12/2022 | 13800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS, FAVORECENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 169 ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005991 | 21/12/2022 | 4000.00 | 36500420000184 | POLICLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO CALDAS SOCIEDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, REALIZADO PELO DR. DANILO ANDRADE CALDAS, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUE PROCURAM ESTES SERVIÇOS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL 315 ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 21/12/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12169, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 21/12/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06 PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE COMBATE AO COVID-19, PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12170, ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 21/12/2022 | 1440.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE, ONDE TRANSPORTO DIVERSOS MATERIAIS UTILITÁRIOS NOS DIAS DE 30 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12223 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 21/12/2022 | 1289.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.1304 DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SISTEMA DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006012 | 21/12/2022 | 4069.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL E VENDA N.º 007.681, DESTINADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005974 | 21/12/2022 | 478.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.190 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005977 | 21/12/2022 | 4069.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENETE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 21/12/2022 | 480.00 | 06916950000147 | FOTO CENTRAL-CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E PRODUÇÃO DE EBOOKS COMK PARTICIPANTES DO GRUPO DO CRAS, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2022, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 193, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/12/2022 | 380.00 | 00007082557442 | APARECIDA CRISTINA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA SERGIPE-PE, TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR -LOT-14, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 55 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/12/2022 | 16935.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - LOT-64, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/12/2022 | 4403.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /BOLSA FAMÍLIA- LOTAÇÃO 53, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO, CFE. FOLHAS EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006071 | 22/12/2022 | 2633.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0000.357 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, QUE ENCONTRA-SE EM ATESTADO MEDICOO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12184,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00011157946470 | ANDRESSA DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE ASSITENTE TECNICA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA FLÁVIA DIAS DE AQUINO, QUE ENCONTRA-SE EM ATESTADO MEDICOO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12185,COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/12/2022 | 6423.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - LOT-54, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS LOT-56, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/12/2022 | 6148.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - LOT-76, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 22/12/2022 | 2992.00 | 08779069000177 | JOSE CARLOS CARDOSO VIEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOMCREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRUTAS E VERDURAS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.911 DESTINADO AO USO /CONSUMO NO PREPARO E CONFECÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DO PROGRAMA DO SCFV, REALIZADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS FINANCEIRO DO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 22/12/2022 | 640.00 | 00008454125400 | ALFREDO ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM VEÍCULO AMBULANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DOS PROGRAMA SOCIAIS NOS BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12213 ANEXA, COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 22/12/2022 | 1290.00 | 00048686867472 | ETIENE BRITO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BUFET, DESTINADO AS OFICINAS PARA USUARIOS SO SCFV, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12206 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. COM RECURSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 22/12/2022 | 2100.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NA COORDENAÇÃO E CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA ALIMENTAÇÃO DE SOFTAWERE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL 12210 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL BLOCO PSB/SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 22/12/2022 | 1376.00 | 00003606054432 | GERALDA GOMES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, DESTINADO AOS USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV, COM ATIVIDADES REALIZADAS EM EVENTOS PARA GESTANTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12211 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 22/12/2022 | 380.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFET, LANCHES DESTINADO AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOAS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12212 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 22/12/2022 | 500.00 | 00087647117572 | EDILEUZA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA USUÁRIOS DAS OFICINAS DO SCFV E CRAS, REALIZADO EM EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE -PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12207 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE ZUMBA COM A CLIENTELA E USUÁRIOS DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANOA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12208 EM ANEXO, COM RECURSOS DO PROGRAMA SOCIAL / SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006174 | 22/12/2022 | 5500.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS, DESENVOVIDO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1221 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 22/12/2022 | 900.00 | 00012728408408 | MARCELO DE SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCOMOÇÃO PARA ÁREAS RURAIS VISITADAS COM A EQUIPE DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12209 EM ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FINANCEIRO DO FNAS/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006179 | 22/12/2022 | 8700.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA SOCIAL SCFV DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1222 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006164 | 22/12/2022 | 4600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA TOTEM COM LETREIRO ACRILICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA N.º 000.566 ANEXO, DESTINADO AO CANIL MUNICIPAL, CENTRO DE AOONOZE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/12/2022 | 25900.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - CONTRATADOS - LOT-27, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/12/2022 | 10883.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS CONTRATADOS - LOT-46, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO PAB/SUS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/12/2022 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOT-73, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006142 | 22/12/2022 | 12577.00 | 15060061000111 | JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE "O NOGUEIRÃO" JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE OBRAS E DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL N.º 192 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/12/2022 | 6200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOT-8, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/12/2022 | 10120.80 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-63, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 22/12/2022 | 2112.00 | 15515985000165 | JR MACHADO ASSESSORIA LTDA ME | IMPORTANCIQ UE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIAMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO IPTU 2022 DO MUNICIPIO, COM TRATAMENTO DE DADOS, DIAGRAMAÇÃO E ART FINAL, CONFORME NOTA FISCAL 1001165, EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 22/12/2022 | 989.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12194 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/12/2022 | 1074.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/12/2022 | 35425.56 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SE FAZ REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO LOT.01, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO ANO BASE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/12/2022 | 35032.82 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ACS - AGENTE COM. DE SAÚDE - LOT-13, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2022 | 10132.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - L-18, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/12/2022 | 2712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - LOT-31, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/12/2022 | 5424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / NASF- LOTAÇÃO 35, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CFE. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/12/2022 | 9708.12 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - LOT-47, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/12/2022 | 16623.20 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- L-58, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/12/2022 | 3212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CEO - LOT-74, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO OM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/12/2022 | 17024.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - LOT-23, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 22/12/2022 | 10424.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATADOS - LOT-75, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/12/2022 | 4269.55 | 00002323087487 | LOURIVAL BATISTA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DESPESAS ADICIONAIS PELA LOCAÇÃO DE UMA IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 22/12/2022 | 9000.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTA PSIQUIATRA PARA MUNICIPES, JUNTO AS CAPS I, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 21 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 22/12/2022 | 250.00 | 26483098000179 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM UMA CONSULTA PSIQUIATRA PARA MUNICIPE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001139617400 | MARIA ELISA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12164 ANEXA, COM RECURSOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009214851409 | RAFAEL DA SILVA IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CAPS I, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12168 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 22/12/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 06(SEIS)PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12169 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 22/12/2022 | 10800.00 | 00009456320456 | RAFAEL TULIO OLIVEIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM SEIS (SEIS) PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12170 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 22/12/2022 | 3600.00 | 00008852331409 | EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO, NA EXECUÇÃO DE 02(DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12155 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 22/12/2022 | 2900.00 | 00009603933406 | JAISA BEZERRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA AMBULATORIAL PLANTONISTA, NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12158 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008578685431 | CASSIA EMANUELLE BRAGA BENEDITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SANTA FÉ, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO ATE A UBS NA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE ADM DE MEDICAMENTO, AFERIÇÃO DE PRESSÃO, GLICEMIA E CURATIVOS, PARA NAO HAVER AGLOMERAÇÕES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, CFE. NOTA FISCAL 12143 EM ANEXA, C/REC.DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004889431403 | MARIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO CAPS 1, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12165 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00006048654499 | RAISSA CARLOS LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DO CPS I, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12146 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005339963411 | ANA PAULA CARDOSO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE RECEPCIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12142 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00099269252434 | JOAO ROBERTO CARDOSO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS AUXILIANDO OS TRABALHOS DA VETERINÁRIA, DURANTE O TRATAMENTO DE ANIMAIS DE RUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12159 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 22/12/2022 | 800.00 | 00009006390402 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PLANTÕES IMPLANTADOS NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12152 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 22/12/2022 | 800.00 | 00001143659465 | KARLA KETTE DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12161 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 22/12/2022 | 1412.00 | 00006116303463 | MARIA APARECIDA DE SOUSA TIBURTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, EM CARATER EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, MAIS UM PLANTÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12150 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00002854324439 | JOSE RANIERE MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 12145 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00002475132450 | CICERO OTHON CANDIDO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12167 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 22/12/2022 | 3600.00 | 00006439457411 | ANNE LOUYSE ANDRADE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, NA EXECUÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 HORAS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, NA UBS JOAQUIM SARAIVA DE MOURA, COMO ESTRATEGIA DE DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12148 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00006470682499 | EDSON DIAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENUAIS QUE LHE FAZ JUZ, COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COBRINDO O AFASTAMENTO DO FUNCIONÁRIO LUIS HUMBERTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12153, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00002091647438 | JOSE ROMILDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR A GRANDE DEMANDA DE VIAGENS, QUANDO O TRANSPORTE MUNICIPAL NÃO FOI SUFICIENTE PARA ATENDER ESSA NECESSIDADE, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12144 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 22/12/2022 | 800.00 | 00009156447469 | VALQUIRIA DANIELA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, DURANTE 02 PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12162 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 22/12/2022 | 1812.00 | 00003992326489 | FRANCISCA LEONCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS TRÊS PLANTÕES EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12157 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONULTAS MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12156 EM ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004971719458 | ELENILZA BARBOSA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO AO PSF 1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12154 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 22/12/2022 | 2700.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA MORAIS FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM TRÊS PLANTÕES DE 24 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12214 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 22/12/2022 | 1980.00 | 00030257131434 | JORGE NUNES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS TRÊS PLANTÕES EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12160 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 22/12/2022 | 1650.00 | 00000718519841 | MANOEL BASILIO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, JUNTO A VIGILANCIA SANITÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12166 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 22/12/2022 | 2200.00 | 00041541130898 | MAKSUEL DIAS TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS 05 DIÁRIAS EXTRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, N.º 12163 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 22/12/2022 | 540.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 03403 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 22/12/2022 | 240.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 128 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 22/12/2022 | 900.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ONZE PESSOAS DURANTE OES MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO PARA EQUIPES E PALESTRANTES E PESSOAL DA AMOMOGRAFIA DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CFE. NOTA FISCAL 12195 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006143 | 22/12/2022 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO OROCHI DE PLACA - QSB-4517/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.073 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006144 | 22/12/2022 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO AMBULANICA MONTANA DE PLACA - OSH-2420/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.061 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006145 | 22/12/2022 | 1210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA - QFF-2905/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.062 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006146 | 22/12/2022 | 1490.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA - OEG-6789/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.063 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006147 | 22/12/2022 | 225.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.065 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006148 | 22/12/2022 | 2995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6778/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.066 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006149 | 22/12/2022 | 2160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA - QSA-6758/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.067 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006150 | 22/12/2022 | 2160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, USADO A DISPOSIÇÃO NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.072 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 22/12/2022 | 1440.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADA AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.920 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 22/12/2022 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 1000862 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 22/12/2022 | 2700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO - ANGIOPLASTIA, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA PESSOA DE RAIMUNDA ANA DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1108867 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 22/12/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREITA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, NA PESSOA DE JAIR DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0005313 ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/12/2022 | 43651.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 02 DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006062 | 22/12/2022 | 3450.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO PICK UP, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 172 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006063 | 22/12/2022 | 5750.00 | 31198349000103 | LIDER SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 173 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL, COBRINDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO FRANCISCO MENDES LUSTOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12204 ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 22/12/2022 | 720.00 | 00012257650484 | ALEX ALEXANDRE SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES, JUNTO A SERETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12193 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 22/12/2022 | 436.77 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 22/12/2022 | 4300.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DE MUNICIPAL, MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, TIPO MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 126 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00016750569439 | JOSE BRUNO DO NASCIMENTO QUIXABEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE COVEIRO,EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO ANDERSON PEREIRA VICENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIS N.º 12191, ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006155 | 22/12/2022 | 760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO STRADA DE PLACA (OGC-0890/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.071 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006156 | 22/12/2022 | 1090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSICAO EM VEÍCULO CACAMBA DE PLACA (CYR-8492/PB) LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3.074 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006166 | 22/12/2022 | 2450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE COMENDAS, ADESIVOS, PAINEL METALOON EM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006020 | 22/12/2022 | 12319.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.748 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5951. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006021 | 22/12/2022 | 14900.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL DE VENDA Nº 6.749 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5952. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/12/2022 | 261.88 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/12/2022 | 817.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL - VAAT, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/12/2022 | 3826.18 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/12/2022 | 779.30 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT) SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/12/2022 | 25066.71 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, LOT. 03, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/12/2022 | 130212.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB EJA - CONTRATADOS LOT-51. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 22/12/2022 | 1165875.04 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-67, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 22/12/2022 | 298252.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL - LOT-68, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECUROS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 22/12/2022 | 188425.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-69, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/12/2022 | 53328.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL - LOT-70, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA, COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - VAAT.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2022 | 173605.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL -CONTRATADOS - LOT-71, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/12/2022 | 78000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL -CONTRATADOS - LOT-72, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 22/12/2022 | 71147.60 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL - LOT-77, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS DEZEMBRO DO ANO 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006070 | 22/12/2022 | 4153.00 | 08931811000118 | FRANCISCO RAILSON DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SER UTILIZADO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA Nº 358 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FNDE / QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00034401724810 | JOSE CLEUDO DE OLIVIERA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA TARDE DA EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12177 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 22/12/2022 | 2300.00 | 00008779932460 | JOSE EDNÁRIO PEREIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA NPV-4422/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DOS SITIOS SIMÃO, MAMOEIRO E POÇO DO CAVALO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12205 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 22/12/2022 | 2406.00 | 00009925567408 | ANA CAROLINA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA QYC-3649/PB, PARA O SITIO CAPIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12176 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00010179915452 | KLEMER GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ALUNOS EM LOCAIS QUE ÔNIBUS NÃO TRANSITA (DIRUNO) E ALUNOS DO EJA (NOTURNO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12172 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00084079282400 | JOSE WANDEMBERG BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRECHE FRANCISCO VANIERE BARREIO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO DUKATO SPRINTER DE PLACA OFZ-0620/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12171 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 22/12/2022 | 2068.00 | 00008673449464 | WELLINGTON LEITE CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS INSTITUIUÇÕES FEDERAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12175 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 22/12/2022 | 1818.00 | 00007152873461 | ELENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO TURNO MANHÃ PARA A EMEIF SANTA TEREZINHA, NO SITIO CAPIM, E NO TURNO DA TARDE PARA A EMEIF JOSE DIAS GUARITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12173 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 22/12/2022 | 215.00 | 00008224848469 | JOSE LUCIANO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO, COBRINDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DO PROFESSOR EFETICO JOSE FABIANO DA SILVA, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NO PERIODO DE 05 DIAS, PARA LICENÇA PATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12187 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00070533116430 | KELLY APARECIDA ROLIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO, COBRINDO O PERIODO DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA DO EJA JOSEFA ROSEANE PEREIRA DE SOUSA, NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12186 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 22/12/2022 | 565.60 | 00009493900460 | PAULA DITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ZELADORA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ZELADOR EFETIVO MARQUES ANTONIO PEREIRA LEITE, NA EMEIF IDELSONFO MANUEL DO NASCIENTO, NO PERIODO DE 23/11 A 06/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12200 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 22/12/2022 | 565.60 | 00009493900460 | PAULA DITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE ZELADORA, EM SUBSTITUIÇÃO AO ZELADOR EFETIVO MARQUES ANTONIO PEREIRA LEITE, NA EMEIF IDELSONFO MANUEL DO NASCIENTO, NO PERIODO DE 07/12 A 20/12 DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 12199 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 22/12/2022 | 632.00 | 00009258549481 | CICERA VANESSA JOAQUIM DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE PROFESSORA DOS ANOS INICIAIS NA APLICAÇÃO DE SIMULADOS PARA AVALIAÇÃO EXTERNA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURABTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12183, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 22/12/2022 | 2300.00 | 00028333289827 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTUAIS COMO TRABLAHADOR BRAÇAL PARA EFETUAR A LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ÁREAS EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12202 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 22/12/2022 | 3040.00 | 00004100787430 | RAILSON GONÇALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA A EMEIF JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS (SITIO BRAGA) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BYM-3G31/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12201 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 22/12/2022 | 2068.00 | 00055368107153 | DOMICIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12174 EM ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 22/12/2022 | 1650.00 | 20384636000191 | ANTONIO ALEX DA SILVA 06578086447 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA EFETUAR CONSERTO NAS SEXTAS DE BASQUETES, FABRICAÇÃO DE UM SUPORTE PARA CAIXA DE ENERGIA NA EMEIF JOSE DIAS GUARITA NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12179 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 22/12/2022 | 2040.00 | 20863203000119 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 127 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006152 | 22/12/2022 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA SBJ-1J75/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.069 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006153 | 22/12/2022 | 910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO VAN DUKATO DE PLACA RDI-5J00/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.068 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006154 | 22/12/2022 | 1760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TORO VOLCANO DE PLACA RLW-5I78/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 3.070 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 22/12/2022 | 1920.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLS DE 13 KG, DESTINADAS AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.921 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006162 | 22/12/2022 | 64980.00 | 45490777000110 | SERTÃO TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR HORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONF. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL SERVIÇO Nº 017 ANEXA, E CONTRATO N.º00076/2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETR 012/2022, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 22/12/2022 | 32.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 22/12/2022 | 34.94 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/12/2022 | 32712.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOT - 4, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00091834554420 | MARCOS ERON NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIA(S) QUE LHE FAZ JUS, COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM FULCRO NA LEI N.º440/2022, DE DIÁRIAS EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 22/12/2022 | 400.00 | 13910782000148 | MARIA DE FATIMA DIAS ALMEIDA BEZERRA 19104863453 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0023 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 22/12/2022 | 3200.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADOVOGAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇAO EM ADVOCACIA, EM DEFESA DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 1004179 ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 22/12/2022 | 640.00 | 00076884759453 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE COREOGRAFIAS E ENSAIOS PARA APRESENTAÇÃO DA SEMNA DE ARTE E CULTURA DA CIDADE EDUCADORA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12197 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 22/12/2022 | 320.00 | 00012352090407 | FRANCISCA ARLINDA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANDA DA CIDADE, OCORRIDO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12203 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 22/12/2022 | 297.00 | 00007858535455 | ELTON JOHN ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NESTE DEZEMBRO DE 2022,PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12192 ANEXA, COM REC.PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 22/12/2022 | 640.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO COREÓGRAFO NA PREPARAÇÃO E ENSAIOS PARA APRESENTAÇÕES DA SEMANA DA ARTE CULTURA DA CIDADE EDUCADORA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12198 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5º AO 9º ANO E DO EJA DE TODAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNCIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL 12181 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 22/12/2022 | 1250.00 | 00009072394470 | MIRELLY FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE BUFFET PARA A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REALIZAÇÃO DAS FORMATURAS DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNCIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DE MONTE HOREBE-PB, CFE. NOTA FISCAL 12180 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00009299358451 | KEILA RAQUEL DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMANA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL 12182,COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 22/12/2022 | 276.00 | 00002656363454 | CECILIA GONCALVES DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA A CONFECÇÃO DE TUNICAS E TOPS DESTINADDO A SEMA DE ARTE E CULTURA DA DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELIAZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12178 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 22/12/2022 | 800.00 | 00004247120409 | NADJA ARNOUD DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SACCED, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12188 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA COM A CONFECÇÃO DE ARVORES DE NATAL PARA AS FESTIVIDADES E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12189 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00007394605442 | WELLINGTON BARBOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA COM A CONFECÇÃO DE ARVORES DE NATAL PARA AS FESTIVIDADES E ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NESTA CIDADE DE MONTE HOREBE - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12190 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006151 | 22/12/2022 | 3390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADO DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA (QFZ-0813), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE LOTADO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.064 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 22/12/2022 | 400.00 | 00002679297490 | JANEMARCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COBERTURA JORNALISTICA E DIVULGAÇÕES DE NOTÍCIAS E EDITAIS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12219 , COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0006165 | 22/12/2022 | 2500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS E PLACA TOTEM EM ACM COM LETREIRO ACRILICO DESTINADO AS HOMENAGENS COMEMORATIVAS DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 567 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/12/2022 | 1875.89 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, (GILRAT)DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/12/2022 | 13495.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - LOT-62, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DO MÊS 12/2022 DO ANO DE 2022, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 22/12/2022 | 2156.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 22/12/2022 | 392.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL ADS AGUA DO SERTÃO EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SEDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.919 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 23/12/2022 | 5250.00 | 37094764000101 | MM ASSESSORIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORINTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NAS MODALIDADES DAS LEIS 8666/93; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 278 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 23/12/2022 | 3212.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006187 | 23/12/2022 | 4580.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO RANGER DE PLACA (QFZ-0813/PB), A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB. CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11503 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/12/2022 | 5600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS E LONA FRONT 440G DESTINADO AS HOMENAGENS COMEMORATIVAS DOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 569 ANEXA, COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 23/12/2022 | 388.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 23/12/2022 | 5000.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA DE CONHECIMENTO EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006182 | 23/12/2022 | 4483.41 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.221 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006190 | 23/12/2022 | 4108.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DUKATO DE PLACA(RID-5J00/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11502 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006191 | 23/12/2022 | 10780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(OEY-3603/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11499 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006192 | 23/12/2022 | 6780.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AUTOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA(NQK-3759/PB)PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO LOTADO JUNTO A SEC.EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE.NOTA FISCAL Nº 11504 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/12/2022 | 730.79 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.331 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006188 | 23/12/2022 | 5795.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO TIPO ENCHEDEIRA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11500 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006189 | 23/12/2022 | 1788.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM REBOQUE DO TRATOR, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11505 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006181 | 23/12/2022 | 4989.86 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRIUS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, USADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ONFORME NOTA FISCAL Nº 2.222 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 23/12/2022 | 790.82 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO / CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS PRIMÁRIAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6543 ANEXA, COM RECURSOS DOS FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006185 | 23/12/2022 | 1192.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO FIAT ARGO DE PLACA - RLX-4D06/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1506 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006186 | 23/12/2022 | 4192.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS QUE SE FAZ AO SEU FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA - QSI-7687/PB, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 11501 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00011358922454 | MARCIO MURILO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MÉDICO PARA COM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 HORAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, COMO ESTRATEGIA PARA DESOBSTRUIR E DIMINUIR O FLUXO DE MUNICIPES NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB E UPA, CONFORME NOTA FISCAL 12215 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 23/12/2022 | 108.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 23/12/2022 | 1440.00 | 00089708563820 | JOSE DE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO F4000 DE PLACA MMZ-5138/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12224 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 23/12/2022 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO A CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 23/12/2022 | 26040.95 | 11144884000174 | DR BICHO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO, TIPO VACINAS, MEDICAMENTOS E RAÇÕES, DESTINADOS A SER UTILIZADOS AOS PEQUENO REBANHOS DOS PRODUTORES DA PECUÁRIA, BEM COMO O TRATAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS SOLTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AMBIENTE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 166 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006204 | 23/12/2022 | 20000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO PROGRAMA SOCIAL SCFV DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1228 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006205 | 23/12/2022 | 20000.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO PROGRAMA SOCIAL DO CRAS DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1228 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006206 | 23/12/2022 | 6840.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA MANUTENÇÃO E PREPARO DA ALIMENTAÇÃO FORNECIDA AOS INTEGRANTES DO GRUPO DO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1227 ANEXA, COM RECURSOS DO PROGRAMA FNAS/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/12/2022 | 1186.00 | 00075997525449 | ANA MARIA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR ESTE PODER PÚBLICO, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BIHETES DE PASSAGENS PARA ANAPOLIS-GO, E TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, COM FULCRO NA LEI DE AJUDAS EM NOSSO PODER E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/12/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 26/12/2022 | 400.00 | 00004565563460 | DAMIÃO SALUSTIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA EFETUAR O BOMBEAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 26/12/2022 | 883.00 | 00015103510430 | ALMIR DIAS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, MEDICOS PLANTONISTAS E ASSESSORES, QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12.225 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 26/12/2022 | 76.06 | 09095183000140 | SAELPA - ENERGISA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MENSAL, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA ESTA EDILIDADE, NESTA CIDADE, CFE. VALOR FATURAS MENSAIS ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/12/2022 | 511.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, EM FAVOR DA CAGEPA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS MENSAIS PELO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL TRATADA, NAS DIVERSAS UNIDADES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CFE. FATURAS MENSAL EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006213 | 26/12/2022 | 665137.39 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DIAS GUARITA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DECORRENTE DO CONTRATO 0047/2022 E LICITAÇÃO TP0005/2022, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00752022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0006214 | 26/12/2022 | 106160.51 | 23246832000198 | DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO E A FACHADA DO GINASIO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA, SITIO CAPIM, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DECORRENTE DA LICITAÇÃO DISPENSA DV 00024/2022, EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO MDE. | 00812022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 26/12/2022 | 65.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/12/2022 | 1600.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 26/12/2022 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 26/12/2022 | 2803.50 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, EM VEÍCULO FORD NOVA RANGER DE PLACA QFZ-0813/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0000614 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/12/2022 | 700.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE NOTICIAS RADAR 190,E DEMAIS PUBLICIDADES DE INTEREESE LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 12218 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 26/12/2022 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS PARA A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EQUIVALENTE A NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N.º 000943 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 26/12/2022 | 3501.10 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E FIGURINOS DAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DE FESTIVIDADES DA CIDADE E ARTE CULTURA CIDADE EDUCADORA PROMOVIDA GESTÃO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 129 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FEP DO DIA 21/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 27/12/2022 | 8000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A CONTADORIA DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2021, CFE DISCRIMACAO EM NOTA FISCAL Nº 000594 EM ANEXO, CONTRATO E LICITAÇÃO EM NOSSOO PODER, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/12/2022 | 1030.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL-DELEG.REG.CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DE DÉBITO, RFB, CORRESPONDENTE AOS PARCELAMENTOS DE DÉBITOS, (RFB-MULTAS) CFE. DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 27/12/2022 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES, CADASTRAIS E TRANSMISSÃO DE EVENTOS PERIODICOS, ENVIO DE LOTES E RECEPÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INCONSISTENCIA DO E-SOCIAL, TRATAMENTO DE PENDENCIAS ACOMP. E ATUALIZAÇÕES, CONFORME DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 182 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 27/12/2022 | 833.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRODUÇÃO E O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL 000.136, DESTINADO A COMITIVA DO SR. PREFEITO QUANDO SE DESLOCA A OUTRAS LOCALIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA MUNIPALIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 27/12/2022 | 2419.00 | 00013815517427 | KAIO CESAR LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS E SALGADOS,(BUFET) DESTINADO AOS OFICINEIROS E ALUNOS DO SCFV EM EVENTOS COMEMORATIVOS DA SEMANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 12227 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/12/2022 | 3234.50 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILITÁRIO EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.196 DESTINADO AO USO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006231 | 27/12/2022 | 9067.09 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, A SERVIÇOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1.138 EM ANEXO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 27/12/2022 | 1074.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 0011.931 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 27/12/2022 | 10355.31 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 1.139 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006229 | 27/12/2022 | 8796.95 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.136 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006230 | 27/12/2022 | 6587.18 | 03386085000186 | MONTE HOREBE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE A SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE MONTE HOREBE-PB, CONF.NOTA FISCAL N.º 001.137 EM ANEXO, COM RECUROS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 28/12/2022 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCACAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 692, RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 28/12/2022 | 1800.00 | 00045065748420 | DALVA CRISTINA DIAS PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ZELADORA E COZINHEIRA NA CASA DE APOIO PARA SERVIR DE ABRIGO AOS MUNÍCIPES QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS n.º 12228 ANEXO., COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00028707487878 | SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COZINHEIRA, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12230 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 28/12/2022 | 1650.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS QUE SE UTILIZAM DAQUELE SERVIÇOS DE APOIO, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12229 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00030257964487 | JOAO BELARMINO FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL COM MÃO DE OBRA COMO ZELADOR, JARDINEIRO E AUXILIANDO NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO BRAGA NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12234 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 28/12/2022 | 1371.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TOPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.02.996 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 28/12/2022 | 543.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TOPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.02.997 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 28/12/2022 | 1086.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TOPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.02.999 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 28/12/2022 | 2037.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TOPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.02.3000 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006237 | 28/12/2022 | 19737.20 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA N.º 000.1410, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006242 | 28/12/2022 | 143901.56 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS PADRÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBAS, NA LOCALIDADE DE SITIO BRAGA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, OBJETO DE CONVÊNIO 520/2021-SEECT-PB, CONTRATO N.º 00058/2022-CPL, LICITAÇÃO TP-0002/2022, CONFORME NOTA FISCAL 0023, COM RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL. | 00472022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0006243 | 28/12/2022 | 7000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO(PCI) PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 263, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL- MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 28/12/2022 | 384.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX & PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRAFICOS, DE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 004872 ANEXA, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 28/12/2022 | 3500.00 | 39319552000100 | GILSON RENATO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES NA CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E AUDIOS PARA A PRODUÇÃO DE VÍDEOS SOBRE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESTRUTURAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM EVENTO EDUCACIONAL DESEVOLVIDO NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000004 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 28/12/2022 | 200.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE RADIO COMO POETA REPENTISTA E CORDELISTA, PARA EFETUAR DIVULGAÇÃO DA CULTURA DA VIOLA NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DE RADIO DIFUSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 12231 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 28/12/2022 | 1000.00 | 43351759000121 | VICTOR GABRIEL SILVA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE CONTEUDOS INSTITUCIONAIS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 100026 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 28/12/2022 | 800.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÕES DE BANNERS, MATERIAS JORNALISTICAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 592 EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 28/12/2022 | 500.00 | 00013624924427 | ALEX SOUZA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE LHES FAZ JUS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B, PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM VISITAS DOMICILIARES, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 12233 ANEXA, COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/12/2022 | 260.00 | 00010178770418 | GILMARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS EM PROL DE CONCESSÃO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA POR ESTE PODER PÚBLICO DESTINADA A COBRIR DESPESAS PESSOAIS COM BILHETES DE PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO A MUNÍCIPES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGEM E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 29/12/2022 | 3304.80 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A PARCELA MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA TECNICA TRIBUTÁRIA E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS DE SOFTAWERE PARA GESTÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL UTILIZAÇÃO DO DATA CENTER PARA PROCESSAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE.NOTA FISCAL 1005223 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/12/2022 | 1.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ITR DO DIA 29/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/12/2022 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CUJO PERCENTUAL INCIDIU NA COTA PARTE DO ADO-LC-176/2020 DO DIA 29/12/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE A MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E PREENCHIMENTO DE DARF PREVIDENCIARIOS BEM COMO SUPORTE NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/12/2022 | 527.69 | 00009868812445 | WELTON GIBSON DIAS ALENCAR | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES, RECIBOS DE PAGAMENTOS E CUPONS FISCAIS COMPROBATÓRIOS EM ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CARÁTER EVENTUAL COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL, BEM COMO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/12/2022 | 357.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2022 | 13.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/12/2022 | 28.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2022 | 13.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/12/2022 | 322.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2022 | 24.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS/SCFV, REL. COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2022 | 13.73 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANÇA FELIZ, REL. COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/12/2022 | 13.49 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2022 | 467.99 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 13/2022, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 29/12/2022 | 1465.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE DIREITOS AUTORAIS COM DATA CENTER, MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA GESTÃO DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MÊS DEZEMBRO DE 2022 CFE.NOTA FISCAL 1005224 ANEXO, EM N/PODER, COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/12/2022 | 42417.35 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 29/12/2022 | 461.50 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TIPO VIDRO INCOLAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.045]9 ANEXA, COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/12/2022 | 67.79 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2022 | 60.57 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 29/12/2022 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRADESCO S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2022 | 800.00 | 00010764251864 | SAMMY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIA (S) QUE LHE FAZ JUS, COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTINADO A FAZER FACE E COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTEA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXA, E FULCRO DA LEI EM VIGOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 29/12/2022 | 522.29 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL CONSTUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDAS N.º 705, DESTINADOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E TRANSPORTE DE MONTE HOREBE-PB, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 29/12/2022 | 682.50 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA 000.044 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/12/2022 | 206.16 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/12/2022 | 225.32 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB SUS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/12/2022 | 231.26 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 29/12/2022 | 10000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ JUS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICOS DE RISCOS CIRÚRGICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 107 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/12/2022 | 18740.60 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/12/2022 | 18057.94 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, APROPRIADO NESTA DATA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/12/2022 | 20843.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/12/2022 | 28183.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 30/12/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DE TORAX FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE GERALDA MARIA DA SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4193 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006319 | 30/12/2022 | 16796.00 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRET.MUNICIPAL SAUDE, CFE.RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 599 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 30/12/2022 | 70.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE ANA CLARA VICENTE BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 7303 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 30/12/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DE TORAX FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4225 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 30/12/2022 | 100.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X DE TORAX PA E PERFIL, FAVORECENDO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NA PESSOA DE CHARLESTON ABDUL H PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4226 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006324 | 30/12/2022 | 13538.34 | 10906080000100 | ALVES DE SOUSA & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE LABORATÓRIO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE, CFE.RELAÇAO DE BENEFICIADOS EM ANEXO, CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 614 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006327 | 30/12/2022 | 22924.27 | 15361228000184 | PEREIRA DIAS & CAVALCANTE ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ELENCADOS DE FARMACIA BASICA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA N.º 000.486, DESTINADO AO USO/CONSUMO, NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. OBS; REEMPENHADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5957 DE 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 30/12/2022 | 170.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE SOFTWARE OFF LINE PARA ATE 200 COLABORADORES, COMPETENCIA 10/2022, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 1004892, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 30/12/2022 | 170.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE SOFTWARE OFF LINE PARA ATE 200 COLABORADORES, COMPETENCIA 11/2022, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 1004931, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 30/12/2022 | 170.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE SOFTWARE OFF LINE PARA ATE 200 COLABORADORES, COMPETENCIA 12/2022, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 1004960, EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 30/12/2022 | 1200.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE JUCELIA VICENTE DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001318 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 30/12/2022 | 936.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AO ATENDIMENTO FAVORECENDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NA PESSOA DE MARIA IVANETE DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 0001317 ANEXA, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 30/12/2022 | 10140.00 | 31319004000160 | CLINICA MEDICA RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS CONSULTAS ENDOCRINOLOGICAS, NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRRENTE ANO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES BENEFICIADOS E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 182 ANEXA, COM REC.DO FUS SAÚDE 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/12/2022 | 1400.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA EFETUAR CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00140 EM ANEXO, COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2022 | 0.10 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOCREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS SAÚDE 15%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA COM RECURSOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 30/12/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE DAMIÃO MARTINS DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4172 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 30/12/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE IRANALDO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4173 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 30/12/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONÇALVES E GIRÃO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA FAVORECENDO A PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE - PB, NA PESSOA DE ALMIR DIAS CAVALCANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.º 4174 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FUS SAÚDE 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 30/12/2022 | 780.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.282 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 30/12/2022 | 400.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS CICERO CIOLA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KGS DE SACO PARA LIXO 200 L PRETO, 90X 105 PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 005.354 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 30/12/2022 | 4250.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA. - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO, COM EMISSÃO DE ART, BOLETINS DE MEDIÇÃO, PARECERS, LAUDOS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 264 ANEXA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 30/12/2022 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CFE VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/12/2022 | 5201.48 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/12/2022 | 89282.75 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/12/2022 | 17508.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/12/2022 | 16791.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/12/2022 | 5505.51 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/12/2022 | 5078.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2022 | 5241.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2022 | 86543.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT) (70%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2022 | 17508.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2022 | 18201.77 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - OUTRAS DESPESAS, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CFE. DEMONSTRATIVO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDIÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006326 | 30/12/2022 | 1425000.00 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA. - FEKOL ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO CONTRATO PARCIAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES(CMFP) E CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ALUNOS COM DEFICIENCIA (CAAD), NESTA CIDADE DE MONTA HOREBE-PB, CONFORME TP 004/2022, CONTRATO CPL 057/2022 EM NOSSO PODER, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00312022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00034289681824 | JOSENILSON NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE 30 PUFS, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12216 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR EMEIF JOSE DIAS GUARITA, NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 30/12/2022 | 100.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NA PUBLICACAO DE MATERIAS, DIVULGACAO DE AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO E JORNAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/12/2022 | 40377.08 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. COMPETENCIA 10/2022,APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/12/2022 | 982.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/12/2022 | 37863.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. COMPETENCIA 11/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/12/2022 | 982.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 11/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/12/2022 | 35058.63 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/12/2022 | 1321.69 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 13/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2022 | 31239.68 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REL. COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO E RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2022 | 982.87 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, CONFORME DARF PREIVIDENCIARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 30/12/2022 | 110.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 30/12/2022 | 52.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/12/2022 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A, DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 30/12/2022 | 2390.00 | 19034733000175 | MICHELLY RAMALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAMARIM, BUFFET COM GARÇOM EM EVENTOS, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, SHOW GOSPEL MARCHA PARA JESUS, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00002 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 30/12/2022 | 3100.00 | 19034733000175 | MICHELLY RAMALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CAMARIM, BUFFET COM GARÇOM EM EVENTOS, EM PRAÇA PUBLICA, NAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, NAS ATRAÇÕES MUSICAIS, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 00003 COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÃO DE FESTAS E PROMOCÕ ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00012228578479 | DERIVALDO JANES FERREIRA BRAGA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SETOR ÁRTÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA "REVEILLON NA SERRA" EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB,NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 30/12/2022 | 600.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTELA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, NAS REDES SOCIAIS E SITES INSTITUCIONAIS, E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000229 EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/12/2022 | 3023.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL E GESTÃO CONTÁBIL E CONTROLE DE CONTRATOS E ADITIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018290 E RECIBO EM ANEXO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 30/12/2022 | 1500.00 | 03212434000143 | GERALDO DA SILVA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E OCULOS, PARA CORREÇÃO VISUAL DE MUNICIPE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 309 ANEXA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/12/2022 | 16287.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2022, APROPRIADO NESTA DATA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/12/2022 | 16287.29 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2022, APROPRIADO NESTA DATA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2022 | 4881.82 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB/SUS/VIG.SANIT PEVA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2022, APROPRIADO NESTA DATA, COM RECURSOS DO PAB/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NOGUEIRÃO" NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 11917 ANEXA, RELATIVO A PARCELA 02 DE 05, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL "O NOGUEIRÃO" NESTE MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 12238 ANEXA, RELATIVO A PARCELA 04 DE 05, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024